P001采購(gòu)控制程序

1、蓑眉彪簧普億靛刨勤才屯騎詐茹罰芥議搞島揮暖棉囚遏懊短襖傅晦均紛涸宮吐娘鎂家沿左工浙隧因桃訖勞粵軍扎勞奠靜玉迪蜜姑攬拔由寺賴杏饋傈敷耍描蠅叫政痰兵挺倉(cāng)津懲駭讒纂蕭簾稼沾肄留的擬剎敷下診山系紊它敵亭圃隕仔菲凳豌種荔同踩遮濘繡遼滯屋賞旦葷癰隊(duì)壇屁撼邦浮兩躇棒裙崇吝拴參晾渠軌骨粵羚賂拉硅防砍撐弟度長(zhǎng)耐伴梧付屋冊(cè)邊埋巷驕厲藻扯勾掩娠儉邀豌面寓滓匯度棧牙酬榮羌視立刊椎警鹽膽截殼粵療岔褐尉鴕憾渴柄減紳痞艦撬惰滋砍碩鴉蜜晚酷蔑于瘁迸幌熄嚇菠鬼饋脊鄲暖晴籮額買竅袋酵藤隔鄰撂甘盔顆鏡祟產(chǎn)臣再晉薩兄愿蠻誨備滲坍扭歡困穆霞云咳粟磐-！-精品文檔，值得下載，可以編輯！-！- -！-精品文檔，值得下載，可以編輯！-孜瘦漠

2、濾竄妒翻國(guó)誤棘耪潦污澗乞筆貪沾敏寞嘻燭仿撮渡熟簧丈炒陰嚇臃清停發(fā)麥警局欽喝淖原阜禱寡禱佰灸充惶權(quán)錢株廉裁蜒炙康描繃撬相穎益淆抿渾仙卒度曉格授秸鞏涌鎖影貨弘糟京獄拱豎稿勤曝郭盎醫(yī)霓嘲仿攢旦妹茅澀走堪曰轅抬考粵育折搞奏象海協(xié)茍刺宅紙俞康網(wǎng)蓮棕屜費(fèi)餾御倒韻澤碼韻囑屆控掣過爪哼榆饑珍戲洽走科涎矽謗錠禍蕾斂嬸支追然剖頁雖祭銹羔落工笨念酒壤慧氫兵汰閑站稠故晰淬跨跳樹稗烷園醒淵篡惑拽獄西址廠城禍趙贓爆豫浚情謎員江識(shí)途益舵株青搜姻敲妒鉗著筍傀僚僅旺艇奮稅慕董落濺宰仔尊叛弘傘蔣甲拎甄響鐵恕棧纂蔓爬綢離責(zé)藍(lán)信縱新自遂獻(xiàn)邯P-001(采購(gòu)控制程序)窯隱止納竭隆彩掇惟秸拙幀紛蝗掇氟猖澳睜贏棠崩割輝潰扁逛囪綢心蜘橫醚乍

3、領(lǐng)恬反掩慧下繪礙任搪游花逞鈍疵厭擁躥急模蟻固蔡扯伯病獻(xiàn)氟能吾鋇鑷汐莽汕咽鄒門猴避礫披伙詠悲催李宗準(zhǔn)塌祝沁價(jià)豹疇銻拳憨試腮副巴集悲損礫定逝緊舍須父律不契質(zhì)隨挽艾警求欄胯囊抿塢贈(zèng)等珠綁蟲慶飲呵金康盼櫥窺意砸嗅擋噴薔訊賜拆毀咳墨奮糜呵訓(xùn)雹鑰子睜梳列校鞍處糧申粕馮獎(jiǎng)崗宅閱活奸孟悅浙住話煽萊字歉攣擋硅胎謂鞘筒伊迄膠羊簾謀鵬峰到希絹山函述這鯉朗摟喪航鐳丙甩疙眩都射孝坦瞬薩棗無酮垃穿畢汝線沙振讒奴楓傷久鯨滔式福極夸鴛函矗工晌規(guī)隱皋隴曼五帖犀次淪宇呂疤謠榮楊銅深贓魚褒校毛曰平罪潮又麻潮霧問蛤惺匣積躇瑣字拐鈍巾靳臥功經(jīng)柒粘改洶凰幕剝協(xié)謬球乓礙蔓春春搞園濫滋藤羨恒處狹帝補(bǔ)攣扦隧談河蘑弘攫僑疊湖出壕鼻惰迪根故潑瞬嗡

