臺賬--填寫樣板

1、為有效指導貴公司按照標準化的要求完善相關記錄臺賬，特編制本安全生產標準化臺賬填寫說明，貴公司各相關崗位人員應按照本填寫說明認真填寫各類臺賬，填寫注意事項如下：1、 貴公司應將我們提供給貴公司的安全生產標準化臺賬企業(yè)填寫樣表中樣表部分需單獨打印出來裝訂成冊，形成獨立的記錄臺賬，如：安全會議記錄 。2、所有臺賬記錄中涉及人名的需要本人簽字確認不得代簽。3、本填寫說明只對重點、難點項進行補充說明。4、所有臺賬中的“備注”欄可以不填，用于特殊情況的補充說明。5、部分臺賬或工作票是在涉及此項工作時才填寫，若目前未涉及則不填寫。6、臺帳填寫前，請仔細閱讀該臺帳對應的制度（見制度匯編）。7、本臺賬若與企業(yè)原

2、有臺賬類同的，企業(yè)可沿用原有的臺帳。8 、企業(yè)可以根據企業(yè)的實際管理運行情況對本臺賬進行適當調整，以便于企業(yè)管理為目的，但一些主要要素不得缺失。9 、若企業(yè)對臺賬進行了調整，請及時同我們技術人員聯(lián)系，便于我們調整制度匯編中的臺賬，確保我們裝訂成書的制度匯編中的臺賬和企業(yè)運行的一致。10 、若填寫過程中，有什么疑問可隨時和我們技術人員聯(lián)系。安全生產標準化小組第一部分安全生產目標 1.安全生產目標考核臺賬1.第二部分組織機構和職責 2.安全會議記錄2.安全管理人員統(tǒng)計臺賬3.第三部分安全投入 4.工傷事故臺賬6.第四部分法律法規(guī)與安全管理制度 7.企業(yè)適用的安全生產法律法規(guī)、標準記錄臺賬7.安全操

3、作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表8.工作危害分析（JHA）記錄表9.消防器材統(tǒng)計臺賬1.0.消防器材檢查表1.1.第五部分教育培訓1.2.公司、部門、班組安全教育卡1.2安全培訓記錄1.3.人員培訓持證臺賬1.4.第六部分生產設備設施1.5.特種設備統(tǒng)計臺帳1.5.第七部分作業(yè)安全1.6.交叉作業(yè)互保聯(lián)保協(xié)議1.6.交叉作業(yè)告知單1.7.作業(yè)許可證1.8.變更申請表2.8.變更驗收表2.9.“三違”人員記錄 3.0.第八部分隱患排查3.2.日常安全檢查記錄表3.2.節(jié)假日安全檢查記錄表3.3.季節(jié)性安全檢查記錄表（夏季四防） 3.4季節(jié)性安全檢查記錄表（冬季四防） 3.5綜合安全檢查記錄表3.6.安

4、全隱患報告登記表3.8.安全隱患限期整改通知書3.9.安全隱患整改臺帳4.0.第九部分危險源監(jiān)控4.1.危險源統(tǒng)計臺賬4.1.重大危險源統(tǒng)計臺賬4.2.第十一部分應急救援4.4.突發(fā)事件應急物資儲備臺賬4.4.附表 1：應急預案演練記錄4.5第十二部分事故報告和調查處理4.6事故分析報告4.6.第十三部分績效評定和持續(xù)改進4.7企業(yè)安全生產標準化自評報告4.7自評扣分點及原因說明匯總表4.84第一部分安全生產目標安全生產目標考核臺賬考核人：考核時間：被考核部門考核情況年度控制事故指標被考核部門意見備注死亡事故重傷事故輕傷事故辦公室考核目標0/ 人次0/ 人次0/ 人次同意考核結果0/人次0/人

5、次0/人次安全管理部門考核目標0/ 人次0/ 人次0/ 人次同意考核結果0/人次0/人次0/人次生產部考核目標0/ 人次0/ 人次12/ 人次同意考核結果0/人次0/人次6/人次考核目標考核結果考核目標考核結果此表填寫說明：1. 裝訂要求：此表可單獨裝訂成冊，也可使用時打印填寫，但填寫完后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：季度或年度考核時填寫。3. 填寫部門：負責考核的部門，通常為負責安全管理部門（如安全管理部門）4. 內容填寫：1）被考核部門，應涵蓋公司所有的部門（包括后勤、行政、財務等）；2）考核目標根據公司的安全生產目標分解填寫；3）考核人通常為安全管理部門的負責人，公司可根據公司具體情況

