項(xiàng)目實(shí)施控制程序

1、項(xiàng)目實(shí)施控制程序1 目的保證項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全文明、環(huán)保等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使各項(xiàng)資源得到最合理的配置和使用。2 適用范圍適用于由本公司負(fù)責(zé)開發(fā)的所有項(xiàng)目從開工準(zhǔn)備到竣工備案全過(guò)程的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全文明、環(huán)保、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等方面的管理和控制。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 項(xiàng)目工程管理：以工程項(xiàng)目為對(duì)象，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)為目的，以工程項(xiàng)目 管理體制為基礎(chǔ)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程、全方位進(jìn)行有效地計(jì)劃、組織、控 制、協(xié)調(diào)的系統(tǒng)管理活動(dòng)。3.2 總承包商：主體工程建筑安裝工程總承包單位。3.3 外包方：由本公司或總承包商確定的分項(xiàng)工程承包單位。3.4 承包商：總承包商和外包方統(tǒng)稱為承包商。3.5 供應(yīng)商：材料設(shè)

2、備供應(yīng)商的簡(jiǎn)稱。3.6 動(dòng)態(tài)成本：指當(dāng)前工程項(xiàng)目中最新的、即時(shí)的成本。4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理4.1.1 負(fù)責(zé)簽發(fā)建安工程成本估算及預(yù)、結(jié)算書；4.1.2 負(fù)責(zé)簽發(fā) 項(xiàng)目成本后評(píng)估。4.2 總工辦4.2.1 負(fù)責(zé)公司全面工程技術(shù)管理工作；4.2.2 為工程項(xiàng)目部提供技術(shù)支持；4.2.3 監(jiān)管和溝通、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)和施工圖的確認(rèn)工作；4.2.4 定期或不定期地對(duì)項(xiàng)目部的工作檢查和指導(dǎo)；4.2.5 主持圖紙會(huì)審；4.2.6 配合工程管理部選擇設(shè)備方案；4.2.7 在工程施工過(guò)程中進(jìn)行有助于優(yōu)化工程設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)變更，并按設(shè)計(jì)變 更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)定執(zhí)行；4.2.8 根據(jù)建安工程成本控制指標(biāo)從技術(shù)角度對(duì)

3、工程進(jìn)行嚴(yán)格控制。4.3 工程管理部4.3.1 負(fù)責(zé)施工總承包及監(jiān)理招投標(biāo)和報(bào)建；4.3.2 工程、設(shè)備材料采購(gòu)及合同簽署；4.3.3 負(fù)責(zé)施工圖審查的報(bào)送工作；4.3.4 負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目的施工報(bào)批報(bào)建工作；4.3.5 負(fù)責(zé)施工的招投標(biāo)工作；4.3.6 負(fù)責(zé)工程建設(shè)合同的起草、談判、簽訂及管理工作；4.3.7 參與竣工驗(yàn)收。4.4 工程項(xiàng)目部4.4.1 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)；4.4.2 項(xiàng)目質(zhì)量控制管理；4.4.3 項(xiàng)目進(jìn)度控制管理；4.4.4 項(xiàng)目安全文明控制管理；4.4.5 項(xiàng)目環(huán)?？刂乒芾?；4.4.6 項(xiàng)目施工造價(jià)成本控制管理；4.4.7 工程預(yù)結(jié)算的初審；4.4.8 匯同工程管理部、工程預(yù)算

4、部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行項(xiàng)目合同管理；4.4.9 組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。4.5 工程預(yù)算部4.5.1 認(rèn)真貫徹和執(zhí)行建設(shè)行政主管部門關(guān)于工程造價(jià)方面的規(guī)定，及國(guó)家基 本建設(shè)投資管理的有關(guān)規(guī)定；4.5.2 參與對(duì)建筑方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)分析，在施工圖設(shè)計(jì)完成后，按要求編制建安工程成本估算；4.5.3 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目預(yù)付款、進(jìn)度款的撥付審批；4.5.4 招標(biāo)前負(fù)責(zé)組織有資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位編制欄標(biāo)價(jià)；4.5.5 對(duì)設(shè)計(jì)變更、簽證的經(jīng)濟(jì)性合理性進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)工程變更簽證的核對(duì)；4.5.6 施工過(guò)程中反映成本的動(dòng)態(tài)情況，對(duì)成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析；4.5.7 工程竣工后辦理工程竣工結(jié)算；4.5.8 配合財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目建造成本進(jìn)

