2018質量部管理評審輸入報告

1、2021年質量部治理評審輸入報告本次治理評審輸入資料統(tǒng)計時間段為2021年1月-2021年12月一、內外部審核情況：1、內部技術質量部協同思創(chuàng)通客戶代表分別于2021年5月組織對公司進行內部審核,共開具1個一般不符合項、6個改良工程.根據檢查結果充分反映了各個部門在執(zhí)行體系程序文件時沒有嚴格根據要求進行,質量工作落實情況差.后續(xù)整改根本到位符合體系運行要求.2、2021年8月28-29日公司接受CRC時證中央關于CRC第三次監(jiān)督檢查,本次監(jiān)督檢查共開具3個不合格項,整改完成并提交CRCC認證中央,通過本次監(jiān)督檢查.3、2021年10月16-19日公司接受了AARA證中央關于2021年度的車鉤、

2、搖枕側架.年度監(jiān)督檢查,本次監(jiān)督審核發(fā)現8個一般不符合項,已經整改完成后報AARS過.4、2021年11月27/28日公司接受了北京斯達爾認證中央關于GB/T19001-2021的再認證,本次審核開具一個不合格項,整改完成并提交北京斯坦達爾認證中央,通過本次監(jiān)督檢查.二、糾正預防舉措：2021年度我司外部質量及監(jiān)督共開據不合格項12個,內部質量體系運行開具24個不合格項.全部實施了糾正預防舉措,在各個部門及相關人員積極配合下,已經全部完成和關閉了以上36個不合格項的糾正預防舉措.三、質量治理體系的變化：1、 由于公司領導層發(fā)生變化,質量手冊及程序文件進行版本變更,當前版本為TY-QM-201解

3、口TY-QP-201&2、 國際ISO組織重新修訂并公布了ISO9001-2021版本,我司將于2021年3月根據ISO9001-2021質量治理體系要求重新修訂頒布符合ISO9001-2021質量治理體系的手冊及程序文件.四、質量體系運行情況報告：1、 完善了質量手冊和程序文件等指導性質量體系文件,文件符合GB/T19001-200&CRCCAAR勺要求.2、 協助各個部門根據體系文件和程序文件要求建立健全各部門質量體系運行的工作流程,保持了相關質量體系運行的質量記錄.3、 質量部開展了文件限制、產品質量檢測、型式試驗、監(jiān)視測量送檢、過程監(jiān)視測量、不合品限制、數據統(tǒng)計分析、持

4、續(xù)改良、糾正預防、日常監(jiān)督檢查、質量考核等方面的工作.4、 各部門質量體系運行相關人員,對質量體系文件、程序文件等標準不熟悉.5、 質量記錄不夠完善,可追溯性差,尤其表現在產品重號問題上.6、 各個工序檢驗人員檢驗水平參吃不齊,需要進一步的培訓學習.五、質量指標統(tǒng)計分析情況：1、指標考核工序月度廢品指標年度廢品指標為6%月度工序指標考核指標值1.30%0.80%1.20%1.20%月份造型制芯合箱澆注1月4.69%0.00%0.00%0.41%2月4.06%0.00%1.98%0.52%3月4.36%0.00%0.24%0.13%4月13.70%0.00%1.81%0.08%5月1.70%0.

5、00%0.05%0.03%6月0.60%0.00%0.10%0.11%7月3.74%0.00%0.52%0.78%8月4.54%0.00%0.12%0.46%9月1.95%0.17%0.06%0.07%10月2.57%0.00%0.08%0.25%11月2.00%0.00%0.15%1.38%12月1.38%0.06%0.28%0.10%造型工序趨勢圖造型工序指標完成情況廢品指標1.3?.也1?LOCXKBOOS1WH4.6W4MK4JWULTWt工海.%與3.7/;XX1.57圖示分析:造型工序考核指標值為1.3%,上圖數據統(tǒng)計來看造型工序幾乎不能完成相關考核指標.上半年數據來看造型工序質量

