品質部部門工作規(guī)劃

1、江西金的XXXXXX電器有限公司-品質部規(guī)劃報告 2014年品質部門規(guī)劃報告（公司內部資料，僅供本部門參考，為提供工作指引）報告部門: 品質部擬 訂 人: 周滿平 職 位: 品質經(jīng)理 報告日期: 2014.03.23目 錄前言3一、品質部組織架構規(guī)劃41.1、目前公司品質部架構 .41.2、品質部組織架構新的規(guī)劃.4二、品質部崗位職責與權限 52.1、品質部門職責與權限.52.2、品質部門各崗位職責與權限.7三、品質部目前需改善的問題14四、品質部相關工作程序規(guī)劃164.1、 來料品質控制流程規(guī)劃：（IQC）164.2、 制程品質控制流程規(guī)劃：（IQC）194.3、 成品品質控制流程規(guī)劃：（O

2、QC）21五、供應商（包括外協(xié)）品質管理23六、實行項目管理24七、質量控制管理流程（參考）267.1、工序品質控制流程 267.2、生產(chǎn)品質管理流程 277.3、品質記錄控制流程 287.4、日常品質管理流程 297.5、樣品品質管理流程 307.6、不合格品管理流程 317.7、不合格品分析流程 327.8、報廢品處理流程 337.9、產(chǎn)品質量處罰流程 347.10、返工處理工作流程35八、品質改進流程（參考）368.1、品質數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理流程 368.2、品質改進管理流程 378.3、品質持續(xù)改進管理流程 388.4、品質預防管理流程 39九、品質管理體系流程（參考）409.1、品質管理體

3、系制定流程 409.2、品質管理體系審核流程 419.3、品質管理體系運行流程 429.4、品質管理體系文件管理工作流程 439.5、品質管理體系完善流程 449.6、產(chǎn)品認證管理流程 45十、 部門品質目標 46十一、 其它規(guī)劃事項 47十二、品質部工作計劃及執(zhí)行狀況49前 言 首先感謝公司，讓我成公司的成員！ 現(xiàn)我司正處于企業(yè)蓬勃發(fā)展的關鍵時期，在當今電子電器行業(yè)白日化經(jīng)濟的時代，企業(yè)想要在變化莫測的市場占一席之地，那么企業(yè)必須具備核心競爭力，而核心競爭力的構建與公司的指導方針、企業(yè)文化、管理團隊是密不可分的，所以企業(yè)的規(guī)范化管理是核心競爭力構成的基礎，同時也是先決條件。品質部作為公司管理

4、團隊的一份子，工作重心始終圍繞著公司整體發(fā)展目標，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，履行各類檢驗標準，擔負著公司ISO體系運行，原材料入廠檢驗、外協(xié)加工檢驗，生產(chǎn)過程巡檢、成品檢驗、退貨檢驗、常規(guī)試驗，計量器具管理，供應商管理、客訴處理等質量監(jiān)控工作，思想上不敢有半點松懈。大家都知道“經(jīng)營是企業(yè)發(fā)展命脈，質量是企業(yè)發(fā)展的根本”，因此品質部的規(guī)劃和品質管理的好壞，是公司正常運作的關鍵所在，否則直接影響到公司發(fā)展與未來！由于本人來公司擔任品質部經(jīng)理不到一周的時間，只同陳總、高總、生產(chǎn)部萬主管、高主管以及本部門易主管、張組長等相關人員有深入溝通，目前發(fā)現(xiàn)觀察發(fā)現(xiàn)公司人員流動性大，品質部檢驗人員缺泛培訓、工

5、作流程不規(guī)范、品質記錄不完整、檢驗依據(jù)不全、量規(guī)儀器不全、檢驗方法有問題等，且整個公司的品質管理體系都在未受控狀態(tài)下運行，所以品質部需要重新規(guī)劃和調整，需制訂并組織實施品質管理計劃和目標，規(guī)范各崗位人員的職責和權限，建立各項工作制度和流程、驗收標準、檢驗標準，完善質量記錄，加強培訓和績效考核，保證檢驗結果的公正性、準確性和及時性，嚴格控制檢驗費用。不斷提高專業(yè)技能和團隊合作的能力，同時推動各部門開展標準化體系的完善和維持，推行和執(zhí)行ISO9001管理體系，使各部門的管理工作越來越系統(tǒng)化，標準化，全面提高工作效率和產(chǎn)品質量?？偠灾焚|部將同各部門一起做到：人人有職責、事事有程序、作業(yè)有記錄、

6、檢驗有標準、工作有流程、生產(chǎn)有計劃、時時有溝通、問題有處理、責任有擔當、實施有監(jiān)督。一、 品質部組織結構的規(guī)劃1.1、目前公司品質部架構IQC 1人（白）IPQC 3人（白）主管1人經(jīng)理:1人目前品質部共6人,組織架構相對簡單,品質部只取到產(chǎn)品檢驗和反饋的作用,而無法取到預防和持續(xù)改進的作用，同時滿足不了ISO9001管理體系和能力素質要求，所以需要增加人員配置、職責權限重新劃分、人員技能和素質需要重新訓練。1.2、 品質部組織架構新的規(guī)劃當生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大，產(chǎn)品越來越豐富，工作量就會越來越大，工作重心將相應變化，公司將全面推行ISO9001品質管理體系，全面提高企業(yè)文化、人員素質、工作效率，