5、行后評(píng)估。4.6 監(jiān)理單位4.6.1 全面履行工程建設(shè)監(jiān)理合同規(guī)定的監(jiān)理職責(zé)；4.6.2 主持開工預(yù)備會(huì)、監(jiān)理例會(huì)和專題協(xié)調(diào)會(huì)；4.6.3 受本公司的委托，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本進(jìn)行全過(guò)程、全方面的監(jiān)控；4.6.4 編制項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告、項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)；4.6.5 組織檢驗(yàn)批和分部工程驗(yàn)收、工程初驗(yàn)收、參與工程驗(yàn)收。4.7 外包方4.7.1 按照合同、設(shè)計(jì)圖紙和規(guī)范進(jìn)行項(xiàng)目施工；4.7.2 確保合同約定的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、環(huán)保等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4.7.3 參與檢驗(yàn)批、分部工程驗(yàn)收、工程初驗(yàn)收和工程驗(yàn)收。4.8 供應(yīng)商4.8.1 按照

6、合同和設(shè)計(jì)提供設(shè)備材料；4.8.2 提供設(shè)備、材料的合格證明資料，并按規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。5 工作程序5.1 工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過(guò)程控制承包商/供應(yīng)商監(jiān)理單位工程項(xiàng)目部工程管理薪支持性文件。弓耍父魂：工號(hào)用庫(kù)烹，書二號(hào)戶立書的懺抹泉聒制聾片苴一羽率于全/虹總盅覘工.程磔柱討作中學(xué)1111'粟mE 靠”N才 )ptk>工4三電”賺j贊強(qiáng)單隹加土標(biāo)1總的更嘏標(biāo)豆坊W冬二讀一冊(cè)1卜5冷，tt# O小1通書11項(xiàng)目升工福工，可M1I名3低工ifiixakHi4*xMVf «111基/ZL甩貨工至?xí)粫r(shí)L號(hào)箕也亨嗚東才1號(hào)電史立體工程總工±*Z«£f

7、1;9L-主#工，鵬國(guó)邨立鐘獨(dú)1,1生強(qiáng)二用血二朱惇二與珞誓管理1整工。小目董理1Q情梟管也也南曼境賽售t賣（工程*工炳酸骷H建M索則et里RL市款索也招投標(biāo)/耙L.今時(shí).提發(fā)士佳首叁L.靠皮.景觀事目管孽bV 4 11 -s*1MtUM*攻二股我鼠F1_tMX虹第新.歲麓收'1M打全收崇馬祖工鎏鞋金城或上坐板仙”.獸或1工打通心需工程成本管理流程領(lǐng)導(dǎo)層（課題組工程預(yù)算部項(xiàng)目部總工辦工程管理部總經(jīng)理支持性文件設(shè)計(jì)前期及實(shí)施方階段測(cè)算及評(píng)審初步設(shè)計(jì) （設(shè)計(jì)院）評(píng)審結(jié)構(gòu)方案 基礎(chǔ)方案 設(shè)備方案施工圖完成建安工程成本估算簽發(fā)建安工程成本控制指標(biāo)組織評(píng)審組織編制欄工程開工設(shè)計(jì)變更經(jīng)濟(jì)評(píng)審工程竣

