管理評(píng)審全套記錄

1、xx年管理評(píng)審文件目錄1. 關(guān)于召開實(shí)驗(yàn)室管理體系管理評(píng)審的通知2. 管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃3. 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?. 管理評(píng)審簽到表5. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的適宜性、充分性和有效性報(bào)告6. 質(zhì)量管理人員和監(jiān)督人員就一年來(lái)管理和監(jiān)督情況的報(bào)告7. 近期內(nèi)部審核報(bào)告8. 監(jiān)督評(píng)審報(bào)告9. 糾正措施、預(yù)防措施的執(zhí)行情況報(bào)告10. 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證工作評(píng)價(jià)11. 抱怨處理情況總結(jié)12. 質(zhì)量控制報(bào)告13. 對(duì)資源配置和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評(píng)審報(bào)告14. 關(guān)于實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況的報(bào)告15. 管理評(píng)審報(bào)告16. 會(huì)議記錄編號(hào)：關(guān)于召開實(shí)驗(yàn)室管理體系管理評(píng)審會(huì)議的通

2、知根據(jù)實(shí)驗(yàn)室體系運(yùn)行的需要，為了驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷的改進(jìn)與完善實(shí)驗(yàn)室管理體系，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)研究決定，擬于xx年7月15日進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室管理體系xx年管理評(píng)審?，F(xiàn)將本次管理評(píng)審計(jì)劃予以通告，望各相關(guān)部門按要求提前做好準(zhǔn)備。單位名稱：最高管理者：管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：*年*月評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：二樓會(huì)議室參加人員：列席人員：評(píng)審內(nèi)容：1 .實(shí)驗(yàn)室管理體系完善、改進(jìn)情況，質(zhì)量目標(biāo)、方針的完成情況評(píng)審2 .評(píng)審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的適宜性、充分性和有效性3 .質(zhì)量管理人員和監(jiān)督人員就一年來(lái)管理與監(jiān)督情況的報(bào)告4 .對(duì)近期內(nèi)部審核結(jié)果報(bào)

3、告5 .監(jiān)督評(píng)審結(jié)果報(bào)告6 .糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況7 .實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和參加能力驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告8 .對(duì)客戶抱怨情況的評(píng)審9 .對(duì)資源配置報(bào)告和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評(píng)審10 .質(zhì)量控制情況報(bào)告11 .改進(jìn)建議及措施編制:日期:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：-01序號(hào):評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：二樓會(huì)議室參加人員：評(píng)審內(nèi)容：1 .實(shí)驗(yàn)室管理體系完善、改進(jìn)情況，質(zhì)量目標(biāo)、方針的完成情況評(píng)審2 .評(píng)審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件的適宜性、充分性和有效性3 .質(zhì)量管理人員和監(jiān)督人員就一年來(lái)管理與監(jiān)督情況的報(bào)告4 .對(duì)近期內(nèi)部審核結(jié)果報(bào)告5 .監(jiān)督評(píng)審結(jié)果報(bào)告6 .糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況7 .

4、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和參加能力驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告8 .對(duì)客戶抱怨情況的評(píng)審9 .對(duì)資源配置和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評(píng)審10 .質(zhì)量控制情況報(bào)告11 .改進(jìn)建議及措施注：1.如遇時(shí)間安排等因素，不能準(zhǔn)時(shí)到會(huì)的，應(yīng)提前提出申請(qǐng)；2.請(qǐng)參加管理評(píng)審的有關(guān)人員，按照評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備文件。編制：日期：批準(zhǔn)：日期:管理評(píng)審會(huì)議簽到表編號(hào)：-02序號(hào)：會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)，門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)k驗(yàn)室最圖管理者生產(chǎn)技術(shù)部k驗(yàn)室主管廠長(zhǎng)人力資源部k驗(yàn)室供應(yīng)處k驗(yàn)室原料處k驗(yàn)室設(shè)備管理部k驗(yàn)室黃金業(yè)務(wù)部k驗(yàn)室計(jì)量檢驗(yàn)處k驗(yàn)室k驗(yàn)室k驗(yàn)室k驗(yàn)室k驗(yàn)室k驗(yàn)室K驗(yàn)室,驗(yàn)室編號(hào)：-03NO.01質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件的適宜性、充分

