倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定出入庫(kù)細(xì)則定稿

1、文件審批記錄文件等級(jí)三級(jí)文件類別CW_財(cái)務(wù)管理類修改內(nèi)容：新發(fā)行。修改原因：編 制伍發(fā)云編制部門財(cái)務(wù)部審 校杜鵬程審校部門人企部文件控制印章職 位姓 名簽 名日 期總經(jīng)理陳高華副總經(jīng)理何宜彬財(cái)務(wù)部主任徐成倉(cāng)庫(kù)主管伍發(fā)云文件修改記錄版次修改內(nèi)容編制人簽發(fā)日期A新發(fā)行。伍發(fā)云1.0目的為配合倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，明確重要物資出入庫(kù)流程，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)具體工作，制定本細(xì)則。2.0范圍本細(xì)則根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度及實(shí)際情況制定，適用于滄源金臘云礦鋅業(yè)有限公司3.0職責(zé)3.1鋅業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、倉(cāng)庫(kù)分別根據(jù)本規(guī)定履行倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)業(yè)務(wù)4.0內(nèi)容4.1原料的入庫(kù) 原料到廠前，由供銷部向倉(cāng)庫(kù)傳達(dá)即將到貨信息(原料名稱、車數(shù)、

2、車牌號(hào)、車型、噸位、駕駛員聯(lián)系方法）。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)到貨信息安排過磅。責(zé)任部門：供銷部、倉(cāng)庫(kù)。4.1.2 原料到廠過磅后，倉(cāng)庫(kù)1小時(shí)內(nèi)提供臨時(shí)下貨地點(diǎn)并調(diào)派庫(kù)管員，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安排卸放，同時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行取樣化驗(yàn)。質(zhì)檢部必須在得到取樣通知時(shí)起24小時(shí)內(nèi)給出質(zhì)檢報(bào)告。責(zé)任部門：倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢部。4.1.3 質(zhì)檢報(bào)告出來后，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)過磅單及質(zhì)檢報(bào)告與使用部門所提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后開具入庫(kù)單，同時(shí)通知供銷部人員到倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)，供銷部人員取得入庫(kù)單據(jù)一聯(lián)。責(zé)任部門：倉(cāng)庫(kù)、供銷部。4.1.4 不合格的原料，倉(cāng)庫(kù)另行安排臨時(shí)堆放地點(diǎn)并通知供銷部。供銷部必須在得到通知時(shí)起15日內(nèi)解決處理完畢，以避免貨位場(chǎng)地的

3、占用。責(zé)任部門：倉(cāng)庫(kù)、供銷部。4.1.5 原料堆放以劃區(qū)管理堆放，A區(qū)堆放15%-20%品位礦，B區(qū)堆放21%-25%品位礦（區(qū)域的劃分在實(shí)際工作過程中進(jìn)行劃分），以此類推進(jìn)行堆放，便于過后的配礦操作和日常管理。責(zé)任部門：倉(cāng)庫(kù)。4.1.5 倉(cāng)庫(kù)每日安排庫(kù)管員對(duì)原料堆放地點(diǎn)進(jìn)行定時(shí)：上午8時(shí)30分至9時(shí)30分、下午14時(shí)00分至15時(shí)00分2次巡查，并做好巡查記錄。 如有異常（礦堆場(chǎng)地的整潔、大小變化、堆放安全），必須在當(dāng)天內(nèi)追查出異常原因并解決，如無法解決書面上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。責(zé)任部門：倉(cāng)庫(kù)。4.2 產(chǎn)成品的驗(yàn)收入庫(kù) 鋅錠的入庫(kù)1) 熔鑄車間提供過磅記錄、質(zhì)檢報(bào)告進(jìn)行入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收并開具入庫(kù)單，

4、由熔鑄車間主任簽字并取得1聯(lián)入庫(kù)單。2) 熔鑄車間以卡（約60噸）為單位進(jìn)行入庫(kù)。最遲每月2日熔鑄車間必須把上月鋅錠產(chǎn)量全數(shù)入庫(kù)。如有不足卡入庫(kù)的，可在次月補(bǔ)齊。3) 鋅錠入庫(kù)時(shí)的打包、過磅、吊放由熔鑄車間負(fù)責(zé)，庫(kù)管員進(jìn)行過磅監(jiān)督和吊放安排。4) 鋅錠庫(kù)房庫(kù)位以劃線管理模式，在熔鑄車間劃出庫(kù)位區(qū)域，經(jīng)驗(yàn)合格的入庫(kù)鋅錠由庫(kù)管員安排擺放于區(qū)域內(nèi)。5) 倉(cāng)庫(kù)每日安排庫(kù)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的鋅錠進(jìn)行定時(shí)上午9時(shí)30分至10時(shí)30分1次巡查，并做好巡查記錄。如有異常（鋅錠的包裝、標(biāo)簽、件數(shù)、堆放位置變化），必須在當(dāng)天內(nèi)追查出異常原因并解決，如無法解決書面上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。6) 日常的安全管理由熔鑄車間負(fù)責(zé)。 硫