6、保證能力較差,下半年情況有所好轉但是依然不能滿足指標要求.整體趨勢呈現良好的開展狀態(tài),質量保證水平逐步提升.主要質量問題見后續(xù)不合格品統(tǒng)計分析制芯工序趨勢圖：圖示分析：制芯工序整體情況較好,根本能完成質量指標考核要求.制芯工序質量保證水平依然較差,因制芯造成的返修產品沒有報廢較多,主要返修狀態(tài)為鑄字不清、鑄字返、掉砂、飛邊、漏芯合箱：圖示分析：合箱工序指標值為1.2%,根本能保證質量指標的完成,2月4月主要是集中在合箱壓壞芯子和卡子沒有卡緊導致澆注后挫型挫箱.質量部組織進行了相關問題的培訓學習,要求合箱后增加開箱抽檢,卡子必須卡緊等舉措后根本能保證合箱的質量.澆注：圖示分析:澆注工序廢品指標為

7、1.2%,該工序有水平保證澆注質量.本圖未包括澆注漏包回爐鋼水.2、各工序廢品數量分布:責任工序廢品數量累計頻數累計頻率造型2079207963.27%澆注355243474.07%機加250268481.68%合箱238292288.92%熱處理173309594.19%工藝97319297.14%焊接52324498.72%制芯40328499.94%后清打磨1328599.97%氣割13286100.00%工序廢品趨勢圖1、我司設定有廢品指標的工序為冶煉澆注、造型、制芯、合箱,其余工序不允許有報廢.2、從上圖可以看出我司因造型、澆注的廢品數量占到公司整個廢品的80%fc右,其中造型特別突

8、出占到60%因此證實我司對造型工序的質量限制水平較差.質量部可以針對性制定出造型工序檢驗作業(yè)文件,明確規(guī)定產品檢驗合格標準、圖示、檢驗頻次等.增強對檢驗人員水平意識培訓,工段需要增強對操作人員的培訓,質量管控增強抽查,嚴格質量處分.3、機加工序主要是16型鉤舌鏈孔出現偏孔、孔大的不合格現象.整個產品好不容易完成所有工序流轉到機加鎮(zhèn)孔報廢,再進一步就可以組裝出廠發(fā)貨.在機加工序報廢的產品甚為可惜.因此機加工序必須開展相關培訓學習,關鍵在于操作的磨刀質量、刀具的安裝,調試完成工裝夾具后必須緊固到位,注重三檢.4、熱處理工序主要是裝件掉落造成的報廢,在高溫作用下工裝、鐵絲損壞造成產品掉落在爐子內.制

9、造可以開展相關培訓學習,要求掛件人員在掛件前必須認真檢查掛具損壞程度、上爐之前必須嚴格檢查鐵絲固定情況,有必要的可以多加一根鐵絲固定或者及時跟換掛具,從而減少廢品的發(fā)生.5、其余工序廢品情況根本正常.3、廢品現象分布:不合格現象不合格數量累計頻數累計頻率47547514.46%夾砂43591027.69%鑄字/、濤316122637.31%機加偏孔250147644.92%冷隔230170651.92%重號180188657.40%裂紋166205262.45%熱處理掉落156220867.19%氣孔153236171.85%射探廢134249575.93%缺肉125262079.73%義形9

10、7271782.68%屢次熱處理85280285.27%孔堵80288287.71%掉砂70295289.84%壁厚偏差68302091.91%試制廢66308693.91%錯型錯箱52313895.50%偏芯36317496.59%縮孔33320797.60%多肉28323598.45%無記錄11324698.78%成分偏差8325499.03%飛邊7326199.24%夾雜7326899.45%透皮6327499.63%焊字差5327999.79%外表質量差2328199.85%打磨變形2328399.91%漏芯2328599.97%氣割傷肉13286100.00%廢品特征柏拉圖50045

11、04003503002仇1501005001-OQ.MSCLUO海6口0而40.cm20XWH47543531g250230ISO16615615311411512O.00-*：二：三T-JE計插率一14.4627.6937.3144.92:61.9-2W57.4O«52.4567.1971.fi5%E675-91W97.60.98.4559S,799.45B9.63fe5979M99.100.00范文.范例.指導.參考圖示分析;A、 我司主要廢品現象80嫄中在穿孔、夾砂、鑄字不清、機加偏孔、冷隔重號、裂紋、熱處理掉落、氣孔、缺肉、變形.整體廢品現象分布比擬均勻,沒有出現特別突出的廢