6、確定考核人。2第二部分組織機構和職責安全會議記錄主題會議地點會議時間會議主持人參會人員會議內容：記錄人：備注：此表填寫說明：1. 裝訂要求：此表應單獨裝訂成冊，填寫完后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：召開安全會議時填寫。3. 填寫部門：各級負責，公司級由辦公室或安全管理部門負責、車間級由車間安全員負責、班組級由班組長負責。4.1. 內容填寫：1) 參會人員：可直接由參會人員直接在會議記錄上簽名，也可另外填寫簽到冊；2) 會議內容：如實簡要記錄。3安全管理人員統(tǒng)計臺賬序號姓名所在崗位性別學歷職稱證書類型證書編號復訓日期備注1張三總經理男本科工程師主要負責人2李四安全管理男本科注冊安全工程師安全管

7、理人員3,此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。此表日常統(tǒng)計可建立電子版統(tǒng)計表格，但考評時應填寫一份統(tǒng)計完整的打印出來，便于考評檢查。2. 填寫頻次：人員有變化時，隨時調整。3. 填寫部門：安全管理部門(如安全環(huán)保部)。4.1. 內容填寫：1) 職稱：工程師、助理工程師、注冊安全工程師、助理注冊安全工程師，無職稱則不填；2) 培訓證：以安監(jiān)局頒發(fā)的為準，分“主要負責人”和“安全管理人員”兩類；3) 復訓日期：安監(jiān)局頒發(fā)的安全培訓合格證要求取證后，每年進行一次復訓。第三部分安全投入2013 年安全經費投入計劃序號安全投入項目預計投入（萬元）使用部門備注1完善、改造和維護安全防護設備設施

8、2安全生產教育培訓3配備勞動防護用品4安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改5設備設施安全性能檢測檢驗6應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練7安全標志及標識8職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢9其他與安全生產直接相關的物品或者活動合計此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。此表各部門可建立電子版統(tǒng)計表格，但經公司討論確定后應打印一份存檔，考評時應打印一份。2. 填寫頻次：此表由各部門每年12 月份填寫后，交安全管理部門（如安全環(huán)保部）匯總。3. 填寫部門：需要安全投入的各部門，安全管理部門（如安全環(huán)保部）負責匯總上報公司。4. 內容填寫：參照安全投入保障制度填寫

9、。安全經費投入臺帳序號部門安全投入項目投入金額 （萬元）責任人完成日期備注1人力資源部特種作業(yè)人員的安全培訓4 名行車工到 重慶市質監(jiān) 局參加培訓0.4張三2011.5.20此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。此表各部門可建立電子版統(tǒng)計表格，但每年年底應打印一份存檔，考評時應打印一份。2. 填寫頻次：投入時填寫。3. 填寫部門：公司級的安全投入由財務部門和安全管理部門填寫，各部門的安全投入由各部門填寫。4. 內容填寫：認真如實填寫。工傷事故臺賬姓名性別工種文化 程度事故時間事故地點傷亡部位工傷認定情況經濟損失 （萬元）事故發(fā)生原因備注張三男電工高中2011.2.3配電室腰部0.5高

10、處作業(yè)未系安全帶輕傷此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。此表各部門可建立電子版統(tǒng)計表格，但每年年底應打印一份存檔，考評時應打印一份。2. 填寫頻次：發(fā)生工傷事故時填寫。3. 填寫部門：全公司的由安全管理部門匯總填寫，各部門填寫本部門的工傷事故。4. 內容填寫：1）工傷認定情況：以勞動部門的工傷認定情況為準，不構成工傷等級的則不填。第四部分法律法規(guī)與安全管理制度企業(yè)適用的安全生產法律法規(guī)、標準記錄臺賬序號名稱和編號生效日/最新修訂日頒布部門適用條款適用部門備注此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。此表各部門可建立電子版統(tǒng)計表格，但每年年底應打印一份存檔，考評時應打印一份。2

11、. 填寫頻次：收集到新法規(guī)時填寫。3. 填寫部門：各部門，安全管理部門負責匯總。4. 內容填寫：認真如實填寫。8安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表評審時間：2011.11.10評審地點：公司會議室參加評審人員：張三、李四,.評審組長：張三序號不符合描述評審及修改意見1安全培訓管理制度中培訓時間未達到要求企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員初次接受安全生產教育和培訓時間不得少于32 學時，每年再培訓時間不得少于12 學時。新上崗員工初次接受安全生產教育和培訓時間不得少于40 學時，每年再培訓時間不得少于16 學時。2無安全投入保障制度增加安全投入保障制度3無 識別和獲取適用的安全法律法 規(guī)、標準及其它