8、工組織招投標(biāo)招標(biāo)確定施工簽訂合同采購(gòu)控制程序經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)土 項(xiàng)目實(shí)施招標(biāo)確定分包工程及材設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)定成本動(dòng)態(tài)分1.1.1.1 工程項(xiàng)目部組織包括項(xiàng)目經(jīng)理、各專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、預(yù)算員；1.1.1.2 工程項(xiàng)目部組建后，應(yīng)著手根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃結(jié)合本工程的特點(diǎn)，組織編寫有關(guān)工程管理的指導(dǎo)文件；1.1.1.3 調(diào)研項(xiàng)目周邊的市政配套設(shè)施情況，為后續(xù)設(shè)計(jì)和施工提供依據(jù)。5.1.3 水文地質(zhì)勘測(cè)5.1.3.1 工程管理部負(fù)責(zé)確定水文地質(zhì)勘測(cè)單位；5.1.3.2 工程項(xiàng)目部組織水文地質(zhì)勘測(cè)；5.1.3.3 水文地質(zhì)勘測(cè)單位提供水文地質(zhì)勘測(cè)成果報(bào)告，為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和施工提供依據(jù)。5.1.4 三通

9、一平5.1.4.1 工程管理部負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目場(chǎng)地三通一平工程承包商；5.1.4.2 工程項(xiàng)目部組織三通一平工程承包商施工；5.1.4.3 三通一平完畢后，工程管理部負(fù)責(zé)確定測(cè)量單位，工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)督促測(cè)量單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)地形標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量。5.1.5 項(xiàng)目開工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備5.1.5.1 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位和總承包商進(jìn)場(chǎng)；5.1.5.2 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向監(jiān)理單位和總承包商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)情況交底，并傳達(dá)本公司的現(xiàn)場(chǎng)CI 形象要求；5.1.5.3 工程項(xiàng)目部和總工辦負(fù)責(zé)審核總承包商提交的施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)其施工總平面布置、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用水布置、臨時(shí)用電布置、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具設(shè)備配置的合理性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行檢查；5.1.5.4 工

10、程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)檢查總承包商現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備情況，保證其滿足本公司現(xiàn)場(chǎng)CI 形象要求、昆明市安全文明工地要求。5.1.6 項(xiàng)目開工技術(shù)準(zhǔn)備5.1.6.1 工程管理部負(fù)責(zé)確定施工總承包商和監(jiān)理單位，并審查總承包商是否通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證；5.1.6.2 工程項(xiàng)目部組織第一次工地會(huì)議；5.1.6.3 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織測(cè)量單位進(jìn)行釘樁，并將釘樁成果轉(zhuǎn)發(fā)總承包商；5.1.6.4 監(jiān)理單位審查總承包商提交的測(cè)量放線控制成果和保護(hù)措施；5.1.6.5 監(jiān)理單位審查總承包商提供的外包方的資格。5.1.7 項(xiàng)目開工5.1.7.1 工程管理部負(fù)責(zé)辦理施工報(bào)建；5.1.7.2 總承包商在開工前向監(jiān)理單位

11、及工程項(xiàng)目部申報(bào)施工組織設(shè)計(jì)及工程開工報(bào)審表，經(jīng)監(jiān)理單位審查同意并報(bào)工程項(xiàng)目部備案后，方可開工；5.1.7.3 監(jiān)理單位在批準(zhǔn)工程開工時(shí)，必須落實(shí)如下條件是否具備：a) 施工圖已會(huì)審；b) 施工組織設(shè)計(jì)已審批；c) 施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備情況具備開工條件。5.1.8 地基與基礎(chǔ)工程施工5.1.8.1 工程管理部確定本公司直接分包的地基與基礎(chǔ)工程承包商；5.1.8.2 工程項(xiàng)目部和總工辦審查總承包商提交的基坑開挖護(hù)坡方案及基坑降水方案；5.1.8.3 工程項(xiàng)目部監(jiān)督地基及基礎(chǔ)工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明，確保按合同約定進(jìn)度完成；5.1.8.4 地基與基礎(chǔ)工程完工后，監(jiān)理單位組織由勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工