7、以及能應付各種客戶的審廠和第三方認證，使公司朝正規(guī)化、高標準化。 新的品質部規(guī)劃如下：（由于篇幅大，雙點擊下圖標）品質部計劃人數(shù)總共12人，全面負責金的電子和電器事業(yè)部的品質控制，包括：來料檢驗、制程檢驗、出貨檢驗、客戶投訴、異常分析處理、RoHS管制、6S管制、新產(chǎn)品跟進、新物料確認、供應商管理、外協(xié)（OEM）管理、產(chǎn)品可靠性測試、計量儀器校驗，質量方針的實施、品質目標的跟進、內部審核、安規(guī)認證、客戶審廠等質量管理體系工作的實施和維護。目前急需2名IPQC,1名按排在金的電器車間,負責整個制程巡檢和產(chǎn)品出貨檢驗。另1名按排在金比電子車間，負責一二樓車間和倉庫的巡檢，包括車間人員工作紀律、首件

8、確認、6S稽核、產(chǎn)品標識、設備保養(yǎng)狀況、制程重大異常反饋等制程巡檢。 二、品質部崗位職責與權限2.1 、品質部門職責與權限為貫徹質量管理體系，促進公司產(chǎn)品質量管理及質量改善活動，保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品及優(yōu)質的服務，以達到公司利益最大化，暫定以下職責與權限：職責1負責公司各種質量管理制度的制定與實施，以及5S、零缺陷、全面質量管理等各種質量管理活動的組織與推動職責3職責5組織公司內部對不合格品進行評審，針對質量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并加以跟蹤和驗證職責6建立和完善質量保證體系，執(zhí)行質量管理規(guī)定，推行全面質量管理 以及質量體系的認證、組織和推行等工作職責7職責8客戶質量投訴案件及銷貨

9、退回的分析、檢查與改善措施職責9檢驗儀器、量具、實驗設備的校正與保管職責10組織相關人員對產(chǎn)品可靠性的檢測或試驗，制定產(chǎn)品安規(guī)認證計劃及溝通事宜職責11新物料確認，并提出改進方案，供應商管理及新供應商評定職責2制定和完善質量管理目標責任制，確保產(chǎn)品質量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決各種質量事故和糾紛組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗，出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質量負全部責任提供年、季、月、周度質量工作統(tǒng)計報表，建立和完善質量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表、質量成本統(tǒng)計核算程序職責4負責制程的巡回檢驗、管理與分析，對制程量進行專案研究提出改善、預防措施職責12職

10、責11配合人力資源部做好全員質量管理的教育培訓工作參樣新產(chǎn)品試產(chǎn)跟進，訂單評審并跟進職責13職責14其它有關的質量管理責任權力1制定、實施和控制質量管理方針的權力權力3對質量事故、管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權力權力4對不合格品進行管制的權力權力5權力6權力7權力8質量管理經(jīng)費預算及控制的權力權力9部門內部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權權力10其它與質量管理工作相關的權力權力2對質量計劃、質量變異處理的審批權力部門內部開展工作的自主權重大、緊急質量事故中越權指揮、匯報的權力新物料確認、新供應商、新產(chǎn)品評定的權力為了合理，高效地完成部門工作職責，讓部門所有人員能各司其責，有

11、的放矢，特制定各崗位相應工作職責。2.2 、品質部門各崗位職責與權限崗位名稱品質部經(jīng)理職務代理人總經(jīng)理或QE直屬上級總經(jīng)理直接下屬Q(mào)E、文控文員、組長一、本職工作管理品質部的正常運行；協(xié)調公司內外相關部門，積極組織各項質量體系的運作和實施；管理品質部IQC、IPQC、OQC的正常工作；對來料和出貨的品質負責。二、崗位職責1. 質量管理制度建設（1） 組織制定公司質量管理各項規(guī)章制度，組織如召開質量會議。（2） 嚴格貫徹執(zhí)行通過審批的各項制度，并根據(jù)企業(yè)的實際發(fā)展情況適時予以修訂。（3） 建立本部門工作流程、程序文件、作業(yè)指導文件。（4） 建立本公司的相關質量記錄文件。（5） 建立本公司相關的檢

12、驗標準如：IQC檢驗標準、IPQC檢驗標準與OQC檢驗標準。2. 質量檢驗（1） 組織對原材料的檢驗，嚴格把好質量關。（2） 組織對外協(xié)廠（OEM）的產(chǎn)品質量進行檢驗、評價。（3） 組織、指導公司進行生產(chǎn)過程中的工序檢驗。（4） 依據(jù)技術文件組織對完工后的成品進行出廠檢驗，保證產(chǎn)品的出廠合格率。3. 質量控制/質量成本控制（1） 按公司規(guī)定組織對公司生產(chǎn)工藝水平、制程條件、設備保養(yǎng)狀況進行例行檢查。（2） 設立專職人員對生產(chǎn)過程質量進行檢查和控制，組織對生產(chǎn)工藝質量進行監(jiān)督、檢查。（3） 組織對新機種、新物料、新供應的質量進行跟蹤控制。（4） 及時對原材料、半成品、成品質量問題進行妥善處理。4

13、. 質量分析與質量改進（1） 會同業(yè)務部門聽取用戶意見，組織對產(chǎn)品質量問題和用戶意見進行分析，并提出改進措施，及時組織改進落后工藝及不規(guī)范操作。（2） 安排人員每周、月定期編制產(chǎn)品質量報表，并向領導匯報。5. 質量管理體系建設與推進（1） 參與公司質量方針、質量目標的制定；建立健全的品質控制體系。（2） 協(xié)調公司內外相關部門，積極組織各項質量體系的運作和實施。6. 建立質量信息庫（1） 組織人員對于IQC、IPQC、OQC、QE記錄以電子檔的形式進行匯總。（2） 對于客戶投訴與客戶退貨的問題點以電子檔的形式進行歸類存檔。7、 對供應商的管理以及處理客戶投訴 （1） 安排人員對客訴問題進行統(tǒng)計、

