103質(zhì)量管理體系過程圖和清單

1、過程目錄廳P編號烏龜圖過程名稱備注1.C1顧客要求的評審過程2.C2過程設(shè)計開發(fā)過程3.C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程4.C4交付過程5.C5顧客信息反應(yīng)處理過程6.M1經(jīng)營方案治理過程7.M2治理評審治理過程8.M3內(nèi)部審核治理過程9.M4數(shù)據(jù)分析治理過程10.M5持續(xù)改良治理過程11.S1文件記錄限制過程12.S2培訓(xùn)和鼓勵限制過程13.S3米購與供給商限制過程14.S4設(shè)備工裝模具限制過程15.S5不合格限制過程16.S6測量、檢驗和試驗限制過程17.S7監(jiān)視、測量和試驗裝置限制過程銷售各相關(guān)部門；電腦；、電子郵件會議、文件用什么資源設(shè)備、材料等？誰來做?資源設(shè)備、材料等？誰來做有水平的人員？工程師/

2、跨功能小組/業(yè)務(wù)員統(tǒng)計分析技術(shù)、電腦、機、文件、CAD軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗/試驗設(shè)備、會議室生產(chǎn)設(shè)備、交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、材料等用什么資源設(shè)備、材料等？誰來做?生產(chǎn)、品保、倉庫交貨及時率:=100%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?限制方案作業(yè)指導(dǎo)書客戶投訴PPM值:0500顧客滿意度：?85分用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法？不合格品限制程序、電腦/復(fù)印機/打印機/資料柜/文件夾資源設(shè)備、材料等？誰來做有水平的人？行政/技術(shù)批準(zhǔn)發(fā)行的文件/發(fā)放登記記錄/文件更改記錄/外來文件評審方案/文件清單質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等得到有效限制文件編寫、更改需求/國家法律法規(guī)

3、/客戶圖紙/外來文件各種證實符合要求和質(zhì)量治理體系有效運行的記錄,包括APQP記錄、PPAP記錄、過程限制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)文件有效性檢查合格率:100%文件限制程序質(zhì)量記錄限制程序用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法培訓(xùn)方案完成率:100%人力資源治理程序,用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法？.來料檢驗合格率：99%用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？采購作業(yè)文件檢定規(guī)程、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗、試驗和測量設(shè)備測量設(shè)備采購方案、測量設(shè)備臺帳、測量設(shè)備周檢方案、限制方案、過程限制測量設(shè)備臺帳、MSA方案年、月、國家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書量具治理作業(yè)指導(dǎo)書檢測儀器送檢率：100%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?品保生產(chǎn)部分析、跟蹤技術(shù)評價方法用什么資源設(shè)備、材料等？誰來做？