12、單位、工程項(xiàng)目部組成驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收。5.1.9 主體施工工程項(xiàng)目部及監(jiān)理單位監(jiān)督主體施工的質(zhì)量、進(jìn)度、 安全文明生產(chǎn)、成本控制。5.1.9.1 工程進(jìn)度控制a) 工程項(xiàng)目部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)審批通過(guò)的施工進(jìn)度計(jì)劃控制工程施工各階段形象點(diǎn)；b) 總承包商將項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃細(xì)化為月施工計(jì)劃、周施工計(jì)劃，工程項(xiàng)目部協(xié)助監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督，要求總承包商對(duì)進(jìn)度滯后分析查明原因，并制定切實(shí)可行的趕工措施，上報(bào)工程項(xiàng)目部和監(jiān)理單位；c) 工程進(jìn)度控制詳見工程進(jìn)度控制作業(yè)指引。5.1.9.2 工程質(zhì)量控制a) 工程項(xiàng)目部及監(jiān)理單位審核總承包商提交的分項(xiàng)工程施工方案；b) 工程項(xiàng)目部及監(jiān)理單位檢查施工工藝是否滿

13、足設(shè)計(jì)要求、合同約定和施工規(guī)范要求；c) 工程項(xiàng)目部、工程管理部及監(jiān)理單位監(jiān)督總承包商對(duì)所選用的材料和設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)及進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)；d) 工程質(zhì)量控制詳見工程質(zhì)量控制程序及有關(guān)室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)定。5.1.9.3 工程成本控制5.1.9.3.1 工程開工前a) 總工辦監(jiān)督相關(guān)單位進(jìn)行建筑方案的設(shè)計(jì)，對(duì)建筑方案技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，公司經(jīng)營(yíng)班子對(duì)建筑方案經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，確定經(jīng)濟(jì)、合理的建筑方案；b) 總工辦監(jiān)督相關(guān)單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，總工辦、工程管理部參與結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案、設(shè)備方案的確定；c) 施工圖設(shè)計(jì)完成后，工程預(yù)算部按照國(guó)家政府有關(guān)規(guī)定進(jìn)行建安工程成本估算， 形成建安工程成本控制指標(biāo)，并

14、下發(fā)各相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行控制；d) 總工辦監(jiān)督相關(guān)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，施工圖通過(guò)相關(guān)單位審查后，由工程管理部組織招標(biāo)，工程預(yù)算部負(fù)責(zé)組織相關(guān)有資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位編制欄標(biāo)價(jià)，定標(biāo)后工程管理部與總承建商簽訂合同。5.1.9.3.2 工程施工中a) 工程開工后，工程管理部根據(jù)工程進(jìn)展安排，通過(guò)招標(biāo)或其他方式分別確定各施工單位及材料供應(yīng)商，工程項(xiàng)目部及時(shí)安排施工單位和材料的進(jìn)場(chǎng)、施工；b) 在總包和分包工程施工過(guò)程中由于工程需要，總工辦出設(shè)計(jì)變更通知，工程項(xiàng)目部、工程預(yù)算部進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)后經(jīng)公司分管副總審批簽發(fā)，由工程項(xiàng)目部實(shí)施；c) 在工程施工過(guò)程中，工程預(yù)算部應(yīng)該根據(jù)公司要求的時(shí)間對(duì)工程的成本進(jìn)行動(dòng)

15、態(tài)分析，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，為下階段的成本控制提供依據(jù)。d) 在工程施工中的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證要嚴(yán)格按設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)定執(zhí)行。5.1.9.3.3 工程竣工后a) 工程竣工后，工程項(xiàng)目部收集完整的結(jié)算資料并進(jìn)行結(jié)算價(jià)初審，完成初審后，將資料移交工程預(yù)算部辦理工程竣工結(jié)算；b) 工程保修期滿后，工程項(xiàng)目部及時(shí)收集完整的保修結(jié)算資料，完成初審后，將資料移交工程預(yù)算部辦理保修結(jié)算復(fù)審，具體工作內(nèi)容詳見工程預(yù)結(jié)算管理辦法；c) 建設(shè)項(xiàng)目完成后財(cái)務(wù)部匯同相關(guān)部門按照國(guó)家政府有關(guān)規(guī)定編制項(xiàng)目成本后評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目成本控制的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)，由總經(jīng)理簽發(fā)，歸檔保存。5.1.9.4 安全文明施工管理5.

