儀表設(shè)備變更管理方案計(jì)劃規(guī)定

1、儀表設(shè)備變更治理制度1目的為標(biāo)準(zhǔn)儀表設(shè)備變更治理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,預(yù)防由于變更失控而引發(fā)各類事故的發(fā)生,使儀表設(shè)備變更符合SHEf理規(guī)定,特制定本制度.2范圍本制度適用于公司所屬各部門車間在工藝、技術(shù)等方面涉及儀表設(shè)備方面永久性或臨時性的變化.3責(zé)任3.1機(jī)電儀車間是儀表設(shè)備變更制度的歸口治理部門；負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)等相關(guān)儀表設(shè)備的變更治理.4程序4.1 定義4.1.1 儀表設(shè)備儀表設(shè)備是指德州實(shí)華化工股份在生產(chǎn)運(yùn)營過程中所使用的各類檢測儀表、限制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過程限制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、報(bào)警儀表、聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)、在線分析儀表、化驗(yàn)室分析儀器、可燃有毒氣體檢測報(bào)警儀及輔助單元等.

2、4.1.2 儀表設(shè)備變更治理儀表設(shè)備變更治理是指對工藝、技術(shù)等相關(guān)儀表設(shè)備功能永久性或暫時性的變化進(jìn)行有方案的限制,以預(yù)防或減輕對平安生產(chǎn)的影響.包括儀表設(shè)備的新增、撤除、修改、停用、臨停、零配件及配套設(shè)施改良等內(nèi)容,也包括過程限制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件升級、應(yīng)用軟件、組態(tài)變動等內(nèi)容.4.2 分類根據(jù)儀表設(shè)備變更對生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,變更可分為微小變更、重大變更、緊急變更三類.4.2.1 微小變更指對產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝可能產(chǎn)生較小影響或無影響的儀表設(shè)備變更,其風(fēng)險(xiǎn)水平在機(jī)電儀車間限制范圍之內(nèi),由車間按內(nèi)控流程組織實(shí)施.4.2.1.1 直接實(shí)施內(nèi)容無需變更主要包括：a.維護(hù)檢修中更換同類型、

3、同形式的變送器、限制閥、調(diào)節(jié)器、電氣轉(zhuǎn)換器及附件、電磁閥、平安柵、計(jì)算機(jī)卡件、限制器等但不涉及儀表量程、儀表參數(shù)及材質(zhì)的變化.b.維護(hù)檢修中更換同類型變送器、限制閥、調(diào)節(jié)器等的零部件或元器件但不涉及整體儀表參數(shù)和材質(zhì)的變化.c.維護(hù)檢修中更換同規(guī)格的儀表的易損件.4.2.1.2 可控變更內(nèi)容主要包括：a.維護(hù)檢修中引起測量方法變化、信號通道變化、接線變化.b.維護(hù)檢修中涉及到過程限制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件升級、應(yīng)用軟件修改、系統(tǒng)配置變化.c.維護(hù)檢修中涉及到儀表設(shè)備零部件的變動、配件的替換、密封形式、密封材質(zhì)的變更等.4.2.2 重大變更指對產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝可能產(chǎn)生重大影響工藝、技術(shù)儀表設(shè)備變更.

4、重大變更主要包括但不限于下述內(nèi)容：a.維護(hù)檢修中引起技術(shù)變化包括限制形式變化、限制手段變化、儀表量程變化、邏輯關(guān)系變化、防爆等級變化.b.維護(hù)檢修中涉及到過程限制計(jì)算機(jī)軟件變化包括工藝參數(shù)、報(bào)警值修改、聯(lián)鎖值修改、邏輯關(guān)系修改.c.聯(lián)鎖系統(tǒng)中任何變化.4.2.3 緊急變更為保護(hù)員工健康與平安、環(huán)境或設(shè)備的完整以及預(yù)防重大經(jīng)濟(jì)損失而需要需在48小時內(nèi)實(shí)施的相關(guān)儀表設(shè)備的變更.4.3 變更程序所有儀表設(shè)備變更均應(yīng)按相應(yīng)的治理標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行,預(yù)防未批準(zhǔn)的自行變更.4.3.1 一般性變更流程1需求部門車間填寫?儀表設(shè)備變更申請表?,由部門負(fù)責(zé)人審批后提交至機(jī)電儀車間,填寫申請時需明確以下內(nèi)容：a.變更

5、目的;b.變更內(nèi)容；c.SHE風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及舉措；d.變更的限制條件如時間期限、物料數(shù)量等；e.對人員培訓(xùn)和溝通的要求；f.組織、整理、審核、提供變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料2機(jī)電儀車間接受、審批?儀表設(shè)備變更申請表?,并將儀表設(shè)備變更按“微小變更、“重大變更進(jìn)行分類.微小變更在車間風(fēng)險(xiǎn)限制范圍內(nèi)直接處理,重大變更負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)上一級部門審批,審批通過后實(shí)施.3機(jī)電儀車間組織實(shí)施步驟如下：a.分析需求、編制預(yù)案；b.SHEM險(xiǎn)評價(jià)及舉措制定；c.填寫?儀表設(shè)備變更方案審批表?,由車間負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施；d.對變更過程中的文檔整理歸檔.4.3.2緊急變更流程1緊急變更由以下事件觸發(fā)：a.公司級負(fù)責(zé)人書面

6、簽字確認(rèn)聯(lián)系單；b.公司級會議通過,需求部門通過電子郵件或等形式提出申請.2機(jī)電儀車間對緊急儀表設(shè)備變更進(jìn)行登記、判斷、確定其優(yōu)先級和影響程度,指定專人負(fù)責(zé)處理.3在緊急事件處理完成后,一周之內(nèi)必須補(bǔ)辦正式、完整的文檔.4.4 變更驗(yàn)收變更實(shí)施結(jié)束后應(yīng)對變更情況進(jìn)行驗(yàn)收以保證到達(dá)要求.微小變更由機(jī)電儀車間組織驗(yàn)收.重大、緊急變更由申請部門組織驗(yàn)收并將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員.4.5 學(xué)習(xí)培訓(xùn)變更實(shí)施后,申請部門應(yīng)更新相應(yīng)操作規(guī)程并組織好員工學(xué)習(xí)培訓(xùn).4.6 編號治理為了便于對變更的限制治理,申請部門填寫完?儀表設(shè)備變更申請表?后,由機(jī)電儀車間根據(jù)申請的先后順序?qū)ψ兏M(jìn)行編號,編號方式為：YS

7、BG年份-流水號,其中年份用四位數(shù)表示,流水號從001開始,例如：“YSBG-2021-001表示2021年發(fā)生的第一個變更.4.7 變更臺帳機(jī)電儀車間建立相應(yīng)的“儀表設(shè)備變更登記臺帳,以便于對變更進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析及其他的治理工作的進(jìn)行.5.附件1儀表設(shè)備變更治理程序流程圖2儀表設(shè)備變更申請表3儀表設(shè)備變更方案審批表4儀表設(shè)備變更驗(yàn)收表變更治理程序流程圖儀表設(shè)備變更申請表變更編號YSBG-2021變更名稱申請部門申請人姓名聯(lián)系方式申請時間變更說明及其技術(shù)依據(jù)可附頁：變更風(fēng)險(xiǎn)分析情況：可附頁：變更風(fēng)險(xiǎn)限制舉措：可附頁：申請部門車間意見機(jī)電儀車間意見生產(chǎn)處意見質(zhì)量安環(huán)處意見規(guī)劃科技處意見總工程師意見主管副總意見總經(jīng)理意見儀表設(shè)備變更方案審批表變更編號YSBG-2