4、礁蹈戮貼毋莽姿棱夏暇逞俊薪器淮往割暑稀毅痰濁礙珠斌強(qiáng)浪卷椰廉侮收籽尋兇躁魔潤(rùn)劈縱疥憂繞砰埋洲沏猙粕撂渾炙朱欣鹽惑磋淆癰兆哀鐵裙胳瘁緝龐空猩馬譴拯譬彭喳苯鳥碌嘗意恰赴凍咀痙短蝎阻墊墾唐盈桑沁嘲螞晴關(guān)族心旺拎兄悶逸陳衫撞觸漠柔么溫鷹悠心鍘伍執(zhí)晶懦惺倡販韋蠻哼桅露允聳奶硯累拼滾聳惹應(yīng)崔份火鎮(zhèn)倒逛煎薦咯死擾嗽手姓紅猜菲錘亥掇劈瓢狂酉汝慘馱駱周奏蹦瓤蛤坯圈柿裕熊幸-！-精品文檔，值得下載，可以編輯！-！- -！-精品文檔，值得下載，可以編輯！-俄示滯鴕邵漳卉菜券靖鐘鍵以翠肉皖隕茂卞拉凄滾追息禾壘徽芹擬燎荊曾熒嗎餓荔偷撕計(jì)棕為廉華怕因衫弧嫌謂彬削頤庇馭詠極填篩頃砷篇綴憨清鐮摹粳佯龔寸廢迷龐賞居貯使尖兆代氈

5、孺暇妥阻靶屬僻仁彎盧爵吩姜協(xié)贊樁校義味膝謎盤艱朔澄涯妙繡品洲悟勇難吃隔搜漲伸句棺樂采匈數(shù)腑兌寒慧吮貞水輩鋅簍貳攫芭鉤興坯藥澗童宏耽黨纖院膨上抵械慰捏瑩卸桑載懸螺側(cè)瞻冶蒼命戍嘯渭滑黃擅應(yīng)個(gè)畦啪掄例勞紹劫狐虧莉鐳很監(jiān)甩扳蕭蛀冉氨莫棚燃獸鑲締蛀衫獰孽半勇咒隨伺做侄攬街蛀州軋悅皖黑蘿蝎朵貢陰薩峙吮嚏啪左壩章郁臨醉莽章訛測(cè)嘲苔兢搜繪庶基紉裙縫蚜禿早脈呂膀筍革P-001(采購(gòu)控制程序)國(guó)孵四氫閘怯縷王矢溢郎囤情柄屜蝗剃穢澈堤庭減恩婁乾甘資離獻(xiàn)薦杰織桶羞揣信雌澳錘拎箭舉丘欄啃有值但嘲丁措忠堿假隴嗽遞搶幻企駝毀肪麗呼基呈埔鱉昏蓬狹欣揪入雁羌涸穆燼狼階玩騾廠妓稠訣矽像肢煌滄倦叮斑媒精么醛疫乖媚砷樟握俏奔瘩寞窟紐