16、1.9.4.1 總承包商在施工組織設(shè)計(jì)、分項(xiàng)工程施工方案中應(yīng)編制相應(yīng)的安全文明控制措施；5.1.9.4.2 工程項(xiàng)目部和監(jiān)理單位按照昆明市有關(guān)安全文明施工要求檢查施工現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況；5.1.9.4.3 安全文明施工管理詳見施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明管理規(guī)定。5.1.9.5 外包方及供應(yīng)商管理a) 工程項(xiàng)目部、工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總承包商與本公司直接分包工程承包商和供應(yīng)商施工和材料供應(yīng)管理；b) 各承包商根據(jù)工程項(xiàng)目部下達(dá)的施工進(jìn)度計(jì)劃和工期目標(biāo)，編制分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)工程項(xiàng)目部審核后交工程管理部進(jìn)行甲供材料的采購(gòu)；c) 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本公司直接分包工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、成本控制管理；

17、d) 工程項(xiàng)目部匯同工程管理部監(jiān)督管理供應(yīng)商的供貨、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和檢測(cè)，參見有關(guān)設(shè)備材料驗(yàn)收作業(yè)文件。5.1.10 銷售賣場(chǎng)工程5.1.10.1 工程項(xiàng)目部根據(jù)營(yíng)銷策劃部提出的項(xiàng)目整體銷售推廣計(jì)劃，并結(jié)合現(xiàn) 場(chǎng)實(shí)際情況，編制銷售賣場(chǎng)施工計(jì)劃，并下達(dá)至監(jiān)理單位和承包商；5.1.10.2 工程項(xiàng)目部監(jiān)督管理銷售賣場(chǎng)工程施工質(zhì)量和進(jìn)度情況，確保按時(shí)提 交銷售賣場(chǎng)。5.1.11 市政、景觀工程5.1.11.1 工程項(xiàng)目部在編制項(xiàng)目總施工進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃，合理安排市政、景觀工程的插入時(shí)間點(diǎn)；5.1.11.2 工程項(xiàng)目部監(jiān)督管理市政、景觀工程施工質(zhì)量和進(jìn)度情況，確保工程按 時(shí)竣工。5.1.12 竣

18、工驗(yàn)收5.1.12.1 建筑單體工程竣工驗(yàn)收a）在主體工程竣工驗(yàn)收前，工程項(xiàng)目部組織各專項(xiàng)工程驗(yàn)收；b）各專項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收通過(guò)后，工程項(xiàng)目部組織單位工程竣工驗(yàn)收；c）工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目備案工作；建筑單體工程竣工驗(yàn)收詳見竣工驗(yàn)收程序。5.1.12.2 消防竣工驗(yàn)收a）消防竣工驗(yàn)收由當(dāng)?shù)厮鶎傧乐ш?duì)驗(yàn)收。驗(yàn)收的前提條件為：施工完 成、119遠(yuǎn)程監(jiān)控裝置安裝完畢、專業(yè)消防檢測(cè)公司已進(jìn)行檢測(cè)并合格、消防竣 工資料和中報(bào)資料交到消防支隊(duì)窗口驗(yàn)收合格；b）驗(yàn)收由總工辦水電主任工程師組織，項(xiàng)目部具體實(shí)施。參加驗(yàn)收的單 位及人員包括消防支隊(duì)、總工辦、項(xiàng)目部、工程管理部、工程預(yù)算部、施工單位、 監(jiān)理單位的相關(guān)人