14、分析、原因分析、糾正及預防措施的制定。（2） 定期對供應商進行評定考核、審廠。8、本部門及協(xié)助產(chǎn)線6S的跟進，培訓計劃的制定并實施。9、按時完成上級交辦的其它事項。三、職權范圍（1） 品質控制和保證。（2） 品質部人員的調配、督導、評價、處罰、獎勵和培訓。（3） 對所有不良現(xiàn)象有最終的判定權。（4） 產(chǎn)品出現(xiàn)異常，必要時有權要求裝配部停止生產(chǎn)。（5） 提出優(yōu)化生產(chǎn)工藝和提高品質的權力。崗位名稱QE工程師職務代理人品質經(jīng)理、QE技術員直屬上級品質經(jīng)理直接下屬Q(mào)E技術員一、本職工作負責品質部檢驗規(guī)范，檢驗標準及各類品質文件的制定，品質異常的處理與分析，產(chǎn)品的可靠性試驗，物料確認，供應商評定，品質檢

15、驗手法的改進，品質標準的確認與驗證。二、 崗位職責1、檢驗標準及各類品質文件的制定（1） 負責制定品質部門檢驗標準，檢驗規(guī)范，作業(yè)指導書，QC工程圖。（2） 嚴格貫徹執(zhí)行通過審批的各項檢驗標準，并根據(jù)公司的實際發(fā)展情況適時予以修訂（3） 定期對品質部所有的檢驗文件進行核查，更新，以保證其適用性。（4） 定期對保存已過期的品質文件進行清理，對已過期的文件進行申請報廢。2、 品質異常的分析與處理 （1） 負責對生產(chǎn)及品管員反饋的品質異常進行原因分析，處理與改善。（2） 負責協(xié)同生技部一起制定異常改善對策，并對制定的改善對策進行驗證。（3） 組織及主導各種品質異常會議，并跟蹤會議中制定的改善結果。（

16、4） 優(yōu)化品質檢驗手法及品質管控方法，提前預防各類異常的發(fā)生。3、 客訴的處理與溝通（1） 負責客訴品或返修品的原因分析，并組織主導相關部門進行客訴檢討會議。（2） 制定客訴改善措施，對改善措施進行效果驗證，并回復8D報告。（3） 發(fā)生客訴時及時與客戶進行溝通協(xié)調，了解客訴原因及情況。（4） 統(tǒng)計分析客訴案例，并定期組織相關部門召開客訴檢討會議。4、 可靠性試驗與產(chǎn)品驗證（1） 對新導入的產(chǎn)品進行可靠性試驗，并記錄試驗數(shù)據(jù)和結果。（2） 對記錄的可靠性試驗數(shù)據(jù)進行整理，經(jīng)審批后發(fā)放給需要的客戶。（3） 產(chǎn)品安規(guī)認證前的驗證，申請，送檢，異常處理，及后續(xù)年審的跟進。5、 質量管理體系建設與推進（

17、1） 參與公司質量方針、質量目標的制定；建立健全的品質控制體系。（2） 協(xié)調公司內外相關部門，積極組織各項質量體系的運作和實施。6、儀器設備的校正與保養(yǎng)（1） 定時對公司已過期的儀器設備進行內校，外校，保證儀器設備能夠正常的運作,并整理保存相關記錄。（2） 對公司的各儀器設備進行臺賬管理，對已老舊或不能維修的儀器進行報廢申請, 并整理保存相關記錄。7、建立質量信息庫（1） 負責建立和存檔客戶投訴的記錄客戶投訴周月年報糾正預防措施記錄計量儀器設備維護記錄。（2） 負責建立和存檔客戶退廠的返修機或不良品記錄，原因分析報告, 并整理保存相關記錄。（3） 負責管理品質部門各類型的日常質量記錄數(shù)據(jù)的完整

18、性，真實性與可靠性的確認與監(jiān)督。8、本部門及協(xié)助產(chǎn)線6S的跟進，培訓計劃的實施及品檢人員考核評定。9、制定或收集品質改善提案，成立專案小組，解決突出異?；蛑卮螽惓Ｆ焚|事故。10、按時完成上級交辦的任務。三、職權范圍（1） 對品質部所有的檢驗文件及標準有最終的解釋權。（2） 有權對品質部的檢驗手法進行改進和優(yōu)化。（3） 品質經(jīng)理或組長不在時，對所有不良現(xiàn)象有最終的判定權。（4） 產(chǎn)品出現(xiàn)異常，必要時有權要求生產(chǎn)及其它部門進行配合異常的處理。（6） 提出優(yōu)化生產(chǎn)工藝和提高品質的權力。（7） 品質經(jīng)理或品檢組長不在時，有權對品質部門所有有關品質方面的動作進行監(jiān)督和指導。崗位名稱品質組長職務代理人品質

19、經(jīng)理、QE直屬上級品質經(jīng)理直接下屬IQC、IPQC、OQC一、本職工作對屬下品質人員的工作安排、指導、監(jiān)督和管理，協(xié)助品質主管處理日常工作，積極組織各項質量體系的運作和實施；管理品質部IQC、IPQC、OQC的正常工作；對來料和出貨的品質負責。二、 崗位職責1、人員的管理與工作的監(jiān)督（1） 負責品質部IQC，IPQC,OQC人員的調配與管理。（3） 負責對IQC，IPQC,OQC人員日常工作的安排與分配。（4） 對品質部各品管人員的日常工作記律進行監(jiān)督和績效評定。（5） 對各品管人員的日常工作進度的督促與監(jiān)控。（6） 負責協(xié)調各品管人員日常工作中發(fā)生沖突與情緒。2、品質控制與異常處理（1） 負