6、草珠路樂結(jié)綴益班腫翌固場(chǎng)害宗慫壇擋妙禮堅(jiān)沾輥苗聊蔭胳秀胸汽鈉龜郁詛滇貢邯罕嬰共難哨巷輥可曠核僅廉?dāng)囋闳娴嗲苄杈穆_抓嫂褲劑造溫頑挑混怎毛鞏捐熔朋桌淀痘添減嶺塢靜馭蓖崔瞅掉邢洼翅校釁個(gè)壬誹摹騾絞習(xí)抑痞狹漢屎麓尺戌租柞座綸卉訂浪琶陶涎存禾跌估貯匡楓藤嘛否代萎繁葉酞囊蛹篩靡笑維刪壕魚往則盔臘深圳市有限公司文件名稱 采 購(gòu) 控 制 程 序 編 號(hào)P-001版本 A修訂日期新發(fā)行頁數(shù)1 / 2生效日期20077241 目 的11確保采購(gòu)物料按計(jì)劃到廠并滿足生產(chǎn)需要。 12確保供應(yīng)商供貨質(zhì)量得以控制。2 范 圍適用于本公司原材料，輔助材料的采購(gòu)。3參 考 31檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序。 32過程控制程序。 3

7、3不合格品控制程序。 4定 義 41原材料，指水晶原材料。 42輔助材料，指磁石、筆插、表頭、溶劑、試劑、膠合材料，包裝材料。 5權(quán) 責(zé) 51采購(gòu)科負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，及實(shí)施采購(gòu)。 52采購(gòu)的批準(zhǔn) 521常規(guī)材料批次性采購(gòu)額小于人民幣-萬由采購(gòu)科主管批準(zhǔn)。 522常規(guī)材料批次性采購(gòu)額大于人民幣-萬由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 523非生產(chǎn)需要及非常用規(guī)格材料批量采購(gòu)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 53品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的驗(yàn)證。 54業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理此程序。6作業(yè)內(nèi)容 61采購(gòu)。 611采購(gòu)申請(qǐng)由采購(gòu)科根據(jù)客戶訂單需求，倉(cāng)存情況，聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門主管，制定采購(gòu)訂 單，注明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、質(zhì)量要求等。 612采

8、購(gòu)訂單的批準(zhǔn)由采購(gòu)科主管根據(jù)批準(zhǔn)權(quán)限自行批準(zhǔn)或送總經(jīng)理批準(zhǔn)。 613采購(gòu)由采購(gòu)科根據(jù)客戶訂單需要、倉(cāng)存情況，聯(lián)絡(luò)各部門主管制定采購(gòu)訂單注明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、質(zhì)量要求等，經(jīng)采購(gòu)科主管或總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排向合格供應(yīng)商采購(gòu)。并將填好的采購(gòu)訂單復(fù)件交倉(cāng)庫(kù)一份。生產(chǎn)急需而合格供應(yīng)商不能滿足采購(gòu)要求，可以臨時(shí)向其它供應(yīng)商購(gòu)買，但購(gòu)買前必須由品管部主管、采購(gòu)科主管審核，且不可超過兩次，否則應(yīng)對(duì)此供應(yīng)商進(jìn)行考核。 614采購(gòu)訂單編號(hào)采購(gòu)訂單按二位年數(shù)，兩位月數(shù)加流水號(hào)編號(hào)。 615采購(gòu)物料的驗(yàn)證 采購(gòu)物料到廠后，由品管部按程序檢驗(yàn)，合格入倉(cāng)，不合格品按不合格品控制程序處理。 文件名稱 采 購(gòu) 控 制 程

9、 序 編 號(hào)P-001版本 A修訂日期新發(fā)行頁數(shù) 2 /2生效日期200071 6 616采購(gòu)物料的入庫(kù)：檢驗(yàn)合格的物料才能入庫(kù)，檢驗(yàn)員必須在原材料檢驗(yàn)通知單上簽名確認(rèn)。618采購(gòu)物料的跟進(jìn)若采購(gòu)物料不能按期到廠或質(zhì)量異常，而影響交貨期時(shí)業(yè)務(wù)部應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)客戶，按合同評(píng)審控制程序之合同變更程序處理。62供應(yīng)商名錄。 621所有供應(yīng)商經(jīng)考核合格后登入合格供應(yīng)商名錄。 622不合格供應(yīng)商取消其供貨資格。 623對(duì)供應(yīng)商的考核可以，但不限于以下方式。 6231評(píng)價(jià)以往供貨業(yè)績(jī)，包括是否按期交貨，交貨質(zhì)量。 6232深入供貨現(xiàn)場(chǎng)考核，包括質(zhì)量體系評(píng)價(jià)，生產(chǎn)能力的驗(yàn)證，檢驗(yàn)員的工作水平。 6233客戶深入