12、要求管理制度增加識別和獲取適用的安全 法律法規(guī)、標準及其它要求管理制 度評審組長意見：盡快對以上問題進行修改完善。評審組長簽字：張三2011.11.10注： 1. 正常情況下，每年對公司的安全操作規(guī)程及管理制度的符合性、有效性、 可操作性進行一次評審，并出具符合性評價報告。2. 當采用新技術、新材料、新工藝時，或者發(fā)生工藝變更時，及時進行修訂。此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次評審時打印出來使用，但填寫完畢后應及時歸檔保存?？荚u時應準備幾份。2. 填寫頻次：評審時填寫。3. 填寫部門：負責組織評審的部門填寫。4. 內容填寫：認真如實填寫。10工作危害分析（JHA）記錄表區(qū)域/

13、工藝過程：辦公室分析人員: 張三日期：序 號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS）R 風險度（建議改正/控制措施1使用電器用電時會造成人員觸電人員死亡加強安全教育2510/2行走滑倒行走時，滑倒造成人員摔傷。住院治療對行人通道進行防滑處理236/3使用計算機計算機感染病毒，長時間接觸計算機，輻射會造成人身傷害。職業(yè)病加強安全教育5420加裝防輻射屏蔽會造成計算機癱瘓。財產損失< 10 萬元安裝防病毒軟件428資料定期備份4電器線路線身傷害和財產損失路老化、短路，引發(fā)火災，造成人人員死亡加強電器線路的維護2510/5辦公時間長時間保持一種，坐姿勢會引發(fā)疾病職業(yè)病無5420定時

14、活動或做區(qū)間操6檢查辦公設備未定期檢查，造成設備損壞財產損失10 萬元定期檢查2247辦公照明亮度不適合， 使人眼視力下降職業(yè)病照明亮度足夠2488下班關門窗未關門窗發(fā)生被盜。財產損失10 萬元下班前檢查門窗關閉后，方能離開2249行 為其他使用熱水器辦公用品搬運砸傷手腳人員輕傷加強自我保護236/燙傷手腳皮外傷加強安全教育224/說明：R風險度可能性L×后果嚴重性S風險級別：E:20 25分為巨大風險; D:15 16 重大風險; C:9 12中等風險; B:4-8 可接受風險; A: < 4, 輕微或可忽略風險注： 1. 常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。2.

15、 非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動， 在活動開始之前進行危害識別風險評價。消防器材統(tǒng)計臺賬序號工段（部位）消防器材類型規(guī)格數(shù)量責任人備注此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。此表各部門可建立電子版統(tǒng)計表格，但每年年底應打印一份存檔，考評時應打印一份。2. 填寫頻次：有變化時填寫。3. 填寫部門：各部門負責統(tǒng)計本部門的，消防管理部門負責統(tǒng)計全公司的。4. 內容填寫：認真如實填寫。消防器材檢查表檢查人：檢查時間：序號檢查項目 工段（部位）消防器材類型滅火器消防栓安放位置是否正確外觀觀察 是否完

16、好是否失效部件配置是否齊全接頭連接是否滲漏維護保養(yǎng)記錄卡是否如實填寫此表填寫說明：1. 裝訂要求：此表應單獨裝訂成冊，填寫完后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：每月一次（每月應進行一次檢查）。3. 填寫部門：各部門負責檢查本部門的，消防管理部門負責檢查全公司的。4. 內容填寫：認真如實填寫。14第五部分教育培訓公司、部門、班組安全教育卡姓名出生年月性別入司時間健康狀況工種公司 教育內容摘要：1、有關安全生產法律、法規(guī)，國家及行業(yè)標準簡介;2、公司有關安全生產有關規(guī)章制度;3、有關防火, 防爆 , 防毒 , 防塵 , 急救常識等安全技術知識;4、安全防護和勞動保護用品的選用及使用方法;5、公司安全