20、責組織IQC對原材料的檢驗，嚴格把好來料質量關。（2） 負責組織IPQC對生產(chǎn)制程進行巡檢，嚴格把好制程質量關。（3） 負責組織OQC對出貨進行例行抽檢，嚴格把好出貨質量關（4） 負責對來料、生產(chǎn)過程出現(xiàn)的各類異常進行匯報，處理，跟蹤。（5） 及時對各個品檢人員反饋的異常進行現(xiàn)場確認與判斷。（6） 負責與生產(chǎn)管理進行日常工作中的溝通與協(xié)調。3、 工作的指導與標準的確認（1） 負責對新進員工日常工作的牽引與指導、培訓。（2） 負責糾正、培訓品管人員日常工作中的檢驗方式與手法。（3） 負責檢驗標準與品質限度的確認。（4） 參與來料，制程，出貨等異常的確認與判定。（5） 及時對來料、生產(chǎn)過程中、客戶

21、投訴的質量問題進行妥善處理4、 儀器設備工裝夾具的管理（1） 負責品質檢測儀器設備的日常維護及監(jiān)督等工作。（2） 負責品質部門測試工裝夾具的申請與管理工作。5、 6S的推行與監(jiān)督（1） 負責品質部6S的宣導，實施與監(jiān)督等工作。（2） 負責6S區(qū)域的劃分及推行成績記錄等工作。6、 建立質量信息庫（1） 對異常反饋單、IQC檢驗報告IPQC檢驗報告IPQC制程稽核表QA檢驗報告日常確認工作。（2） 日常統(tǒng)計IQC檢驗日報表IPQC檢驗日報表OQC檢驗日報表每日制程品質部題反饋聯(lián)絡單。（3） 統(tǒng)計IQC周月年報表IPQC周月年報表OQC周月年報表.（2） 負責管理品質部門各類型的日常質量記錄數(shù)據(jù)的完

22、整性，真實性與可靠性的確認與監(jiān)督。7、參與本組質量管理體的建立、推行、維護和相關文件、記錄的整理和宣導。8、參與討論或提出品質改善提案及建議。9、按時完成上級交辦的任務。三、職權范圍（1）負責品質控制和品質保證。（2）下屬人員的調配、督導、考核、評價和培訓。（3）對所有不良現(xiàn)象有參與權和判定權。（4）有權對品質部的檢驗手法進行改進和優(yōu)化。（5）提出優(yōu)化生產(chǎn)工藝和提高品質的權力。崗位名稱品質文員職務代理人其它部門文員、或臨時指定直屬上級品質經(jīng)理直接下屬無一、本職工作負責品質日常報表數(shù)據(jù)電腦的輸入統(tǒng)計，各檢驗記錄及文件的整理存檔，品質各類文件資料的收發(fā)，本部門物品的申購及分發(fā)、品質會議記錄及分發(fā)、

23、部門人員考勤、6S日常審查、授控文件分發(fā)、存檔、作廢文件銷毀等。二、 崗位職責1、品質報表的統(tǒng)計，整理與存檔（1）負責品質日常報表收集，分類及整理工作。（2）負責各品質報表的日統(tǒng)計、周統(tǒng)計、月統(tǒng)計和年統(tǒng)計。（3）負責品質周報、品質月報做成電子檔、提交、發(fā)放工作。（4）負責驗證品管人員提供的檢驗報表數(shù)據(jù)的準確率，真實性。（5）負責整理各班上交的品質報表和工作報告交至主管處審閱后裝訂保存。2、辦公用品的申請，領用與管理（1）負責品質部人員的工作服以及辦公用品的領用發(fā)放工作。（2）負責品質部辦公用品，工裝夾具，儀器設備，測試用品的申請。（3）負責品質部門購買回來的各類品質用品的日常管理。3、日常人事

24、事務（1）負責品質部門新進員工的入職手續(xù)的辦理。（2）負責品質部門電話的接聽與記錄工作。（3）負責新進員工工衣，工鞋的領用及發(fā)放工作。4、會議的記錄與整理（1）負責做品質會議的記錄與整理工作。（2）負責對會議記錄整理好后分發(fā)給部門相關人員。5、品質文件的發(fā)行，回收與管理（1）負責品質部的標準樣品、檢驗標準書的受控、發(fā)行和管理（包括建立電子檔）。（2）負責品質各類文件的回收及報廢申請。（3）負責對品質各類文件的整理，分類，裝訂，存檔與維護等工作。（4）負責品質部所以受控文件的申請。6、品質宣傳欄的制作及資料的收集（1）負責品質部宣傳欄的制定及品質宣傳資料的收集工作。（2）負責品質宣傳欄每月的換版

25、及更新工作。7、文控中心管理 （1）負責按文件記錄控制程序要求，對公司各部質量管理體系文件的編號、文件格式、受控印、版本號的管理及分發(fā)、記錄等。 （2）負責公司內部質量管理體系文件的原版整理、存檔、記錄。對作廢文件及時回收、記錄、銷毀。8、6S活動的監(jiān)控 （1）負責對整個公司的6S執(zhí)行狀況按計劃進審查，發(fā)現(xiàn)問題采取證據(jù)，做成問題點反饋各部門進改善，并追蹤改善效果。（2）每月對6S活動進行評比，按制度提出獎勵和處罰申請。9、按時完成上級交辦的任務。三、職權范圍 （1）有權對品質日常報表的疑例處提出質疑。 （2）有權對要求品質人員對錯誤的報表進行改正。 （3）有權對質量管理體系受控文件管理人為損壞