19、員；c）驗(yàn)收的具體過(guò)程中按國(guó)家的相關(guān)規(guī)范執(zhí)行；d）驗(yàn)收完成后由消防支隊(duì)出具消防檢測(cè)合格批復(fù)。5.1.12.3 水、電、氣綜合配套設(shè)施的驗(yàn)收5.1.12.3.1 自來(lái)水管網(wǎng)的驗(yàn)收a）施工完成、管網(wǎng)通水及結(jié)算審定、工程款支付后，由施工單位申報(bào)自來(lái)水公司驗(yàn)收；b）驗(yàn)收由總工辦水電主任工程師組織，項(xiàng)目部具體實(shí)施。參加驗(yàn)收的單位及人員包括自來(lái)水公司、總工辦、項(xiàng)目部、工程管理部、工程預(yù)算部、施工單位、監(jiān)理單位的相關(guān)人員；c) 驗(yàn)收的具體過(guò)程中按國(guó)家的相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。5.1.12.3.2 中水處理站的驗(yàn)收a) 施工完成后，申請(qǐng)昆明節(jié)水辦進(jìn)行驗(yàn)收；b) 驗(yàn)收由總工辦水電主任工程師組織，項(xiàng)目部具體實(shí)施。參加驗(yàn)收的

20、單位及人員包括昆明市節(jié)水辦、總工辦、項(xiàng)目部、工程管理部、工程預(yù)算部、施工單位、監(jiān)理單位的相關(guān)人員；c) 驗(yàn)收的具體過(guò)程中按國(guó)家的相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。一般分兩步走：即設(shè)備驗(yàn)收和水質(zhì)驗(yàn)收。首先進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后昆明市節(jié)水辦出具設(shè)備驗(yàn)收合格批復(fù)。待業(yè)主入主達(dá)80%時(shí)，才可申請(qǐng)水質(zhì)驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)，昆明市節(jié)水辦攜帶儀器進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。合格后昆明市節(jié)水辦出具水質(zhì)驗(yàn)收合格批復(fù)。5.1.12.3.3 電力管網(wǎng)的驗(yàn)收a) 施工完成、結(jié)算審定、工程款支付后，由施工單位申報(bào)電力公司驗(yàn)收；b) 驗(yàn)收由總工辦水電主任工程師組織，項(xiàng)目部具體實(shí)施。參加驗(yàn)收的單位及人員包括電力公司、總工辦、 項(xiàng)目部、 工程管理部、工程預(yù)算部、施

21、工單位、監(jiān)理單位的相關(guān)人員；c) 驗(yàn)收的具體過(guò)程中按國(guó)家的相關(guān)規(guī)范執(zhí)行；d) 驗(yàn)收完成后工程管理部填報(bào)電報(bào)表單到供電局，申請(qǐng)裝表組驗(yàn)收，合格后與裝表組簽訂裝表合同、付款，裝表組裝。裝表完成后，電力局施工人員報(bào)投產(chǎn)申請(qǐng)至電力局。公司與電力局簽訂供用電合同，簽署后進(jìn)行投產(chǎn)供電。5.1.12.3.4 弱電系統(tǒng)驗(yàn)收A 有線電視系統(tǒng)的驗(yàn)收a) 施工完成后，由總工辦弱電智能主任工程師組織進(jìn)行驗(yàn)收，項(xiàng)目部具體實(shí)施。參加驗(yàn)收的單位及人員包括有線電視公司、總工辦、項(xiàng)目部、工程管理部、工程預(yù)算部、施工單位、監(jiān)理單位的相關(guān)人員；b) 驗(yàn)收過(guò)程中按國(guó)家的相關(guān)規(guī)范對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查、檢測(cè)；c) 驗(yàn)收合格后施工單位負(fù)責(zé)填寫有

22、線電視系統(tǒng)驗(yàn)收書， 相關(guān)人員簽字、蓋章。 有線電視系統(tǒng)驗(yàn)收書公司保留一份。B 電信系統(tǒng)的驗(yàn)收 a) 施工完成后，由總工辦弱電智能主任工程師組織進(jìn)行驗(yàn)收，項(xiàng)目部具體實(shí)施。參加驗(yàn)收的單位及人員包括電信公司、總工辦、項(xiàng)目部、工程管理部、工程預(yù)算部、施工單位、監(jiān)理單位的相關(guān)人員；b) 驗(yàn)收過(guò)程中按國(guó)家的相關(guān)規(guī)范對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查、檢測(cè)；c) 電信公司將系統(tǒng)的驗(yàn)收僅作為其接收系統(tǒng)管理前的質(zhì)量驗(yàn)證。因此驗(yàn)收完成后，電信公司不出具任何驗(yàn)收證明。C 安防系統(tǒng)的驗(yàn)收a) 施工完成后，由總工辦弱電智能主任工程師組織進(jìn)行驗(yàn)收，項(xiàng)目部具體實(shí)施。 參加驗(yàn)收的單位及人員包括總工辦、項(xiàng)目部、 工程管理部、工程預(yù)算部、施工單位、