17、生產特點和正反兩方面的經驗;6、本行業(yè)內發(fā)生的重大傷亡和設備事故實例及造成事故的主要原因;7、公司方針目標及分解, 考核等; 安全標準化資料及有關要求; 崗位作業(yè)風險評估。教育時間：從20 年月日到月日，共學時考試成績：教育負責人簽字：部門 （車間）教育內容摘要：1、本公司生產安全部安全生產特點，機械設備狀況特點；2、公司各項安全技術操作規(guī)程; 本公司產品生產工藝流程; 生產安全部預防事故的措施；3、 生產安全部對安全生產的有關規(guī)定; 生產安全部常用的勞保用品的正確使用; 生產安全部常用消防器材的正確使用；4、危害識別, 風險評價及風險控制程序; 生產區(qū)域工作危害分析; 各生產崗位風險及控制措

18、施；5、 危害識別, 風險評價及風險控制程序；生產區(qū)域工作危害分析；動火分析; 檢修作業(yè)風險分析; 配電室工作危害分析。教育時間：從20 年月日到月日，共學時考試成績：教育負責人簽字：班組 教育內容摘要：教育時間：從月考試成績：日到日，共學時，教育負責人簽字：受教育 人意見簽字：年月日教育主管 部門意見簽字：年月日此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需打印出來使用，但培訓完畢后應及時歸檔保存。 考評時應準備一部分。2. 填寫頻次：有新上崗從業(yè)時填寫。3. 填寫部門：安全管理部門填寫公司級的，車間、班組負責填寫各自的。4. 內容填寫：認真如實填寫。安全培訓記錄編號：培訓項目培訓部

19、門培訓時間主講人組織記錄人應到人數(shù)實到人數(shù)缺勤人數(shù)培訓 主要 內容參加 培訓 人員請假人員名單安全管理部門 門檢查意見檢查人：備注此表填寫說明：1. 裝訂要求：此表應單獨裝訂成冊，填寫完后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：培訓時填寫。3. 填寫部門：各部門負責填寫本部門組織的培訓，安全管理部門或辦公室負責全公司的培訓。4.1. 內容填寫：1) 參會人員：可直接由參培人員直接在會議記錄上簽名，也可另外填寫簽到冊；2) 其它內容：認真如實填寫。18人員培訓持證臺賬序 號姓名資格 類型身份證號證書編號發(fā)證機關發(fā)證日期證書 有效期復審 日期備 注填表單位：填表日期：注：含特種作業(yè)人員、特殊崗位人員培訓持

20、證情況統(tǒng)計。此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。此表各部門可建立電子版統(tǒng)計表格，但每年年底應打印一份存檔，考評時應打印一份。2. 填寫頻次：注冊領證時填寫。3. 填寫部門：各部門負責填寫本部門作業(yè)人員持證統(tǒng)計，安全管理部門或人力資源部門負責全公司的人員持證的統(tǒng)計。4. . 內容填寫：認真如實填寫第六部分生產設備設施特種設備統(tǒng)計臺帳登記日期 :年 月 日序 號設備名稱設備 類別型號 規(guī)格出廠 編號使用 證號注冊編號制造廠家內部 編號使用 狀態(tài)安裝位置下次檢 驗日期備注此表填寫說明：1. 裝訂要求：此表應單獨裝訂成冊，填寫完后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：有變化時填寫。3. 填寫部門

21、：特種設備管理統(tǒng)計部門填寫。4. . 內容填寫：認真如實填寫。21第七部分作業(yè)安全交叉作業(yè)互保聯(lián)保協(xié)議（交叉作業(yè)的范圍是指在同一作業(yè)區(qū)域內進行的有關工作，可能危及對方生產安全和干擾其工作的。主要表現(xiàn)在土石方開挖、爆破作業(yè)、設備（檢修）安裝、起重吊裝、高處作業(yè)、腳手架搭設拆除、焊接（動火）作業(yè)、生產用電、運輸、其他可能危及對方生產安全作業(yè)等。）生產檢修單位甲方：乙方：生產檢修時間生產檢修地點生產檢修內容雙方協(xié)議內容協(xié)議期限：年 月 日至年 月 日甲方簽字（蓋章）乙方簽字（蓋章）安全管理部門簽章注：本協(xié)議一式三份，甲乙方各留存一份，安全管理部門存一份。此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊

22、。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：需要時填寫。3. 填寫部門：由檢修單位填寫。4.內容填寫：認真如實填寫。交叉作業(yè)告知單（因工作需要進入他人作業(yè)場所，必須以書面形式（交叉作業(yè)通知單（附后） ，通知單一式三份生產或檢修雙方及廠部各執(zhí)一份）向對方告知；說明作業(yè)性質、時間、人數(shù)、動用設備、作業(yè)區(qū)域范圍、需要配合事項。其中必須進行告知的作業(yè)有：土石方開挖、爆破作業(yè)、設備（檢修）安裝、起重吊裝、高處作業(yè)、腳手架搭設拆除、焊接（動火）作業(yè)、生產檢修用電、材料運輸、其他作業(yè)等。）生產檢修作業(yè)單位作業(yè)起止時間作業(yè)區(qū)域作業(yè)內容作業(yè)人數(shù)安全監(jiān)管人作業(yè)負責人（ 號碼 ）作業(yè)管理部

23、門管理責任人（號碼）告知內容（存在風險、擬采取措施）：告知內容（存在風險、擬采取措施）：經辦人：年月日被告知單位被告知單位確認（擬采取措施、相關人員聯(lián)系辦法）：確認人：年月日此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應及時歸檔保存。本單一式三份，生產檢修作業(yè)單位、被告知單位、安全管理部門各保留一份。2. 填寫頻次：需要時填寫。3. 填寫部門：由生產檢修作業(yè)單位填寫。4. .內容填寫：認真如實填寫。作業(yè)許可證（受限空間：公司內各類塔、槽、罐、爐膛、鍋爐、管道、容器以及地下室、坑（池）、下水道或其它封閉、半封閉場所。進入受限空間作業(yè)：進入或探入受限空間進行

24、的作業(yè)。）進入受限空間作業(yè)許可證編號作業(yè)地點設備 / 設施名稱作業(yè)內容風險分析分析人：時間：監(jiān)護人作業(yè)人采樣分 析數(shù)據分析項目氧含量可燃氣分析人分析結果采樣時間開工時間年月日時分序號主要安全措施確認人簽名1作業(yè)前對進入受限空間危險性進行分析2所有與受限空間有聯(lián)系的閥門、管線加盲板隔離，列出盲板清單，并落實拆裝盲 板負責人3設備經過置換、吹掃、蒸煮4設備打開通風孔進行自然通風，溫度適宜人員作業(yè)；必要時采用強制通風或佩戴 空氣呼吸器，但設備內缺氧時，嚴禁用通氧氣的方法補充氧5相關設備進行處理，帶攪拌機的設備應切斷電源，掛“禁止合閘”標志牌，設專 人監(jiān)護6檢查受限空間內部，具備作業(yè)條件，清罐時應用防

25、爆工具7檢查受限空間進出口通道，不得有阻礙人員進出的障礙物8作業(yè)人員清除受限空間內存在的其他危險、有害因素，如內部附件、集渣坑等9作業(yè)監(jiān)護措施，消防器材（） 、救生繩（） 、氣防裝備（）補充 措施作業(yè)負責人 意見及簽名年月日安全管理部門 意見及簽名年月 日領導意見及簽名年月 日完工驗收年月日時分簽名：此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：需要時填寫。3. 填寫部門：由進入受限空間單位填寫。4.內容填寫：認真如實填寫動火安全作業(yè)證（在禁火區(qū)進行焊接與切割作業(yè)以及在易燃易爆場所使用電鉆、砂輪工 具等進行可能產生火焰、火花

26、的臨時性作業(yè)。）編號：動火部門動火級別動火種類動火部位及內容動火部位介質動火人監(jiān)護人動火時間年月日時分到年月日時分風險 分析分析人：時間：序號動火主要安全措施確認人簽字1用火設備內部結構清理干凈，蒸汽吹掃或水洗合格，達到用火條件2斷開與用火設備相連接的所有管線，加盲板（）塊3用火點周圍（最小半徑15m） 的下水井、地漏、地溝、電纜溝等已清除易燃物，并已采取覆蓋、鋪沙、水封等手段進行隔離4罐區(qū)內用火點同一圍堰內和防火間距內的油罐不得進行脫水作業(yè)5高處作業(yè)應采取防火花飛濺措施6清除用火點周圍易燃物7電焊回路線應接在焊件上，把線不得穿過水下井或與其他設備搭接8乙炔氣瓶（禁止臥放）、氧氣瓶與火源間的距

27、離不得少于10m9現(xiàn)場配備消防蒸汽帶（）根，滅火器（）臺，鐵鍬（）把，石棉布（）塊動火部門 意見及簽字年月 日安全管理部門意見及簽字年月 日領導審批 意見及簽字年月 日此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：需要時填寫。3. 填寫部門：由動火作業(yè)單位填寫。4. .內容填寫：認真如實填寫28大型起重作業(yè)前安全檢查表作業(yè)區(qū)域：檢查人：檢查日期：檢查項目檢查內容是否 合格備注施工方案起重吊裝作業(yè)是否有方案作業(yè)方案是否經上級審批作業(yè)方案方案是否經論證可行起重機起重機是否有超高和力矩限制器吊鉤是否有保險裝置起重機是否取得準用證起

