績效測量和監(jiān)視管理程序

1、中國石油工程建設(shè)公司HSE管理體系文件編號Q/SY-GCJHSE/CX21-D-2009績效測量和監(jiān)視管理程序版次D頁數(shù)4審核耿紅杰批準(zhǔn)汪桃義編制敖日其楞2009-12-01發(fā)布2009-12-31實施歸口部門安全環(huán)保處1目的對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動和服務(wù)中的HSE關(guān)鍵特性進行監(jiān)視與測量，以判斷與目標(biāo)、指標(biāo)的符合性以及法律法規(guī)的遵循情況，及時發(fā)現(xiàn)公司在HSE管理方面的問題，為HSE的策劃、實施和改進提供依據(jù)，特制定本程序。2范圍本程序規(guī)定了公司HSE績效監(jiān)測的范圍、監(jiān)測的組織和管理、監(jiān)測結(jié)果和資料控制等內(nèi)容。本程序適用于公司健康安全環(huán)境行為（包括重要危險、環(huán)境因素、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運行控制）等

2、參數(shù)的監(jiān)測與測量。3職責(zé)3.1 安全環(huán)保處是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)職業(yè)健康、安全管理、環(huán)境管理的專業(yè)監(jiān)測、不符合情況的糾正、運行控制的監(jiān)測與監(jiān)督，負(fù)責(zé)管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織對HSE目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行監(jiān)測、考核匯總。3.2 項目管理部負(fù)責(zé)對工程項目實施各階段的進度、工程成本的監(jiān)測與測量。3.3 資產(chǎn)裝備處負(fù)責(zé)組織設(shè)備、設(shè)施完整性的監(jiān)測與測量。3.4 合同條法處負(fù)責(zé)對公司法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行監(jiān)測與測量。3.5 經(jīng)營計劃處負(fù)責(zé)年度公司綜合計劃完成情況的監(jiān)測和測量。3.6 其他職能部門負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)范圍相關(guān)過程的監(jiān)測與測量。3.7 分公司、項目部負(fù)責(zé)本單位HSE監(jiān)測與

3、測量的管理。4工作程序4.1 監(jiān)測的分類4.1.1 主動監(jiān)測主動監(jiān)測提供未發(fā)生任何事故、健康問題和環(huán)境破壞時的信息，包括檢查HSE管理體系的要求是否符合目標(biāo)和滿足表現(xiàn)績效。應(yīng)包括目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案的進程和完成情況；重要健康、安全、環(huán)境因素關(guān)鍵特性參數(shù)的運行控制情況；內(nèi)部審核；相關(guān)方意見；外審信息；企業(yè)形象、同行業(yè)競爭能力等。4.1.2 被動監(jiān)測監(jiān)測事故、事件、疾病、污染和其他不良的健康、安全與環(huán)境績效的歷史證據(jù)和有關(guān)信息。當(dāng)發(fā)生事故災(zāi)難、其他重大突發(fā)事件或出現(xiàn)相關(guān)方重大投訴后，對現(xiàn)場的工業(yè)衛(wèi)生指標(biāo)（可燃?xì)怏w、有毒氣體、噪聲等卜污染物排放指標(biāo)或環(huán)境影響進行監(jiān)測和分析并統(tǒng)計。4.2 監(jiān)測范圍

4、4.2.1 HSE體系運行監(jiān)測，包括但不限于a）目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；b）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范遵守情況；c）生產(chǎn)作業(yè)活動中規(guī)章制度遵守情況；d）接受HSE培訓(xùn)的人員數(shù)量、培訓(xùn)效果；e) 個人防護用品的使用情況；f) 員工對HSE的建議、相關(guān)方反映情況；g) 危險作業(yè)施工許可執(zhí)行情況；h) 百萬工時損失情況；i) 各相關(guān)部門對相關(guān)體系要素的執(zhí)行情況；1.1.2 職業(yè)健康監(jiān)測a) 包括員工健康體檢、飲用水和食堂衛(wèi)生監(jiān)測；b) 有毒有害作業(yè)場所監(jiān)測。1.1.3 環(huán)境監(jiān)測a) 輻射、粉塵、噪聲、有毒有害物質(zhì)、各種化學(xué)試劑等；b) 廢水、廢氣、固體廢棄物排放。1.1.4 各種設(shè)施、特種設(shè)備監(jiān)測a) 各類