5、性和有效性評(píng)價(jià)報(bào)告*年*月*日至*日，國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委評(píng)審組對(duì)我室進(jìn)行了第三次定期監(jiān)督審核。*年*月*日至*日我室按照*年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行了內(nèi)審。這次內(nèi)審是化驗(yàn)室依據(jù)CNASCL01:2006檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則(ISO/IEC17025:xx)對(duì)管理體系進(jìn)行的內(nèi)審，是對(duì)管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)的所有要素的一次全面審核。監(jiān)督評(píng)審及不定期評(píng)審采用抽樣審核的方式，對(duì)我室的管理體系和檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督審核。這次內(nèi)審共開具三項(xiàng)不符合報(bào)告，均屬于實(shí)施性不符合，并得到了及時(shí)有效的整改。通過(guò)內(nèi)審和監(jiān)督評(píng)審，充分驗(yàn)證了化驗(yàn)室管理體系能夠有效、持續(xù)的運(yùn)行；質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針?lè)蠈?shí)驗(yàn)室的實(shí)際，能夠

6、堅(jiān)持貫徹質(zhì)量方針，很好的完成質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到穩(wěn)步提高的效果。實(shí)驗(yàn)室體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的可操作性較強(qiáng)，符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則的要求，適合于中心化驗(yàn)室的體系運(yùn)行。*化驗(yàn)室年*月*日編號(hào):-03NO.02質(zhì)量管理和監(jiān)督人員對(duì)近期管理和監(jiān)督情況的評(píng)價(jià)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室管理層和監(jiān)督人員嚴(yán)格按照CNASCL01：2006檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則(ISO/IEC17025:xx)和實(shí)驗(yàn)室管理體系文件的要求，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、抽樣等各方面維護(hù)和監(jiān)督實(shí)驗(yàn)室體系的運(yùn)行。在日常運(yùn)行過(guò)程中，制定和嚴(yán)格實(shí)施人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)新員工和老員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，不斷提高檢測(cè)人員的整體水平；監(jiān)督和檢查期間核查的落實(shí)情況，以考察

7、設(shè)備的運(yùn)行情況；對(duì)主要試劑的購(gòu)進(jìn)必須進(jìn)行空白實(shí)驗(yàn)，驗(yàn)證試劑的合格性；不定期的監(jiān)督和詢問(wèn)檢測(cè)人員的崗位操作情況，檢查檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)方法的理解和應(yīng)用能力；采用管理樣插入、每月抽樣考核、方法間比對(duì)和實(shí)驗(yàn)室比對(duì)的方式，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量進(jìn)行控制；堅(jiān)持每周安全巡檢制度，保證設(shè)備的良好運(yùn)行和檢測(cè)工作的安全、順利進(jìn)行；劃分專門的工作區(qū)域，切實(shí)保證檢測(cè)工作順利進(jìn)行，保證客觀公正的報(bào)出檢測(cè)結(jié)果，更好的服務(wù)于客戶。通過(guò)采取以上管理和監(jiān)督措施，這一年來(lái)，化驗(yàn)室高質(zhì)量的完成了所接收的檢測(cè)任務(wù)，沒(méi)有出現(xiàn)較大的工作失誤，有力的支持了廠部的生產(chǎn)。表明實(shí)驗(yàn)室采取的管理和監(jiān)督措施效果較好，可操作性強(qiáng),能夠維護(hù)和維持實(shí)驗(yàn)室管理體系不

8、斷的持續(xù)改進(jìn)。*化驗(yàn)室*年*月*日最近的監(jiān)督評(píng)審報(bào)告糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)價(jià)* 年*月*日至*日，中心化驗(yàn)室按年度計(jì)劃實(shí)施了內(nèi)部審核。此次內(nèi)審共計(jì)發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)不符合項(xiàng)，三項(xiàng)不符合項(xiàng)已于*月*日前在綜合辦公室的實(shí)施和內(nèi)審員的監(jiān)督下完成，完成了糾正措施計(jì)劃。* 年*月*日至*日，中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)組織評(píng)審組對(duì)我室進(jìn)行了監(jiān)督評(píng)審。在監(jiān)督評(píng)審中，評(píng)審專家開具了五項(xiàng)不合格項(xiàng)。按照評(píng)審組的要求，按期完成了不合格項(xiàng)的整改。通過(guò)對(duì)內(nèi)審和監(jiān)督評(píng)審所產(chǎn)生的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，并未對(duì)檢測(cè)結(jié)果帶來(lái)影響，主要原因是對(duì)于CNASCL01：2006檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則(ISO/IEC17025:xx)認(rèn)可準(zhǔn)則