26、、丟失、整理不好各部門進行處罰。崗位名稱來料IQC檢驗員職務代理人品質組長、品質部檢驗員直屬上級品質組長直接下屬無一、本職工作負責物料進料檢驗工作；日常檢驗工作安排；檢驗的現(xiàn)場管理；IQC各種文件資料的收發(fā)，檢驗記錄的整理存檔，檢驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計等，嚴格按照來料品質控制程序執(zhí)行。二、 崗位職責1、進料檢驗與入庫（1） 負責按照生產(chǎn)計劃和供應商來料時間進行制訂進料檢驗計劃。（2） 按照物料送檢單上填寫的物料廠商，型號，規(guī)格及數(shù)量進行AQL取樣及檢驗前準備。（3） 負責對公司電子料，五金，電機，線材，包材，塑膠，輔料及外協(xié)半成品或成品進行例行抽檢。（4） 按照物料規(guī)格書，品質檢驗標準及物料樣品要求對各

27、類物料進行檢驗。（5） 負責將抽檢合格的物料入庫，貼上合格標簽或蓋上PASS章。（6） 做好IQC檢驗報告、IQC日報表，對所檢驗材料的質量情況進行統(tǒng)計分析2、倉庫原材料的復檢與報廢的判定（1）負責對于倉存品需要定期進行復檢的材料，確定原材料是否能夠繼續(xù)使用。（2）負責對于超過保存期限的材料，要進行復檢，以確定其能否繼續(xù)使用（3）負責對倉庫已過保質期限的物料進行報廢確認和判定。3、協(xié)助處理不合格物料（1）負責對檢驗不合格批次的物料進行不良標示和區(qū)域隔離。（2）負責對判定生產(chǎn)時挑選使用的物料，進行現(xiàn)場挑選指導和監(jiān)督工作。（3）負責對供應商來廠返工的指導和監(jiān)督，并對返工后的物料進行二次檢驗確認。（

28、4）協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作。4、檢驗儀器設備、工具的管理與保養(yǎng)，6S管制（1）負責保管和管理IQC所有的檢驗儀器設備及工具。（2）負責對IQC所有的檢驗儀器設備及工具進行日常維護及保養(yǎng)工作，并做好相應記錄。（3）負責對IQC區(qū)域所工作區(qū)的6S維持和執(zhí)行。5、協(xié)助做好供應商管理工作（1）負責實施供應商質量的評估，記錄進料質量問題對供應商提出質量改進建議。（2）通過再檢驗，驗證供應商糾正措施的實施效果，在質量方面協(xié)助銷售部建立供應商檔案。（3）對生產(chǎn)挑選出來的不合格物料要進行確認并做好標識。6、負責對IQC檢驗樣板、檢驗文件的整理和管理。7、積極參與公司各項培訓和文化活動。8、按時完

29、成上級交辦的任務。三、職權范圍 1、有權對檢驗流程及檢驗制度提出合理化的建議 2、有權對檢驗不合格來料拒收 3、有權要求倉庫部配合相應的工作 4、有權對生產(chǎn)中挑選出來不合格物料拒收崗位名稱制程IPQC巡檢員職務代理人品質組長、品質部檢驗員直屬上級品質組長直接下屬無一、本職工作 負責生產(chǎn)的首檢、巡檢工作，并做好IPQC制程稽核表、IPQC制程抽檢表、IPQC首件記錄表；處理生產(chǎn)中的品質異常；對生產(chǎn)線上的儀器設備保養(yǎng)及參數(shù)、物料確認、產(chǎn)品狀態(tài)標識、制程品質抽檢、6S狀況等進行稽核；對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良現(xiàn)象進行確認、反饋、原因分析、改善效果跟進等，嚴格按照制程品質控制程序執(zhí)行。二、崗位職責1、上線物料

30、確認與記錄 （1）負責對生產(chǎn)即將上線的各種物料進行例行抽檢，以確保物料的可靠性。 （2）負責按包裝要求及BOM單，對上線物料規(guī)格，型號，位置及用量進行實際核對。 （3）負責對實際確認后的數(shù)據(jù)和參數(shù)記錄在IPQC制程抽檢表上。2、首件的確認與記錄 （1）負責對生產(chǎn)前首件產(chǎn)品的外觀，功能，結構，包裝等要求進行實際核對和確認。 （2）對確認不合格的生產(chǎn)首件說明原因，要求生產(chǎn)改善后并重新制作首件。 （3）對生產(chǎn)首件仔細核對BOM清單和包裝要求，并將確認好的首件送往相關部門簽字。 （4）負責對首件確認的各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)及參數(shù)認真記錄在IPQC首件記錄表上。3、制程巡檢稽核監(jiān)控（1）負責對生產(chǎn)線的各個崗位及環(huán)

31、節(jié)進行例行抽檢，防止人為或設備操作等不良。（1）根據(jù)半成品、零部件規(guī)格標準要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗方法檢測半成品及成品情況。（2）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進行鑒定和確認，監(jiān)督不合格品的處理過程。（3）負責監(jiān)督生產(chǎn)過程中，員工的作業(yè)方法是否按作業(yè)制定書要求進行作業(yè)的。（4）負責監(jiān)督制程中各員工是否有違規(guī)作業(yè)或操作機器等。（5）負責監(jiān)督生產(chǎn)設備儀器是否有做日常保養(yǎng)或定期保養(yǎng)，并有填寫設備儀器保養(yǎng)記錄表，并簽名確認。（6）負責每天對車間各工位和儀器設備是否有對應的WI。（7）跟蹤確認工藝狀態(tài)對產(chǎn)品質量影響，論證其合理性。（8）負責和產(chǎn)工藝關鍵的質量檢驗工作，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的工序質量，防