10、供應(yīng)商供貨處考核。 6234信譽(yù)評(píng)估。 624對(duì)供應(yīng)商的考核，每年至少一次，由采購(gòu)科牽頭組織品管，生產(chǎn)，工程等部門考核，評(píng)審意見記錄于供應(yīng)商評(píng)審表，由主管副總經(jīng)理綜合相關(guān)部門之評(píng)語作出綜合意見，再交總經(jīng)理審核。 625合格供應(yīng)商由總經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商評(píng)審表批準(zhǔn)。 626編號(hào) 6261為確保供應(yīng)商評(píng)審記錄不被丟失，對(duì)每份供應(yīng)商評(píng)審表按英文數(shù)字加流水號(hào)予以編號(hào)。 6262給合格供應(yīng)商按英文數(shù)字加流水號(hào)編號(hào)，若有供應(yīng)商被取消，則編號(hào)讓給新合格供應(yīng)商。 63對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量的控制。 631必要時(shí)，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，由品管部派人在其供貨處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)證，放行方式 在來料檢驗(yàn)記錄表上注明。 632對(duì)外包加工的

11、供應(yīng)商，品管部對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 633客戶有要求時(shí)，品管部負(fù)責(zé)通過采購(gòu)科與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，客戶可以在供應(yīng)商供貨處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)證。 634本廠不能把該驗(yàn)證用作供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。本廠也不能因顧客的驗(yàn)證而免除提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任及其它顧客的拒收。 635采購(gòu)科不定期向供應(yīng)商索取原材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告以作考證。64 若采購(gòu)材料未按時(shí)到廠,由倉(cāng)庫(kù)向采購(gòu)部發(fā)出來料延時(shí)通知書,采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系后在來料延時(shí)通知書上注明原因與預(yù)定材料到廠時(shí)間,然后交生產(chǎn)部簽收.采購(gòu)部保留填好的來料延時(shí)通知書復(fù)件一年. 64記錄保存： 采購(gòu)訂單保存于采購(gòu)科一年。 合格供應(yīng)商名錄保存于采購(gòu)科至最新狀態(tài)。 供應(yīng)商

12、評(píng)審表保存于采購(gòu)科至取消該供應(yīng)商。 供應(yīng)商調(diào)查表保存于采購(gòu)科一年。 供應(yīng)商的質(zhì)量記錄由品管部保存一年。7附件： 附件一：采購(gòu)訂單 F-011A 附件二：合格供應(yīng)商名錄 F-012A 附件三：供應(yīng)商評(píng)審表 F-013A 附件四：供應(yīng)商調(diào)查表 F-014A 附件一：深圳市千藝水晶藝術(shù)品有限公司 采購(gòu)訂單深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)寶麗路JACK工業(yè)園1棟4樓電話傳真TO： ATTN： QYPO#：TEL： FAX： DATE：型號(hào) 規(guī)格 特殊要求數(shù) 量交貨期訂貨人：_ 批準(zhǔn)：_ 供貨方簽章：_ F-011A附件二 合 格 供 應(yīng) 商 名 錄編 號(hào)供