28、重機安裝后是否經驗收合格起重扒桿起重扒桿是否有設計計算書并經審批扒桿組裝是否符合設計要求扒桿使用前是否經試吊鋼絲繩 與地錨起重鋼絲繩是否未被磨損、斷絲超標滑輪是否符合規(guī)定纜風繩安全系數(shù)是否大于3.5倍地錨埋設是否符合設計要求吊點是否符合設計規(guī)定位置司機 指揮司機是否持證上崗指揮是否持證上崗地耐力起重機作業(yè)路面地耐力是否符合說明書要求地面鋪墊措施是否達到要求起重作業(yè)被吊物體重量是否明確是否在載荷范圍內作業(yè)每次作業(yè)前是否經試吊檢驗吊裝現(xiàn)場的天氣狀況是否符合作業(yè)要求（風力小于6 級、能見度良好）高處作業(yè)結構吊裝是否設置防墜落措施作業(yè)者是否正確系好安全帶人員上下是否專設爬梯、斜道作業(yè)平臺起重吊裝人員作

29、業(yè)是否有可靠立足點作業(yè)平臺臨邊防護是否符合規(guī)定作業(yè)平臺腳手板是否滿鋪警戒起重吊裝作業(yè)是否設置警戒標志是否設專人警戒操作工起重工、電焊工是否有安全操作證上崗的注：經檢查核實“是”則打“” ， “否”則打“×”此表填寫說明：1. 裝訂要求：需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：大型吊裝作業(yè)時填寫。3. 填寫部門：由檢查單位填寫。4. .內容填寫：認真如實填寫。3090%或由多臺吊機聯(lián)合進行的吊裝作業(yè)。）編號：申請部門作業(yè)部門吊裝地點作業(yè)內容起吊重物質量吊裝工具名稱作業(yè)人監(jiān)護人作業(yè)時間年月日時分到年月日時分風險 分析分析人：時間：序號主要安全措

30、施確認人簽名1作業(yè)人員身體條件符合要求2作業(yè)人員著裝符合要求3作業(yè)人員佩戴安全帶4作業(yè)人員勞保護品佩戴符合要求5作業(yè)現(xiàn)場搭設的腳手架、防護圍欄符合安全規(guī)程6作業(yè)現(xiàn)場應有充足的照明，安裝臨時燈或防爆燈7垂直分層作業(yè)時中間有隔離措施申請部門負責人意見及簽字年月日施工部門負責人意見及簽字年月 日安全管理部門意見 及簽字年月日公司領導 意見及簽字年月日此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應及時歸 檔保存。2. 填寫頻次：需要時填寫。3. 填寫部門：由吊裝單位填寫。4. .內容填寫：認真如實填寫。高處作業(yè)許可證（本制度所指高處作業(yè)是在墜落高度基準面2m 以

31、上（含2m）位置有可能墜落的作業(yè)。高處作業(yè)分為一般高處作業(yè)（ 2-30m） 和特殊高處作業(yè)（ >=30m）兩類。）編號所屬單位作業(yè)等級施工地點作業(yè)內容作業(yè)人監(jiān)護人作業(yè)時間年月日時分到年月日時分風險 分析分析人：時間：序號主要安全措施確認人簽名1作業(yè)人員身體條件符合要求2作業(yè)人員著裝符合工作條件3作業(yè)人員佩戴安全帶4作業(yè)人員攜帶有工具袋5現(xiàn)場搭設的腳手架、防護圍欄符合安全規(guī)程6垂直分層作業(yè)中間有隔離設施7梯子或繩梯符合安全規(guī)程規(guī)定8在石棉瓦等不承重物上作業(yè)應搭設并站在固定承重板上9高處作業(yè)有充足照明，安裝臨時燈、防爆燈1030m 以上進行高處作業(yè)配備通訊、聯(lián)絡工具施工負責人 意見及簽字年月