32、止不合格品流入下道工序。（9）按照質量檢驗規(guī)程要求，監(jiān)督生產(chǎn)是否有做好相對應的品檢記錄。（10）對制程檢驗工作中的產(chǎn)品質量信息進行收集、分析并將相關信息向領導反映。（11）監(jiān)督車間所有人員的工作紀律、6S、物品擺放、標識，做好IPOC制程稽核表IPQC制程抽檢表。4、異常反饋與處理 （1）負責對制程中已超過警界線比例的各類異常開出制程異常通知單。 （2）負責向上級反饋生產(chǎn)制程中出現(xiàn)各類異常的動態(tài)和信息。 （3）負責對開出的各類制程異常通知單進行結果跟蹤及效果驗證。5、積極參與公司各項培訓和文化活動。6、按時完成上級交辦的任務。三、職權范圍 （1）有權要求生產(chǎn)部糾正不規(guī)范的操作流程。 （2）有權

33、要求生產(chǎn)部對不合格品進行返修和隔離。 （3）有權要求生產(chǎn)部挑選出來的不良物料進行分類標識。 （4）當出現(xiàn)重大的品質異常時，有權要求停止生產(chǎn)。（5）有權對首件確認不合格產(chǎn)線，在沒，在沒有得到改善時要求停止生產(chǎn)。（6）有權對沒有WI、6S做不好、標識做不好的產(chǎn)線進行整頓，必要時進行處罰。（7）有權提出對違反車間工作紀律的人員進處罰申請。（8）有權提出對不適合生產(chǎn)作業(yè)或不符合此工序要求的人員進調離崗位。崗位名稱出貨OQC檢驗員職務代理人品質組長、品質部檢驗員直屬上級品質組長直接下屬無一、本職工作 負責成品出貨檢驗工作，按照公司的運作程序及相關檢驗標準，進行最終的成品檢驗；對于所檢驗的產(chǎn)品或批次需填寫

34、OQC檢檢報告，對OQC退貨品進行反饋、原因分析、改善效果跟進等，具體嚴格按照制程品質控制程序執(zhí)行。二、崗位責職1、 成品檢驗（1） 嚴格按照成品檢驗規(guī)程及其它相關規(guī)定進行成品抽樣和檢驗工作（2） 按照公司規(guī)定的抽樣方法進行檢驗，防止不合格成品入庫或流入客戶端（3） 對于經(jīng)過檢驗成品，出具OQC檢檢報告并做好相關的品質記錄（4） 根據(jù)出貨計劃與生產(chǎn)計劃制定成品檢驗計劃（5） 負責對抽檢合格的成品蓋上PASS合格章，并通知生產(chǎn)入庫。（6） 負責對抽檢不合格的成品貼上不良標簽，并開出制程異常通知單返工通知單到生產(chǎn)管理處。2、協(xié)助處理不合格品（1） 對成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批次進行鑒定。（

35、2） 負責監(jiān)督生產(chǎn)部對不合格品的進行返工處理。（3） 對處理完的不合格品重新進行二次檢驗，直到達到符合相關要求（4） 負責對需要返工的成品開出制程異常通知單返工通知單，跟蹤異常分析改善和驗證結果。3、質量統(tǒng)計分析（1） 負責填寫每天的OQC日報表。（2） 負責將每日所檢驗的問題匯總作成OQC每日問題反饋單，并及時上報給經(jīng)理和生產(chǎn)部門。（3）對成品檢驗檔案資料、樣板進行分類、整理、統(tǒng)計、登記造冊。4、檢驗儀器設備管理（1）負責保管和管理OQC所有的檢驗儀器設備。（2）負責對OQC所有的檢驗儀器設備進行日常維護及保養(yǎng)工作。（3）負責對QA所有儀器設備的日常保養(yǎng)和點檢工作（4）完成上級交付的其它工作

36、任務（5）做好檢驗區(qū)的6S及其它管理工作三、職權范圍 （1）有權要求裝配部針對不合格品或不合格批次進行返工 （2）有權對檢驗流程及檢驗制度提出合理化的建議三、品質部目前需改善的問題 目前我們公司還沒有推行ISO9001質量管理系，公司的體系文件前輩有建立，但未執(zhí)行，我稍微看了一下，部份需要進一步完善和整理。目前公司的產(chǎn)品相對簡單，可能大家都覺的ISO9001推行沒必要，但隨著公司的不斷狀大，產(chǎn)品的多樣化，工序的會更加復雜化，因此，為了符合公司業(yè)務和客戶需要，我們必須更新或者重新制定適合于本公司運行的質量管理體系，完善品質管理制度及改善提案制度，做到人人有職責，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗有標準

37、，工作有流程，生產(chǎn)有計劃，時時有溝通、問題有解決、實施有監(jiān)督。 現(xiàn)品質部目前需改善以下幾點：3.1 來料品質控制IQC部分來料都不能及時有效的進行品質檢驗就上線生產(chǎn)，只能對包裝，數(shù)量初步的確認，部份五金料品質不穩(wěn)定和品質較差，供應商一直未能有效改善，導致產(chǎn)品質量的不穩(wěn)定性，引起客戶投訴和質量目標的考核。鑒于此，IQC來不及檢驗的產(chǎn)品，IQC將通知IPQC一同隨產(chǎn)些檢驗，或IQC留樣檢驗，同時協(xié)助采購部改善供應商品質，加強與供應商的溝通，與供應商簽訂品質協(xié)議。3.2 產(chǎn)線品質控制 目前由于受來料品質差的限制和交期限制，計劃使用 生產(chǎn)部自檢 +品質部（生產(chǎn)巡檢 + 成品抽 檢 + 出貨確認） 相結

