20XX年審計工作總結(jié)[工作范文]

1、20XX 年審計工作總結(jié)篇一： 20XX年度審計人員工作總結(jié)20XX年度審計人員工作總結(jié)一、 不斷加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。20XX年，在局黨組的正確指導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神和十八屆四中全會精神和國務(wù)院關(guān)于加強 審計工作的意見，思想上、政治上、行動上始終同黨中央 保持一致，不斷加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，牢固 樹立科學(xué)發(fā)展觀、人生觀、價值觀，在實際工作中端正思想， 堅定信念，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、 人際關(guān)系和諧融洽， 理論素養(yǎng)、 業(yè)務(wù)技能和駕馭工作的綜合素質(zhì)和能力得到進(jìn)一步的提升，審計工作思路更加開闊。二、 履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。在本

2、科室科長空崗期間，積極主動勇于承擔(dān)，始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作。嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，增強工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，適應(yīng)改革發(fā)展新要求，認(rèn)真履行法定職責(zé)，充分發(fā)揮國家審計的基石和重要保障作用。20XX年度先后實施完成了XX項目審計和配合省廳完成XX項目和 XX經(jīng)濟責(zé)任審計工作，并根據(jù)審計署統(tǒng)一安排開展了“貫徹落實國務(wù)院穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實情況”跟蹤審計和城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計。工作實踐能力不斷提高，本年度共辦理案件移

3、交事項X 起，較好完成了年度審計任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、 廉潔自律、清廉從審。能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨章、中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）、中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例等精神，嚴(yán)格執(zhí)行審計署關(guān)于加強審計紀(jì)律的規(guī)定和審計組廉政責(zé)任的若干規(guī)定，堅持依法審計，客觀公正，實事求是，廉潔自律，深入踐行“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻(xiàn)” 的審計人員核心價值觀，堅守黨紀(jì)國法和道德品質(zhì)“兩條底 線”，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、保密紀(jì)律、廉政紀(jì)律、 財經(jīng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自 己的基本要求 ，堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān) 于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線， 忠

4、誠履職，廉潔從審。嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行定性處 理，防范審計風(fēng)險，努力做到審必清，查必透，不漏審，不 錯審，帶頭維護(hù)和樹立了良好形象。四、 今后努力的方向。今后需要進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是注重提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力，做一個對黨絕對忠誠、對法律絕對忠誠，敢于審計、善于審計，紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)優(yōu)良，勇于擔(dān)當(dāng)、無私無畏的審計人員。篇二： 20XX最新內(nèi)部審計工作總結(jié)20XX最新內(nèi)部審計工作總結(jié)文一：近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨

5、著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理

6、能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀。合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是審計

7、工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21 項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)erp 系統(tǒng)上線運行， erp 系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp 流程操作、深化erp 審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp 環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供

8、電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對

9、歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入 庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17 項、工程類審計 379 項，提出各類審計意見和建議12

10、0 余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的

11、問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn) 措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個 企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防 范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。合肥供電公司還特別重視將工作 實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng) 驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式。推出了一系列理論成果。近年來，依法治企環(huán)境下的審計成果

12、管理對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)等篇論文分獲安徽11省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp 環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。文二：20XX年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的

13、成效。一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20XX年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了青田縣直部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方案，成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣 32 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 69 個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)篇三：審計科20XX年工作總結(jié)20XX年工作總結(jié)審計科經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論、研究，通過與汪書記和宋局長匯報、溝通，結(jié)合我局實際，我們繼續(xù)堅持圍繞中心服務(wù)大局，不斷增強責(zé)任

14、與服務(wù)意識，以加強管理為中心，以防范風(fēng)險為重點，發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范會計基礎(chǔ)工作、提高財務(wù)信息質(zhì)量、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律、加強管理等方面的積極作用，積極開展審計工作，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將 20XX年的工作匯報如下：一、工作目標(biāo)完成情況根據(jù)年度工作目標(biāo)，20XX年安排審計項目 5 項，實際完成 11 項 , 超計劃完成6 項。分別開展了離任經(jīng)濟責(zé)任審計2項、財務(wù)收支審計3 項、專項資金審計調(diào)查2 項、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題（1999 年一 20XX年）的審計3 項 及后續(xù)審計等審計事項 ，完成我局“銀行存款一建行房信部”賬戶（ 1993 年一 20XX年）核查更正的處理意見，提出審計建議