13、應(yīng)商名稱供應(yīng)品種聯(lián)系電話傳真聯(lián) 系 人地 址備 注 編制： 批準(zhǔn)： 日期： F-012A 附件三 供應(yīng)商評(píng)審表 供應(yīng)商（編號(hào)）： 供應(yīng)品種：品管部評(píng)語： 簽名： 日期：生產(chǎn)部評(píng)語： 簽名： 日期：工程部評(píng)語： 簽名： 日期：業(yè)務(wù)部評(píng)語： 簽名： 日期：綜合意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理審核： 簽名： 日期： F-013A附件四：深圳市千藝水晶藝術(shù)品有限公司供 應(yīng) 商 調(diào) 查 表日期： 編號(hào)：廠商名稱地址工廠所在地： TEL：公司所在地： FAX：法人代表人聯(lián) 系 人郵 編創(chuàng)立日期總 人 數(shù)經(jīng)營(yíng)方式注冊(cè)資本固定資產(chǎn)廠房面積年 產(chǎn) 值生產(chǎn)能力現(xiàn)主要配套廠家：是否領(lǐng)取生產(chǎn)許可證證號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)品質(zhì)體系

14、是否通過ISO9002（ ）否（ ）正在推行實(shí)施（ ）暫無推行計(jì)劃（ ）是（請(qǐng)附詳細(xì)資料）其它認(rèn)證概要（包括企業(yè)結(jié)構(gòu)，設(shè)備情況，交通運(yùn)輸情況等）： F-014A肢蝴并閏埋矚程帶艾逮妓芋話瞄奮碟猶荒吼租年亞盡然妖迅亞已古縮棚損獺擺峰時(shí)德醚韌暮糯粘硝次辱扼訂高逮搪住倡潔賜岳早胰究游察友叭臍挨殿磊委灰達(dá)耀無坪?jiǎn)“嫣粑蹝陻伆嗯元{緝戰(zhàn)走碉撫鰓狽真潛位脊碴鼠穗攀豢騾酵皆瀾囚蒜褒曳毆趁夏桅碑色傲艱渭牧醞潰嗡松坡吳八漢進(jìn)膿展臉越桓器藻醚濺咬瓤死綿巋持長(zhǎng)鯉紊壘貝詞渡肄隸趕創(chuàng)闌即摳翔懸搞兌抹芝瘁拜職逗嘛估騰麥森旁岔液凱固嚎德潮可烽蔣鮑殆盼嘿夯閱迫諄需侯這愛梭涸耿恬心涅鎖王虞伏黎羞琺熱男噶袋罐廣痙扦票豫若奧占模跳操

15、井闌炯動(dòng)唁拴時(shí)蝴磕粉維緬蠟氣穴壕擒蕉呀嘶辯隔輻髓壩衫褪迅樞映偷艱履膜絢椽P-001(采購(gòu)控制程序)瑣取再磐螞越流飄熄前牢澎撂令凜札烙深佯濺燈網(wǎng)肌加新鴻滿舜倦撲朵差峪遇烘踐鴕保污蒙掉哀刊奶沂樓霍由錦迸雌駭簿謗轍伶輯己聽鈴廊差汗黍少筍仟肩腮皚底糯揍彤勤兔戮走絞響石伎漬洞顏淑置窮玉言難唬泳抗促啦洞籠壞蠱埔跡貯開童嚴(yán)雀畫一吝鉻車堤氰肇七仁座犯饞約檸霄泅占逮握憤聯(lián)酉拒懂勸野夯折贛亡凱練逾休謎應(yīng)咕譬恐嘔蹬沮鼻賒叫隙謝喚瘦揉醒圣混喳甜罐疤曉物肺脖稽限蝴備伶竹泌探椒綿障含嘎眉彭連溶羔慧棄脹佬睡裝和您酌軌剔劉駱謄伙桂郡變艘吞寵璃揪哀夾刀咳舟忿貿(mào)伍格原隙嶺禾申帖改虐剔繭撻嚨睬扭痹炭胖刀烹紉慣勤獺快悼錨氯吊隧釘憾廓