9、的部分內(nèi)容理解不到位，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度不夠，制定的制度不完善造成。實(shí)驗(yàn)室根據(jù)實(shí)際情況組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)、編寫文件，調(diào)整檢測(cè)場(chǎng)所，完成了整改工作，并且采取了一些預(yù)防措施，有效的消除了一些潛在的隱患，完善了實(shí)驗(yàn)室體系運(yùn)行程序，*化驗(yàn)室*年*月*日編號(hào):-03NO.04抱怨處理情況總結(jié)年*月至*年*月，*化驗(yàn)室共接受口頭和書面抱怨85次、185樣次，其*183樣次，*2樣次。在此期間，共接收*5000份、*5份、*1800份、*6000多份、*500份，共計(jì)13305份樣品，檢測(cè)樣品達(dá)13萬(wàn)多樣次，客戶滿意率達(dá)到了97.45以上，完成了既定的質(zhì)量目標(biāo)。*化驗(yàn)室*年*月*日* 化驗(yàn)室質(zhì)量控制報(bào)告1. 實(shí)

10、驗(yàn)室比對(duì)2. 化驗(yàn)室方法間比對(duì)3. 管理樣插入質(zhì)量控制4. 個(gè)人月合格率考核*化驗(yàn)室資源配置和員工培訓(xùn)及其他因素評(píng)價(jià)報(bào)告xx年9月1日頒布了新的認(rèn)可準(zhǔn)則，要求進(jìn)行新舊標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換，以及實(shí)驗(yàn)室體系人員的變動(dòng)，需要進(jìn)行內(nèi)審員的培訓(xùn)，以滿足實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核和體系文件轉(zhuǎn)換的需要。在整個(gè)管理體系的運(yùn)行過(guò)程中，實(shí)驗(yàn)室一直重視資源和員工培訓(xùn)等相關(guān)因素的配置，力爭(zhēng)做到各相關(guān)因素合理配置，并相應(yīng)地加強(qiáng)這些因素地監(jiān)督檢查。從樣品儲(chǔ)存間、各元素操作間，到天平間、滴定間等，均制定了相應(yīng)管理規(guī)定，指派專人管理或填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄，通過(guò)對(duì)管理體系運(yùn)行期間這些相關(guān)因素的管理，它們可以滿足實(shí)驗(yàn)室管理體系的要求。在人員培訓(xùn)方面，實(shí)

11、驗(yàn)室年初制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，并以檢測(cè)部為單位按計(jì)劃有序?qū)嵤?，并得到了人力資源部的大力支持，收到了良好的效果。為了更好的適應(yīng)我廠生產(chǎn)的新形勢(shì)，最大限度的滿足客戶的要求，實(shí)驗(yàn)室已向廠部申請(qǐng)購(gòu)進(jìn)相應(yīng)的新設(shè)備，一臺(tái)原子吸收分光光度計(jì)（已投入使用），一臺(tái)直讀光譜儀。并決定對(duì)原有金錠分析室進(jìn)行改造，改善通風(fēng)系統(tǒng)；完成了一樓天平室改造，增強(qiáng)了防震功能，減少其對(duì)檢測(cè)的影響，更好的完成實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)，充分的服務(wù)與客戶。*化驗(yàn)室*年*月*日編號(hào)： -03 NO.07*化驗(yàn)室管理體系運(yùn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告*年*月*日至*日，中心化驗(yàn)室進(jìn)行了*年度的內(nèi)部審核。*年*月*日至*日，接受了中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委

12、員會(huì)組織評(píng)審組對(duì)我室的監(jiān)督評(píng)審。這次內(nèi)審是對(duì)化驗(yàn)室通過(guò)中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審取得資格以來(lái)的第4次內(nèi)審，是對(duì)管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)的所有要素的一次全面審核。監(jiān)督評(píng)審采用抽樣審核的方式，對(duì)我室的管理體系和檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督審核。通過(guò)內(nèi)審和監(jiān)督評(píng)審，充分驗(yàn)證了化驗(yàn)室管理體系能夠正常持續(xù)的運(yùn)行；體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的可操作性較強(qiáng)，職責(zé)分工明確，檢測(cè)工作能夠流暢的進(jìn)行，適合于中心化驗(yàn)室的體系運(yùn)行。化驗(yàn)室全體員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有較深刻的理解，管理層和全體員工們能夠堅(jiān)決貫徹質(zhì)量方針，遵守員工行為準(zhǔn)則，不斷的提高檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，努力完成質(zhì)量目標(biāo)。但在儀器設(shè)備的管理和維護(hù)方面還存在一定的問(wèn)題