12、品現象,可以說明我司產品工藝質量趨于穩(wěn)定,出現廢品主要是表現過程限制出現失誤造成的.B、 穿孔主要也是因夾砂氣刨后造成的穿孔,所有穿孔、夾砂的不合格原因也是造型工序造成的.穿孔、夾砂也是我們公司歷年一直反復發(fā)生的質量問題,今年整體情況較去年要好很多.制造部可以利用廢品增強焊工對穿孔產品的焊接培訓,如果能有較好水平的焊工,應該可以減少很多損失.C重號產品主要是由于焊接、下芯等工序造成,本年度對重號產品的返修不夠重視,可以采取重新下號焊接,重走B工房工序.可以減少很多損失.質量部推行返修存在資源上的困難.D本年度裂紋產品主要是集中在17型鉤頭S面處,8月份前集中出現,屢次接到客戶投訴,后續(xù)工藝改良

13、后,直線減少.E、質量部可以針對日常廢品現象開展對各個工序的培訓學習,將工序存在的質量問題、解決的方法、限制要點一一進行培訓,讓所有人員都有清楚的熟悉從而減少人為導致的廢品.4、2021年月度廢品指標完成情況11111-12021年月度廢品指標情況器工¥工于月度廢品數據月份澆注噸位廢品噸位月度廢品率1月220.0259220.3259.24%2月441.90631.8127.20%3月580.2124428.7574.96%4月497.0757482.50816.60%5月798.266914.7991.85%6月737.891986.9730.94%7月749.0010239.16

14、45.23%8月885.8467850.0765.65%9月665.7314420.4883.08%10月628.9445626.0294.14%11月473.4630639.5368.35%12月941.2162417.4191.85%總計7619.58208377.886綜合廢品率4.96%圖示分析：A、我司廢品指標為6%年度綜合廢品指標為4.96%,本年度指標完成情況較好.R其中1、2、4、11月份月份超標,1/2月份為造型、翻砂及、震實臺、合箱機等設備問題、以及人員問題造成當月產品質量較差.其中4月份為集中處理生產現場所有疑難件造成廢品指標超標.11月份也是集中清理8-10月份的疑難件

15、造成廢品指標超標.5、冶煉本年度共計冶煉643爐次,因各種原因造成回爐的4次,冶煉合格率到達0.6%,總體情況良好.其中冶煉操作失誤的為172-0052爐次.操作人員在鋼包移動到精煉爐加熱保溫時,未及時將鋼包蓋及鋼包邊緣上的冷鋼、爐渣等異物及時去除,鋼包蓋與鋼包合蓋存在傾斜并插入電極.在出爐提升電極時電極與鋼包蓋產生瞬間碰撞導致電極斷裂掉入鋼水中,從而使鋼水中的C含量上升超標.7、成品一次交驗合格率：A國內產品交驗情況.國內產品交險情況國內產品交驗情況較好,未出現批量拒收情況B、國外產品交驗情況一次交驗合格率:總體交驗合格率總體交驗合格率90ao%96-305492加%90.3088.30H2

16、月份淚佛月份&月怡6月份7月前乩牛偽陰歸號附11月份短月份T一息便交步臺格聿97.67手755,93&25S93.70%93.罐光91.0曲93.50%5437%97-S75&駱力坎根據數據看我司產品交驗一次交驗合格率為都不能到達95%經過交驗現場返修后檢驗合格也在95施右.我司終檢人員與客戶驗收員對標準的理解偏差較大,需要進一步的統(tǒng)一,終檢人員也需要嚴格限制.7、客訴情況:客訴統(tǒng)計客訴次數2000£2t13000我司9月份客戶次數超標,主要是思創(chuàng)通驗收代表投訴驗收過程中產品重號和焊后未熱處理,針對以上問題我部開展了標識治理和統(tǒng)一處理鑄字不清的產品,根據后續(xù)來看根本限制了類似問題的再次發(fā)生.六、總結2021年度各個工序指標總體完成情況較好,比擬2021年有很大的進步,但是隨著產品產量的不斷提升,出現問題也是比擬多的,歸結以下幾點.1、 造型工序質量直接導致報廢