38、合的方式加強品質管理，當然，檢驗僅僅只是品質保證的一種手段，實際上不可避免的會造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高人員品質意識，強化品質標準觀念，從源頭控制產(chǎn)品質量，這樣才能保證生產(chǎn)即檢驗，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質量“做”的好。實行巡檢制度，對制程品質、制程參數(shù)、設備儀器管理、工藝文件管理、產(chǎn)品標識、工作紀律、6S運行等現(xiàn)場環(huán)境進行稽核和點檢，及時預防、發(fā)現(xiàn)、糾正異常，確保產(chǎn)品質量和保證生產(chǎn)順暢。3.3、 出貨品質控制 嚴格執(zhí)行出貨品質檢驗，保證交付出貨的產(chǎn)品的品質，包裝，數(shù)量，型號，標識等無錯，漏，混等情況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質量最終把關。 3.4、生產(chǎn)現(xiàn)場控制 現(xiàn)場管理的主要工

39、作事項：1、 按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導書的標準要求作業(yè)。2、 將以往的經(jīng)驗，教訓記錄整理，交流，反饋。3、 杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為。4、 杜絕各種浪費。5、 對新人的操作指導，培訓，溝通。6、 各種指令，信息是否能傳遞到位。7、 要有強烈的問題意識。8、 要經(jīng)常巡視，目前強調IPQC的頻度是2小時一次。9、 要有強烈的服務意識，品質意識，下工序就是我的客戶。10、 現(xiàn)場物料管理要能追溯。11、 生產(chǎn)設備，檢驗設備要周期性維護，完善保養(yǎng)制度和記錄。12、 現(xiàn)場問題現(xiàn)場即時解決，并注意再發(fā)防止13、 工作環(huán)境要勤6S（整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)，安全）。14、 會議要簡短，記錄要追蹤

40、。3.5、 品質意識教育培訓和宣傳A 、將不良品作成樣板或圖片，安置在各工序顯眼處。 B 、將客戶投訴的各種不良圖片展示出來，張貼在各工序指導生產(chǎn)。 C、 將訂單要求及相應標準作成直觀文件，便于操作員查看。 D、各工序要定期對班組員工召開班組會議，將上層決議傳遞到作業(yè)員。 E、對特殊訂單召開緊急會議，進行生產(chǎn)及品質控制通報。 F、定期召開品質會議，對品質部的相關投訴情況傳達到操作員，作好改善措施的落實和執(zhí)行，保證改善效果 E、作好上崗培訓，設備的操作培訓3.6、 提高員工基本質量觀念，有十條： 1、上料確認：材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。 2、人人品管：幫助上工序發(fā)現(xiàn)不良，檢查上工序作業(yè)質量

41、。 3、報告異常：發(fā)現(xiàn)不良/異常向班組長報告。 4、規(guī)范作業(yè)：嚴格按WI（作業(yè)指導書）作業(yè)，并熟悉WI。 5、檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設備工具是否正常。 6、統(tǒng)一行動：任何改變不可私自改變，須經(jīng)領班同意后再做。 7、3S行動：材料的合理擺放，操作臺面，設備上注意清潔。 8、挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來，作好標記。 9、不懂就問:作業(yè)方法，作業(yè)動作等不懂請教班組。 10、寧嚴勿松：材料投入工序，檢驗工序標準，寧嚴勿松， 3.7、加強內部溝通，建立或組織相關品質、生產(chǎn)、工程等例會制度。做到時時有溝通、問題有解決。3.8、完善品質記錄，做到作業(yè)有記錄。加強品質記錄統(tǒng)計分析，目前

42、計劃品質周報和月報，供應商月品質評定表，生產(chǎn)線各工序的品質數(shù)據(jù)統(tǒng)計，客戶投訴要做客戶投訴記錄表，為公司品質提供改善方向和依據(jù)。3.9、制定或完善本部門崗位職責、工作流程、工作程序、檢驗標準等，做到人人有職責，事事有程序，檢驗有標準，工作有流程，實施有監(jiān)督。3.10、完善和評估本公司的品質目標，根據(jù)實際品質狀況調整公司品質目標。督促各部門分解公司品質目標，建立本部門品質分目標，并健全目標統(tǒng)計辦法和統(tǒng)計每月品質目標達成狀況。3.11、完善糾正與預防措施，做到有異常即改善，有行動有監(jiān)督，有效果要管理。3.12、加強不合格品控制，完善標識和追溯系統(tǒng)。3.13、實行改善提案制度，全員參與，提高來料品質和

43、制程工藝水準，為公司生產(chǎn)效率和質量提高出謀劃策。四、品質部相關工作程序規(guī)劃4.1、 來料品質控制流程規(guī)劃：（IQC）權責部門作業(yè)流程作業(yè)要求相關文件 /表單供貨商送貨初驗標示/置待驗區(qū)開具驗收單是否急緊開具放行單YES貼緊急標貼IQC留樣或跟線檢驗NGOKNORejectIQC檢驗PassIQC開出MDRIQC標示待確認倉庫IQC5.1 物料點收5.1.1倉庫收貨組物料員接到供貨商送貨單及貨物后,對貨物進行初驗,主要確認實物數(shù)量、規(guī)格料號、包裝方式、送貨單據(jù)等是否符合要求,初驗不合格,物料員反饋PMC處理.5.1.2初驗合格后,物料員必須在所有物料外包裝上貼好<物料標示>和月份標貼

44、,并將貨物放置到“待驗區(qū)”,將供貨商送貨單或上料清單一起交IQC處,通知IQC檢驗.5.1.3物料員必要時在送貨單或上料清單上注明優(yōu)先檢驗順序,否則IQC將按順序檢驗.<月份標貼>、<物料標示>、供貨商送貨清單、月份標貼PMCIQC5.2 緊急放行處理5.2.1當緊急物料IQC來不及檢驗時,可由物料部開出產(chǎn)品緊急放行申請單經(jīng)工場長核準后,IQC方可放行,并由IQC貼上綠色<緊急放行>標貼.并在IQC緊急物料放行履歷表上做好記錄.5.2.2 緊急放行的物料并非免檢,IQC必須按抽樣計劃留足樣本數(shù)或上線抽驗,發(fā)現(xiàn)不合格時按不合格品控制程序執(zhí)行,并及時通知各相關部