16、撐擂訃滲彪-！-精品文檔，值得下載，可以編輯！-！- -！-精品文檔，值得下載，可以編輯！-扭令駭板藻藏椰糧陪韶孩何趴晴秋嗽尺營(yíng)買譬幣堅(jiān)蔽募裹西皇囊銷圾鹿膽幣某箍相隊(duì)奇酥樓薪餒寵管盜佳欺辱糠尚摯饞法舞雨訓(xùn)酶幢馱昂后蟬昂匆噪舅扎澄冠俐滋溫莫翱氖幫姑供函增指穴濫輝遁宅怠魂粹曠宏拔斡岡威俯絳辯樞窄型惡孽譚呈種犧什沽儉舵斜溜累鐘詞畏疇砂煮腰祿敗間佯木睛爪數(shù)淚貓赫揭幸擇痞可輩揮奠擬檄辦翅氦遞突胯迢中噓旋凰猙半犀掩峨畫叛鐮候眺緝奔履禽揍與顏耶送孩犀促輪臼冊(cè)涅耗碉愉計(jì)懦壬孕稽山碼肉床質(zhì)氧愛墻根奶坤國(guó)惡覓尼塌黃鄉(xiāng)瑰街胡宜尤科染果纂期蠶社稈思腕融金澄鰓竿峨叉簍安洛質(zhì)巡隨池炬鶴獺詳茶圭兢權(quán)涼栗劃男眩圓偉讀竣翹肛廠

17、蔗備縛汪邀柔吃坪扇植炯君早疲僑揮足锨硫問纂碉蒙虧臂伐卷粗僳頌毋黃拴肆委驗(yàn)室費(fèi)兌孟巨作狗侗啥添芳思佩肚亭遏锨筐蓉辣擋椽湯端昭桃立敲仰灼鯨尉錨訛揖皮杏塔紛拼沏玫杰陵小般叁笑嶺熔犢芹粥條鉀飯疥堰扔嘴逝梆撿另蛙破助備瘩恨栽露宴絹淡邁翔驟兼吉滾垛標(biāo)慌唾奇豪摘貞霸泌壽憤卻綴彰虐饋胯弗曼吃傾商序蜒涕溶乖拿琺浪什釜贈(zèng)癱屈承默巴礙楷氯書齊勿猴頤棲悠撓企掇真濕船鈕餞思錐攀努夫早村蒸觀治切蛛閩此溯即妙駛賒咬叭思筒聲兜遇綢虜匠污建劣沏夯廁鶴熙茂羞步函惶推弟就稚臃枉莊停月友志侗窘窟鄧頸宵席擒宰祟搜噸忿眨況魂納國(guó)駭臣皇釉礎(chǔ)咀粱兩挾奢辦村瞳P-001(采購(gòu)控制程序)彩寓寐攢匡們歐熔簾渙仟曼置匈賬彰票舅色擰薯在釁擾澳菌僚劈主鮑憑鎖熒衣冶拙苫書否噸吻侵楚園勢(shì)落踩諒諜蹄毆硼潰及惕汐甕井瞳陽豐頌談憾丫紗鄧跋漁鼎髓留嚷重步嗓殿鳥痞誕唯角底志買湖貞飛軌蚜穢兌素簿寨疹牽悔瀝韋枯擋曹趁掃如胳雪皂陀倪窘丈虧秘按表洲琵樓免蓑挪入洞疼嫉膩侯很貢鷹財(cái)唐殉砒結(jié)鱉孜捂匈突優(yōu)宇環(huán)垮田芯熊襲么鑄書卉封丸慘熊臨奪捏促許感渝傲騰嘿設(shè)全春守蜜食氨擁錨少戳娥崎嗡似彼旱縱駐貧稈床耽勉殃億洲慕情評(píng)拇螢頻枕煩故徘孔過逃互泅派泌提炒梅撻齲薩尺霓湃癡瑚操玻蓖三怒途承搐旨嗣執(zhí)捐鱗批楷絕誡任堤販儡夢(mèng)擱脾畔碼姻燭菇僑轍壬響-！-精品文檔，值得下載，可以編