32、日安全管理部門 意見及簽字年月日公司領導 意見及簽字年月日此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：需要時填寫。3. 填寫部門：由高處作業(yè)單位填寫。4. .內容填寫：認真如實填寫。編 號：施工單位電源接入點作業(yè)內容作業(yè)人作業(yè)時間年月日時分至年月日時分風險 分析分析人：時間：序號主要安全措施確認人簽名1安裝臨時線路人員持有電工作業(yè)操作證2在防暴場所使用的臨時電源、電器元件和線路達到相應的防暴等級要求3臨時用電的單相和混用線路采用五線制4臨時用電線路架空高度在裝置內不低于2.5m，道路不低于5m5臨時用電線路架空進線不得采用

33、裸線，不得在樹上或腳手架上架設6暗管埋設及地下電纜線路設有 “走向安全”和安全標志，電纜埋深大于0.7m7現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應有防雨措施8臨時用電設施安有漏電保護器，移動工具、手持工具應一機一閘一保護9用電設備、線路容量、負荷符合要求10施工作業(yè)負責人意見及簽名年月日配電主管負責人意見及簽名年月日此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：需要時填寫。3. 填寫部門：由用電單位填寫。4. .內容填寫：認真如實填寫。有毒有害危險作業(yè)許可證編 號：施工單位作業(yè)地點作業(yè)內容作業(yè)人監(jiān)護人作業(yè)時間年月日時分至年月日時分風險 分析

34、風險：分析人：時間：序號主要安全措施確認人簽名1作業(yè)前對危險性進行分析2配備合適的防護用品。作業(yè)人員佩戴正確3必要時采用強制通風或佩戴空氣呼吸器4具備作業(yè)條件，易燃易爆作業(yè)時應用防爆工具5作業(yè)監(jiān)護人安排到位6應急器材：消防器材（） 、救生繩（） 、防毒面具（）7施工作業(yè)負責人意見及簽名年月日主管負責人 意見及簽名年月日此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：需要時填寫。3. 填寫部門：由作業(yè)場所有毒有害操作單位填寫。4. .內容填寫：認真如實填寫。變更申請表編號：變更的 項目申請人所在部門申請人職務（職稱）日期更明 術

35、據 變說及技依風險 分析 情況 及 控制 措施請位導見 申單領意審批 部門 意見主管 領導 簽字備注此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需打印出來使用，但審批完畢后應及時歸檔保存。 考評時可不準備。2. 填寫頻次：有變更時填寫。3. 填寫部門：有變更的部門填寫。4. 內容填寫：認真如實填寫。變更驗收表編號：變更的項目項目所在單位組織驗收單位日期驗收組成員姓名所屬單位職務（職稱）驗收意見（附驗收報告）：驗收負責人簽字：主管領導審查意見：簽字：需要溝通的部門：單位（或部門）簽字單位（或部門）簽字此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需打印出來使用，但審批完畢后應及時歸

36、檔保存。 考評時可不準備。2. 填寫頻次：有變更時填寫。3. 填寫部門：負責驗收的部門填寫。4. 內容填寫：認真如實填寫。部門三違人員性質三違人員職別違章指揮違章 作業(yè)違反勞 動紀律管理 人員操作 工人其他姓名三 違 內 容三違 人員 處理說明：1、單位明確至車間；2、 “三違”內容要注明抓時間、地點、三違人員姓名及處理結果。此表填寫說明：1. 裝訂要求：需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應及時歸檔保存。2. 填寫頻次：檢查統(tǒng)計時填寫。3. 填寫部門：由檢查單位填寫。4. .內容填寫：認真如實填寫。三違”行為種類（ 1）共性“三違”行為：1 ）進入施工現(xiàn)場未戴安全帽。2）作業(yè)

37、人員在施工現(xiàn)場吸煙。3）酒后值班、上崗。4）超員乘罐、乘車、搶上、搶下。5）隨意脫、座安全帽。6）在施工現(xiàn)場睡覺。7）崗位工無證上崗、睡崗、串崗、離崗、崗上看書、崗上干私活，不按時交接班，打連勤。8）無措施作業(yè)，有措施不落實。9）帶電檢修、移動電器設備。10 ）現(xiàn)場隱患不整改，強令安排職工作業(yè)。11 ）無故不參加安全學習。12 ）設備帶病運轉，不能及時檢修。（ 2）領導干部違章行為：1 ）班中無帶班。2）無措施安排施工。3）安全裝備不足仍安排施工。4）現(xiàn)場存在隱患不處理等，強行安排生產。39第八部分隱患排查被檢部門時間年月日檢查人員審核人檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1生產設備