13、，目前已經(jīng)派專人進(jìn)行管理儀器設(shè)備的維護(hù)；在試樣管理方面，由于季節(jié)、環(huán)境和資源配備的因素，目前礦粉樣品的長(zhǎng)期保存也存在一定的問(wèn)題，還有待解決。在與相關(guān)部門溝通方面存在一些問(wèn)題，相關(guān)部門不完全了解實(shí)驗(yàn)室管理體系的一些要求、程序和規(guī)定，從而產(chǎn)生了一些誤解和抱怨，在以后的工作中雙方應(yīng)隨時(shí)溝通，保證體系良好的運(yùn)行。化驗(yàn)室能夠認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的規(guī)定，堅(jiān)持客觀公正原則，報(bào)出科學(xué)有效的檢測(cè)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成了接收到的檢測(cè)任務(wù)，并且不斷的完善檢測(cè)方法，貫徹了公正、科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確、持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量方針。*年*月至*年*月的6個(gè)月中，檢測(cè)差錯(cuò)率低于質(zhì)量目標(biāo)所制定的5%。，檢測(cè)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量也得以穩(wěn)步提高，客戶

14、滿意度達(dá)到了97.45。* 化驗(yàn)室年*月*日編號(hào)： -04 NO.0120年管理評(píng)審報(bào)告1. 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件的適宜性、充分性和有效性報(bào)告、管理和監(jiān)督人員就一年來(lái)的監(jiān)督報(bào)告的匯報(bào)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件適合中心化驗(yàn)室管理體系的運(yùn)行；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定切合實(shí)際、完成情況良好。xx年中心化驗(yàn)室根據(jù)GB/T15481的要求，在硬件配置、體系管理，技術(shù)革新、質(zhì)量控制方面都有很大的改觀和完善。質(zhì)量目標(biāo)中檢測(cè)差錯(cuò)率、顧客滿意度等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的完成情況表明，化驗(yàn)室能夠?qū)蛻糌?fù)責(zé)，內(nèi)部管理完善，所出具的檢測(cè)報(bào)告客觀、公正、準(zhǔn)確，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求

15、?；?yàn)室全體職工，從決策層到檢測(cè)人員均為各項(xiàng)目標(biāo)的完成和質(zhì)量方針的貫徹作出了很大的努力，也取得了很大的成績(jī)，使化驗(yàn)室管理體系得以良好的運(yùn)行。2. 根據(jù)管理體系審核報(bào)告、監(jiān)督評(píng)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)價(jià)的匯報(bào)情況?？梢缘贸?，在內(nèi)部審核和監(jiān)督評(píng)審過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，通過(guò)采取糾正和預(yù)防措施，整改不合格項(xiàng)，解決了所產(chǎn)生的不符合，預(yù)防了類似問(wèn)題的發(fā)生。糾正預(yù)防措施實(shí)施效果明顯。3. 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室比對(duì)總結(jié)、質(zhì)量控制報(bào)告的匯報(bào)，證明中心化驗(yàn)室所采取的質(zhì)量控制方法適用、有效，檢測(cè)能力滿足實(shí)驗(yàn)室管理體系的要求。4. 根據(jù)抱怨處理情況總結(jié)，化驗(yàn)室能夠遵守和履行質(zhì)量承諾，認(rèn)真接受和處理客戶的抱怨。在這

16、一個(gè)審核期間，共接受了和處理書面抱怨85次，185樣次，與接收的樣品數(shù)相比較，客戶滿意度達(dá)到了99.98，很好的完成了制定的質(zhì)量目標(biāo)要求。同時(shí)，我們也有以下問(wèn)題需要解決，如與相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)、溝通，文件的管理，資源的配置，人員的培訓(xùn)，方法的完善，新項(xiàng)目的開展，檢測(cè)結(jié)果的報(bào)出等方面，都需要不斷努力，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部的管理，加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)能力，使各相關(guān)部門與實(shí)驗(yàn)室一起，不斷的完善實(shí)驗(yàn)室管理體系。繼續(xù)領(lǐng)會(huì)和嚴(yán)格執(zhí)行CNASCL01：2006檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC17025：xx）的各要素的要求，努力做好本職工作，按照中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)的要求，做好人員的培訓(xùn)工作，使實(shí)驗(yàn)室管理體系能夠良好的運(yùn)行。最高管理者：*化驗(yàn)室*年*月*日xx年管理評(píng)審會(huì)議議程2. 化驗(yàn)室主任評(píng)