5、吊裝運輸設(shè)備等；b) 安全裝置-各種保護裝置、機械傳動防護裝置、設(shè)備接地裝置、高空作業(yè)防護裝置等；各種放空裝置，消防設(shè)施、設(shè)備；c) 勞動安全防護設(shè)施-防毒、防輻射、防噪音、防振動等。4.3 監(jiān)測方式4.3.1 監(jiān)督-對作業(yè)過程中各項規(guī)章制度、HSE管理體系、項目“兩書一表”執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，如工業(yè)動火、動土作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝起重作業(yè)等。4.3.2 檢查-對危害因素、環(huán)境因素或具有潛在影響的活動采取檢查方式。如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)遵守情況等。4.3.3 測量-對危害因素、環(huán)境因素或具有潛在影響的活動可量化的關(guān)鍵特性，采取定量方式檢查，如健康體檢、噪音監(jiān)測、生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測

6、、外排污水濃度監(jiān)測、放射性濃度監(jiān)測等。4.4 監(jiān)測要求4.4.1 各職能部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定監(jiān)測計劃，規(guī)定有關(guān)的監(jiān)測項、監(jiān)測頻次、監(jiān)測方法、統(tǒng)計上報日期、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并下發(fā)到相關(guān)職能部門、分公司、項目部實施監(jiān)測，對監(jiān)測與測量的結(jié)果進行記錄。4.4.2 對作業(yè)場所的檢查按施工現(xiàn)場HSE管理程序檢查頻次要求以及開展。4.4.3 有毒有害作業(yè)場所塵、毒、噪的監(jiān)測應(yīng)按危害因素識別與風(fēng)險評價、控制管理程序執(zhí)行。4.4.4 特種設(shè)備以及安全裝置的監(jiān)測由資產(chǎn)裝備處按照國家有關(guān)規(guī)定制定檢驗計劃，并對檢驗計劃的實施進行監(jiān)督檢查，分公司、項目部具體實施檢驗計劃，并將計劃實施情況報上級資產(chǎn)裝備管理部門，具體要求應(yīng)

7、按公司設(shè)備管理辦法執(zhí)行。4.4.5 對HSE管理體系運行情況的監(jiān)測以內(nèi)部審核方式進行。4.4.6 工程設(shè)計、建筑安裝工程施工、巖土作業(yè)、裝備制造過程監(jiān)測具體由分公司、項目部組織，項目管理部每周對公司施工生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計匯總，并發(fā)布在建項目周報。4.4.7 對法律法規(guī)和其他要求遵守情況的監(jiān)測應(yīng)按法律、法規(guī)與其他要求管理程序執(zhí)行。4.4.8 事故、事件的監(jiān)測應(yīng)按事故、事故報告、調(diào)查和處理管理程序執(zhí)行。4.4.9 對管理方案的監(jiān)測應(yīng)按目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序執(zhí)行。安全環(huán)保處每年對職能部門、分公司、直屬項目部進行HSE績效考核，并將形成的考核結(jié)果報經(jīng)營計劃處。4.5 監(jiān)測與測量的糾正4.5.1 當(dāng)

8、監(jiān)測與測量結(jié)果與規(guī)定的指標(biāo)發(fā)生偏離時，要采取相應(yīng)的糾正措施、預(yù)防措施，具體應(yīng)按不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。4.5.2 各職能部門、分公司、項目部定期對監(jiān)測與測量結(jié)果進行評價，以驗證與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性。5 相關(guān)文件 危害因素識別與風(fēng)險評價、控制管理程序 法律、法規(guī)與合規(guī)性評價管理程序 事故、事件報告、調(diào)查和處理管理程序4.6 分公司、項目部負(fù)責(zé)對本單位健康安全環(huán)境特性進行監(jiān)測與測量，將監(jiān)測與測量情況上報公司各主管職能處室。Q/SY-GCJHSE/CX01-D-2009Q/SY-GCJHSE/CX02-D-2009Q/SY-GCJHSE/CX03-D-2009Q/SY-GCJHSE/CX22-D-2009Q/SY-GCJHSE/CX23-D-2009目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序不