5、酸的入庫(kù)1) 每日由硫酸車間以生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、質(zhì)檢報(bào)告對(duì)前一日的產(chǎn)量進(jìn)行入庫(kù)，庫(kù)管員驗(yàn)收、入庫(kù)并開具入庫(kù)單，由硫酸車間主任簽字并取得1聯(lián)入庫(kù)單。2) 硫酸儲(chǔ)存于硫酸車間的酸罐內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)每日安排庫(kù)管員進(jìn)行定時(shí)上午10時(shí)30分至11時(shí)30分1次巡查，并做好巡查記錄。 如有異常(酸罐罐蓋是否蓋好；出入口是否由有漏酸現(xiàn)象；硫酸容量是否有除生產(chǎn)注入或銷售、領(lǐng)用外的增加減少變化），必須在當(dāng)天內(nèi)追查出異常原因并解決，如無法解決書面上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。3) 日常的安全管理由硫酸車間負(fù)責(zé)。4.3 副產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫(kù)4.3.1 副產(chǎn)品指高浸渣、銅鎘渣、鋅浮渣等有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的尾渣。4.3.2 副產(chǎn)品產(chǎn)出后，由車間安排裝運(yùn)，同時(shí)通知

6、倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)調(diào)派庫(kù)管員安排過磅并提供下貨地點(diǎn)，由庫(kù)管員現(xiàn)場(chǎng)安排卸放。4.3.3 車間以過磅單、質(zhì)檢報(bào)告對(duì)每批過磅的數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)，庫(kù)管員驗(yàn)收、入庫(kù)并開具入庫(kù)單，由車間主任簽字并取得1聯(lián)入庫(kù)單。4.3.4 最遲每月2號(hào)產(chǎn)出副產(chǎn)品的車間必須將上月所有應(yīng)入庫(kù)的副產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)。 4.3.5 倉(cāng)庫(kù)每日安排庫(kù)管員對(duì)副產(chǎn)品堆放點(diǎn)進(jìn)行定時(shí)上午13時(shí)00分至14時(shí)00分1次巡查，并做好巡查記錄。 如有異常（礦堆場(chǎng)地的整潔、大小變化、堆放安全），必須在當(dāng)天內(nèi)追查出異常原因并解決，如無法解決書面上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.4 原料的出庫(kù) 4.4.1 使用車間必須提前3天計(jì)劃出7天的使用量并開據(jù)請(qǐng)領(lǐng)單到倉(cāng)庫(kù)。請(qǐng)領(lǐng)單上必須有車間主任

7、審核簽字。4.4.2 倉(cāng)庫(kù)按庫(kù)存原料的實(shí)際情況，在2小時(shí)內(nèi)給于車間回復(fù)是否能提供指定品質(zhì)的原料。4.4.3 倉(cāng)庫(kù)會(huì)在3天以內(nèi)按請(qǐng)領(lǐng)單上的數(shù)量、品質(zhì)要求進(jìn)行配礦運(yùn)至使用車間。4.4.4 每次配礦，倉(cāng)庫(kù)會(huì)提前1小時(shí)通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)取樣地點(diǎn)進(jìn)行取樣。并在24小時(shí)內(nèi)給出質(zhì)檢報(bào)告。4.4.5 取樣方法：配礦過程中，以裝載機(jī)運(yùn)載過磅，以每斗取1個(gè)樣，最終得到綜合樣。4.4.6 倉(cāng)庫(kù)以過磅方式計(jì)量毛噸，并形成過磅記錄。以取樣、化驗(yàn)方式確認(rèn)水份、品位，最終倉(cāng)管員以過磅記錄及質(zhì)檢報(bào)告計(jì)算出金噸并開具出庫(kù)單。4.5 硫酸的耗用出庫(kù)4.5.1 浸出車間填寫請(qǐng)領(lǐng)單交倉(cāng)庫(kù)，請(qǐng)領(lǐng)單上必須有車間相關(guān)人員簽字。庫(kù)管員審核無誤后持請(qǐng)領(lǐng)單到硫酸車間安排供給。以浸出車間酸罐容量進(jìn)行批次供給。4.6 庫(kù)存商品的銷售出庫(kù)4.6.1 由供銷部持發(fā)貨通知到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行出庫(kù)。庫(kù)管員進(jìn)行審核發(fā)貨通知、安排發(fā)貨并開據(jù)銷售出庫(kù)單，供銷部人員、承運(yùn)方簽字并各取得一聯(lián)。（因硫酸屬于易制毒品，發(fā)貨通知上必須有易制毒專管員簽字。）4.6.2 發(fā)貨通知必須有經(jīng)營(yíng)副