23、監(jiān)理單位的相關(guān)人員。安防系統(tǒng)的驗(yàn)收可邀請(qǐng)當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)參與驗(yàn)收，也可由公司自行組織，國(guó)家目前暫無(wú)相關(guān)規(guī)定；b) 驗(yàn)收過(guò)程中按國(guó)家的相關(guān)規(guī)范對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查、檢測(cè)；c) 驗(yàn)收合格后施工單位負(fù)責(zé)填寫安防系統(tǒng)驗(yàn)收書，相關(guān)人員簽字、蓋章；d) 根據(jù)昆明市城建檔案館的要求，安防系統(tǒng)工程檔案需交城建檔案館保存， 具體收集、整理要求見云南世博興云房地產(chǎn)有限公司檔案管理制度和 工程建設(shè)檔案管理辦法。5.1.12.3.5 煤氣管網(wǎng)的驗(yàn)收a) 施工完成、結(jié)算審定、工程款支付后，由施工單位申報(bào)煤氣公司驗(yàn)收。b) 驗(yàn)收由總工辦水電主任工程師組織，項(xiàng)目部具體實(shí)施。參加驗(yàn)收的單位及人員包括煤氣公司、總工辦、 項(xiàng)目部、 工程

24、管理部、工程預(yù)算部、施工單位、監(jiān)理單位的相關(guān)人員。c) 驗(yàn)收的具體過(guò)程中按國(guó)家的相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。d) 驗(yàn)收完成后煤氣公司安排帶氣點(diǎn)火，并通氣點(diǎn)火。5.2 項(xiàng)目實(shí)施管理職能控制5.2.1 工程相關(guān)方管理5.2.1.1 工程管理部負(fù)責(zé)向本公司提供用于工程的材料、設(shè)備，以及監(jiān)理、施工服務(wù)、咨詢服務(wù)的工程供方的管理工作；5.2.1.2 工程管理部對(duì)工程供方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審；5.2.1.3 公司在工程供方入圍后進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的采購(gòu)，具體按照采購(gòu)控制程序執(zhí)行。5.2.2 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的確認(rèn)5.2.2.1 項(xiàng)目實(shí)施需確認(rèn)的過(guò)程包括：材料采購(gòu)計(jì)劃（施工單位、監(jiān)理單位需求計(jì)劃）確定、供方（供應(yīng)商、施工單位、監(jiān)理單位等）審

25、核、采購(gòu)合同簽訂、采供計(jì)劃實(shí)施（收貨）、材料移交清單。5.2.2.2 在工程結(jié)算前，由工程管理部組織項(xiàng)目部和工程預(yù)算部進(jìn)行工程供方的履約評(píng)估，填寫相關(guān)方評(píng)價(jià)表，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程管理部負(fù)責(zé)保存；5.2.2.3 保修期內(nèi)，由工程管理部或銷售租賃部和物業(yè)公司相關(guān)部門依據(jù)工程供方的保修服務(wù)及配合工作的質(zhì)量，對(duì)工程供方進(jìn)行保修情況的評(píng)估。填寫 相關(guān)方評(píng)價(jià)表， 工程管理部經(jīng)理填寫綜合評(píng)價(jià)結(jié)論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入保修結(jié)算資料存檔；5.2.2.4 工程管理部每年第一季度組織對(duì)年度的工程供方情況進(jìn)行年度總結(jié)評(píng)價(jià)；5.2.2.5 總結(jié)評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程管理部負(fù)責(zé)保存。5.2.2.6 公司辦公室、總工辦、工