45、門處理.5.2.3 緊急放行的物料留樣或上線抽驗合格后,IQC必須對緊急放行的物料加蓋“IQC PASSED”印或貼合格標簽.并做好相關記錄.(按5.3.2執(zhí)行)<產(chǎn)品緊急放行申請單>、<緊急放行標貼>、< IQC緊急物料放行履歷表>、不合格品控制程序、“緊急放行”標貼5.3 IQC檢驗及記錄5.3.1 IQC檢驗員收到收貨組送來的供貨商送貨單后,IQC按先后順序依照來料檢驗規(guī)范、對應的IQC工作檢驗指導書、抽樣計劃使用規(guī)范、合格供應商名單、部品規(guī)格書、部品樣板等相關工程和質量檢驗數(shù)據(jù)進行檢驗判定.5.3.2 IQC檢驗完畢后將檢驗結果如實記錄于IQC進料檢

46、驗記錄表和IQC檢驗日報表,判定為合格的產(chǎn)品由IQC蓋PASSED印標示入庫.5.3.3 當待驗產(chǎn)品不符合<合格供貨商名單>或無承認書時,IQC可以拒收,由MRB評審處理。< IQC進料檢驗記錄表>、<IQC檢驗日報表>、來料檢驗規(guī)范、IQC部品檢驗指導書、抽樣計劃使用規(guī)范、<合格供貨商名單>、部品規(guī)格書權責部門作業(yè)流程作業(yè)要求相關文件 /表單MRB讓 步 特 采加工使用挑 選使用拒 收 退 貨 退 供 應 商IQC區(qū)分標示IQC填寫SCAR區(qū)分入庫UAING異常IQC確認生產(chǎn)使用自檢嚴重或超標不良品倉庫IQCQE生技生產(chǎn)PMC采購5.4 IQC

47、檢驗異常處理及反饋5.4.1當IQC檢驗判定為不合格或制程中發(fā)現(xiàn)來料異常時,由IQC填寫來料異常報告(MDR)經(jīng)部門主管確認簽名后,必要時召集相關人員召開MRB會議,并將由工程部判定此物料規(guī)格功能, 由質量主管或總經(jīng)理判定物料外觀,決定此批物料的最終結果,各部門將意見填寫于MRB會簽意見欄.5.4.2當MRB判定可做以下三種方式處理: 1)加工使用:不良品可以通過再次加工或返修達到質量要求.由IQC標示“加工”標貼. 2)挑選使用:由于不良率超標,可以通過挑選的方式來分類出良品和不良品.由IQC標示“挑選”標貼.3)退貨:MRB判定拒收則直接退回供貨商. 由IQC標示紅色的“拒收”標貼或蓋拒收

48、印.4)特采:不良品與質量標準存在偏差,最終不影響產(chǎn)品外觀和功能,或經(jīng)客人同意降低或改變標準,可以讓步接收,則不合格品才可被特采. 由IQC標示“特采”標貼.5.4.3當制程中發(fā)現(xiàn)來料異常時,現(xiàn)場生產(chǎn)管理必須及時通知IQC確認,IQC確認屬實且異常嚴重或不良率超標時,由IQC填寫來料異常報告(MDR)按5.4.15.4.2處理.5.4.4當MRB判定為非特采時,必要時由IQC開出供貨商改善和預防措施要求表SCAR給到采購發(fā)給供貨商回復. 若是客供料則由IQC開出客供料問題反饋兼對策申請表由PMC傳客人回復.若是客人電話或郵件回復,則在報表應特別注明,并附相關郵件內容.<來料異常報告>

49、;、< 供貨商改善和預防措施要求表>、<客供料問題反饋兼對策申請表>、“加工”標貼、“挑選”標貼、“拒收”標貼、“特采”標貼附加說明：1）由于本公司檢測條件限制或不能實施來料檢驗以及客供應客戶要求無需檢驗的物料,如生產(chǎn)所用的輔助材料、塑膠原料、色粉等都屬免檢物料,IQC可填寫免檢物料清單經(jīng)總經(jīng)理核準后正式成為免檢物料,免檢物料IQC在檢驗時只對產(chǎn)品的型號規(guī)格、有效期、合格證明、出廠檢驗報告等供貨商所提供的數(shù)據(jù)進行確認判定,并在免檢物料進料檢驗記錄表上做好相應的記錄.并對免檢物料貼上藍色“免檢”標貼.2）產(chǎn)線退不良物料或良品物料回倉前都必須經(jīng)IQC檢驗判定OK后才能入倉,不良品要區(qū)分作業(yè)不良和生產(chǎn)不良.不良品應貼上紅色的“不良品”標貼.AIQC來料檢驗中的無鉛及環(huán)保物料管制嚴格按RoHS管理規(guī)范執(zhí)行.B來料檢驗物料標示按識別與追溯控制程序執(zhí)行.CIQC定期按倉儲控制程序對資材倉庫的物品儲存、搬運、防護狀況進行監(jiān)督和稽核。3）QC每月月底必須統(tǒng)計月度來料質量評價報告給采購和PMC, 必要時,對于連續(xù)三個月排名倒數(shù)第一的供貨商,由IQC發(fā)出SCAR單由采購傳供貨商要進行改善或直接要求供貨商來廠檢討。I