38、1 、機械設備是否完好現(xiàn)場檢查2、電氣設備是否完好現(xiàn)場檢查3、特種設備及其附件是否完好現(xiàn)場檢查4、設備、管道密封良好無跑冒滴漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查5、其他設施設備是否完好現(xiàn)場檢查2崗位人員1 、勞保用品是否正確穿戴現(xiàn)場檢查2、勞動紀律的遵守情況現(xiàn)場檢查3、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查3工藝指標1 、工藝指標的執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查2、各項指標是否異?，F(xiàn)場檢查4崗位防護設施1 、扶梯、平臺完好現(xiàn)場檢查2、設備防護罩放置規(guī)范合理現(xiàn)場檢查3、職業(yè)衛(wèi)生防護設施是否完好現(xiàn)場檢查4、各警示標志齊全、完好、衛(wèi)生清潔現(xiàn)場檢查5其他設施節(jié)假日安全檢查記錄表被檢部門時間年月日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果

39、存在的主要問題1消防設施1 、消防箱內水帶良好打開窗戶通風或強制通風2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封情況3、無跑冒滴漏現(xiàn)象檢查漏點情況4、其它消防器材保管完好，取用方便現(xiàn)場檢查2滅火器材1 、滅火器箱完好現(xiàn)場檢查壓力表及消防箱2、滅火器外觀良好，壓力正常現(xiàn)場檢查是否備用，保養(yǎng)良好3 應急救援預案及應急救援防護用品，員工會使用防護用品1 、事故應急救援預案是否有效現(xiàn)場檢查2、危險源的安全狀況是否良好，無隱患存在現(xiàn)場檢查3、配備崗位必要的防護設施（手套、口罩，洗眼器等）現(xiàn)場檢查使用情況4保衛(wèi)1 、做好節(jié)假日值班工作的指導，保證公司財產安全現(xiàn)場檢查2、節(jié)假日期間值班巡邏工作任務是否已布置

40、人員核實3、視頻監(jiān)控系統(tǒng)值守人員已安排人員核實5生產1 、安全設施是否完整有效現(xiàn)場檢查2、生產物資是否儲備充分現(xiàn)場檢查3、節(jié)假日值班崗位安全意識是否松懈現(xiàn)場檢查4、備用設備是否到位現(xiàn)場檢查6其它說明： 1、法定節(jié)假日前必須進行一次2 、各檢查人員需本人簽字3 、發(fā)現(xiàn)隱患需立即整改季節(jié)性安全檢查記錄表（夏季四防）部門時間年月日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1防雨1 、檢查各廠房、庫房屋頂是否有漏雨現(xiàn)場查看2、檢查室外原材料存放是否有防雨措施現(xiàn)場查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暫時不能處理的有防雨措施暫時不能處理部位是否有防雨措施2防雷電1 、檢查避雷設施

41、的外觀情況外觀良好2、定期檢測避雷設施的電阻值電阻值應小于10 歐姆3防洪1 、檢查排水溝是否暢通現(xiàn)場檢查是否排水暢通2、定期清理溝內積料現(xiàn)場檢查清理情況4防暑降溫1 、設備降溫良好設備、電機不超溫2、崗位人員降溫空調是否正?？照{制冷正常3、崗位人員降溫風扇是否正常風扇運行良好4、崗位有充足的防暑降溫茶水檢查崗位茶水供應是否充足5其它說明：本表由公司安全管理機構組織有關部門進行檢查，夏季來臨前檢查一次。結果若無異常，打“” ，否則填寫“不符合”季節(jié)性安全檢查記錄表（冬季四防）部門時間年月日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1防火1 、消防箱內水帶良好打開窗戶通風或強制通風2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封情況3、滅火器外觀良好，壓力正?，F(xiàn)場檢查壓力表及消防箱4、消防沙、消防毯（棉絮）備好2防寒1 、員工正確穿戴防護用品現(xiàn)場檢查使用情況2、勞保用品的發(fā)放情況咨詢員工車間是否及時發(fā)放到位3防凍1 、設備冷卻水保持長流水現(xiàn)場檢查閥門開度大小適中2、室外水管保持長流水現(xiàn)場檢查室外水管4防滑1 、崗位無積水、積雪查看保養(yǎng)情況，現(xiàn)場操作察看是否靈活2、崗位無結冰及時清理結冰3、無特殊情況杜絕用水沖、拖地面查看崗位員工執(zhí)行情況5其它說明：本表由公司安全管理機構組織有關部門進行檢查，冬季來臨檢查一次。結果若無異常，打“” ，否則填寫“不符合