食品欺詐預(yù)防控制程序

1、食品欺詐預(yù)防控制程序1. 目的：為最大限度地減少欺詐或摻假產(chǎn)品加工過程的原材的采購風(fēng)險，確保所有的產(chǎn)品描述和承諾合法、準(zhǔn)確屬實，防止工廠產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)生潛在的欺詐性及替代性風(fēng)險，特制訂本程序2. 適用范圍：本程序適用于本公司食品安全管理體系涉及的所有原輔料采購、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和儲運環(huán)節(jié)。3. 職責(zé)和權(quán)限：3.1 品控部負責(zé)本程序的控制，定期對程序的執(zhí)行情況進行核查。3.2 采購物流部負責(zé)與物資的供方、運輸外包方進行食品欺詐（替代）方面工作對接，確保 采購原輔料不存在食品欺詐（替代）行為。負責(zé)本廠產(chǎn)品運輸、存儲、交付過程的控制，防止發(fā) 生潛在的欺詐性及替代性風(fēng)險。3.3 生產(chǎn)制造部負責(zé)組織生產(chǎn)車

2、間對生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)輔料使用進行安全性防護，對原料使 用過程和生產(chǎn)過程進行有效控制，確?？勺匪菪杂涗洠乐贡緩S產(chǎn)品發(fā)生潛在的欺詐性及替代風(fēng) 險。4. 程序4.1 食品欺詐預(yù)防定義 對食品和整個供應(yīng)鏈中任何形式的由于經(jīng)濟利益驅(qū)動，產(chǎn)生的可能影響消費者健康的蓄意摻 假的預(yù)防過程。欺詐行為包括以下幾種：產(chǎn)品欺詐、食品生產(chǎn)經(jīng)營行為欺詐、標(biāo)簽說明書欺詐、信息欺詐、產(chǎn)品檢驗和認(rèn)證欺詐、許 可申請欺詐、備案信息欺詐、報告信息欺詐、提交虛假監(jiān)管信息4.2 食品欺詐脆弱性評估4.2.1 對原輔料供應(yīng)鏈的食品欺詐脆弱點評估生產(chǎn)原材料、 輔助材料、可影響食品安全的其他購進材料進行成文的脆弱評估 , 以評定或冒牌 的

3、潛在風(fēng)險。評估時應(yīng)考慮以下因素：食品欺詐預(yù)防控制程序第 1 頁共 6 頁a 摻假或冒牌的以往證據(jù)（主要參照國務(wù)院 151 種非法食品添加物黑名單及外部其他方 面的信息）。b 可摻假或冒牌更具吸引力的經(jīng)濟因素。c 通過供應(yīng)商接觸到原材料的難易程度。d 識別摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性。e 原輔料的性質(zhì)、產(chǎn)地、欺詐歷史。供應(yīng)商評審（資質(zhì)、能力、誠信、持續(xù)改進的業(yè)績）4.2.1.1 評估規(guī)則 風(fēng)險等級評分標(biāo)準(zhǔn)綜合得分：每項的脆弱性評分進行合計。綜合風(fēng)險等級：等級分?jǐn)?shù)評判結(jié)果判定： 0-5 分為低風(fēng)險，可忽略不計的原料，不必采取防 范行動。 6-15 分為一般風(fēng)險，不大可能摻假的原料，有新的信息時要再評估。1

4、6-25 分為高風(fēng)險，極有可能摻假的原料，需要采取防范措施控制。4.2.1.2 原輔料供應(yīng)鏈脆弱點評估表：食品欺詐預(yù)防控制程序第 2 頁共 6 頁見附件一：4.2.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的食品欺詐脆弱點評估4.2.2.1 評估規(guī)則評估時應(yīng)考慮：1）評估時考慮此過程欺詐產(chǎn)生的可能性，以及欺詐后產(chǎn)品帶來的對生命的危害程度。2）產(chǎn)品形成的過程回顧（各工廠環(huán)節(jié)評估，監(jiān)管，接口確認(rèn)，經(jīng)濟因素，法規(guī)識別） 。3）現(xiàn)有控制措施回顧（法規(guī)識別，接口，驗證能力，可追溯性）產(chǎn)品實現(xiàn)過程食品欺詐脆弱點評估規(guī)則： 可能性：理論上的可能性 - 1 分；曾經(jīng)發(fā)生過 - 2 分；不止一次發(fā)生過 - 3 分 危害性：未造成人體傷

5、害 - 1 分；非急重性傷害 - 2 分；急重性傷害或致命 - 3 分 風(fēng)險評估參照表風(fēng)險結(jié)果判定為 6分及 6 分以上或嚴(yán)重程度為 3分的危害為高風(fēng)險。針對高風(fēng)險極有可能摻 假的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，需要采取防范措施控制。4.2.2.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程脆弱點評估表：詳見附件二；4.3 對脆弱點采取的預(yù)防措施4.3.1 通過原輔料供應(yīng)鏈和產(chǎn)品實現(xiàn)過程脆弱點評估表，我司食品欺詐脆弱點在：PET切片、色釉、內(nèi)襯袋供應(yīng)鏈管理；4.3.2 針對脆弱點采取的預(yù)防措施： 按供方評估控制程序?qū)υo料供應(yīng)商進行基本情況調(diào)查，建立合格供方綜合評定細則；2）向供應(yīng)商索取公司的資質(zhì)證書和體系證書，以及食品級證明，并查驗真實性

6、；3）建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商根據(jù)供方評估控制程序進行評估和復(fù)評；4）要求供應(yīng)商進行原材料符合性聲明， 每年提供有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品檢測報 告；5）每年進行合格供應(yīng)商實地審核，對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、運輸、基礎(chǔ)設(shè)施、法律法 規(guī)的符合性進行評定；6）采購原輔料嚴(yán)格按采購合同管理規(guī)定執(zhí)行；食品欺詐預(yù)防控制程序第 3 頁共 6 頁7）建立原輔料進貨檢驗流程和驗收標(biāo)準(zhǔn) PET 瓶坯進廠檢驗規(guī)程 ，每次送貨必須有產(chǎn)品出 廠檢驗報告，并對運輸車輛衛(wèi)生要求等進行管控；8）政府部門最近公布的易摻假的原料，應(yīng)立即采取相應(yīng)行動控制。4.4 脆弱性評估的審核及更新4.4.1 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時對脆弱性評估進行更新：a、更換產(chǎn)品供應(yīng)商或使用新的原輔料時；b、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時；c、生產(chǎn)使用的主要原材料、生產(chǎn)工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、包裝運輸方式、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化時；d、生產(chǎn)所使用的原材料發(fā)生較大質(zhì)量問題時。 （通過內(nèi)外部信息獲得） 。4.4.2 食品安全小組應(yīng)每年對脆弱性評估表進行一次審核，確認(rèn)評估的有效性。5. 相關(guān)文件采購控制程序不合格品控制程序采購合同管理規(guī)定 原輔材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及