15、 27 條。通過審計，理順了關(guān)系，完善了制度，促 進(jìn)了工作，真正做到了 “一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充 分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作 用。一是以規(guī)范管理為目標(biāo)，深化財務(wù)收支審計今年以來 ，審計科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站20XX年度的財務(wù)收支審計，嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支， 無預(yù)算不開支”的原則 ，詳細(xì)檢查了該站財務(wù)收支的合法性、合規(guī)性、效益性等, 有針對性的提出了審計建議3 條, 充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。二是以提高效益為主線，注重專項資金審計調(diào)查按照年初工作目標(biāo)，審計科用兩個月的時間對舞陽縣公路局、召陵區(qū)公路局20XX年度的賬目進(jìn)行了公路專項資金審

16、計調(diào)查 ，對專項資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行，是否量入為出、?？顚Ｓ?，有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對性的全面檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類 , 提出整改意見8 條, 確保專項資金使用到位、合理。三是以政績評價為重點，推進(jìn)經(jīng)濟責(zé)任審計根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時工作要求，我們及時開展經(jīng)濟責(zé)任審計 , 以被審單位經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ)，通過審計監(jiān)督的積極作用，提高干部隊伍正確履責(zé)的自律性。我們先后對袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)（20XX年 7 月 1 日至 20XX年 12 月 18 日）以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)（20XX年 6 月 12 日至 20XX年12 月 18 日）的資產(chǎn)、負(fù)債及主

17、要經(jīng)濟指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性 的梳理、分析、總結(jié)，共提出審計意見 12 條，做到審計報告提出的意見和建議具體、中肯, 全面、客觀、公正地評價了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟責(zé)任, 使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價負(fù)責(zé)人任期政績的重要依據(jù)四是強化制度建設(shè)。按照20XX年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動安排，我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補缺，新制定內(nèi)部審計責(zé)任追究暫行辦法，通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動完善制度，減少問題產(chǎn)生的根源，降低問題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法，就是要充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，就是要堅決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象。、工作

18、中取得的一流成績、亮點工作及創(chuàng)新工作（一）工作中取得的一流成績:年初以來，我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。實踐證明，內(nèi)審監(jiān)督必須 緊緊圍繞公路建設(shè)這個中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點和落 腳點，審計才有為有位。監(jiān)督只是手段，服務(wù)才是目的。因 此，我們在工作中，堅持“從嚴(yán)查賬，從寬處理，完善制度， 加強管理”的審計理念，把審計目標(biāo)定位于通過審計，使被 審單位加強內(nèi)部管理，不出和少出問題上，讓審計成為違規(guī) 違紀(jì)問題的“防疫站”，注意擺正自己的位置，具體把握和正確處理審計監(jiān)督和審計服務(wù)的辨證關(guān)系，講服務(wù)不是不講監(jiān)督，講監(jiān)督不是只看力度，講力度不是只看處理意見。對審計查

19、出的問題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn)，分類排隊，區(qū)別對待。在對已審項目的審計過程中，我們就較好地把握了這些關(guān)系，為被審單位出具了完善各項內(nèi)部控制制度，力口強內(nèi)部管理的意見。（二）亮點工作：強化內(nèi)部控制制度評價。無論是財務(wù)收支審計、專項審計調(diào)查還是離任經(jīng)濟責(zé)任審計，我們對各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理 ，針對各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)處理流程，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動可能存在的風(fēng)險，尋找失控點和盲點 ，及時提出合理化建議和意見，從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制 ，達(dá)到消除風(fēng)險、清除隱患、堵塞漏洞的目的。（三）創(chuàng)新工作：一是在工程項目審計方面有所創(chuàng)新。工程項目審計，是我局以往審計工作的空白點。今年

20、我們將以服務(wù)大局為已 任，抓好 S238 常付線及 S330 逍白線安保工程建設(shè)項目的審 計。在工程建設(shè)項目中著力對項目資金及到位情況、項目資金的使用情況、項目資金預(yù)算執(zhí)行情況、以及以及工程項目完成情況等重點環(huán)節(jié)的審計，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料，以保證工程數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性。 尤其是工程計量表，要有目的的與現(xiàn)場實際發(fā)生工程量相比 較，使各項數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實際之間能互相印證和銜接。通過對工程項目的工程質(zhì)量、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計，更好地體現(xiàn)審計工作對工程建設(shè)的保障、監(jiān)督、服務(wù)與促進(jìn)作用。二是在建立審計項目電子化檔案上有所創(chuàng)新。在審計項目全部程序結(jié)束后 ，完成審計項目從審計性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計結(jié)果