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文檔簡介

1、4M變更管理制度1 目的: 在生產(chǎn)過程中,對影響產(chǎn)品質(zhì)量的4M要素(人、機(jī)、料、法)進(jìn)行管理和控制,使這四個因素在保證質(zhì)量的范圍內(nèi)安全合理的變動,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。 2 適用范圍:適用于生產(chǎn)過程中4M(人、機(jī)、料、法)要素的管理。 3  術(shù)語: 4M變更:是指在生產(chǎn)過程中因作業(yè)者、工裝設(shè)備、材料、工藝方法的變動給產(chǎn)品品質(zhì)帶來一定影響的變更,即我們常說的人員、機(jī)器、材料、方法變更。 人:是指生產(chǎn)過程中的操作人員。 機(jī):是指生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝、模具等。 料:是指生產(chǎn)過程中的加工原物料。法:是指生產(chǎn)過程中

2、的加工工藝方法。 4  4M變更管理程序: 4.1 人的變更:作業(yè)者因缺勤、調(diào)動、離職時,由另一個新作業(yè)者代替進(jìn)行作業(yè)時,所產(chǎn)生的變更,該變更由人員所在的管理部門建立相關(guān)管理制度進(jìn)行控制。  一般工序的操作者必須熟悉本崗位的操作要求和質(zhì)量要求。而重要工序的操作者除熟悉本崗位的操作要求和質(zhì)量要求外,必須了解設(shè)備性能及相關(guān)工序之間的影響。 質(zhì)控點(diǎn)工序人員必須定人定崗,人員不許隨意調(diào)換,確需調(diào)換時,必須填寫質(zhì)控點(diǎn)人員變更申請單并由車間領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 車間工藝員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書對新變更的員工進(jìn)行培訓(xùn)考評,班

3、組長連續(xù)一周每2個小時對新員工加工的產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行檢查確認(rèn),并填寫4M變更記錄表。操作工自檢記錄連續(xù)一周每1個小時進(jìn)行記錄確認(rèn),車間對此員工的作業(yè)質(zhì)量重點(diǎn)檢驗(yàn),直到新員工培訓(xùn)合格為止。4.1.4車間應(yīng)建立4M變更臺賬備查。寫明變更時間、原因,保留人員的培訓(xùn)記錄。 4.2 設(shè)備、工裝、模具等輔助工具的變更:  主要指設(shè)備工裝、模具等因臨時替用、增加而對產(chǎn)品品質(zhì)可能造成影響時的變更。 4.2.2車間應(yīng)建立國產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、大修臺賬,已納入一覽表的國產(chǎn)設(shè)備工裝維護(hù)、變更臺賬,并確認(rèn)設(shè)備、工裝在上述變更后的質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)。按要求填寫附表3、附表4。4.2.3 

4、裝備部應(yīng)建立外機(jī)的設(shè)備維護(hù)、大修臺賬,已納入一覽表的外機(jī)工裝維護(hù)、變更臺賬;裝備部協(xié)助,車間確認(rèn)外機(jī)在上述變更后的質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)。按要求填寫附表3、附表4。4.2.4 物資采購部是采購件4M變更的牽頭部門,應(yīng)逐步建立外協(xié)關(guān)重件生產(chǎn)過程關(guān)重設(shè)備、工裝、模具變更控制表(見附表3),對零件的生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控; 4.2.5工藝部是已定型采購件4M變更的技術(shù)主控部門,通過采購部收集設(shè)備、工裝、模具的變更情況,根據(jù)需要聯(lián)合采購、質(zhì)量等部門在供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn);同時負(fù)責(zé)零件模具變更的加工鑒定或確認(rèn),具體按“QG/YTCJ11.33012016毛坯鑒定管理制度”執(zhí)行; 4.2.6產(chǎn)品工程部、市場應(yīng)用部

5、是新開發(fā)或未定型外協(xié)件變更的技術(shù)主控部門,負(fù)責(zé)包括模具變更后的產(chǎn)品及其它確認(rèn);刀具更換后的確認(rèn)要求。刀具更換后,應(yīng)先按照工藝中間尺寸向上偏三分之一的尺寸調(diào)整,保證刀具穩(wěn)定后在靠近中間公差帶進(jìn)行加工。在調(diào)整過程中所加工零件應(yīng)全部測量,并填寫4M變更記錄表。合格后,應(yīng)連續(xù)測量10件,檢查尺寸是否穩(wěn)定,穩(wěn)定后轉(zhuǎn)入正常加工。在進(jìn)行試切過程中,應(yīng)記錄試切尺寸備查。 4.3 輔料的變更:   輔料是指包括膠、油漆、油料、清洗劑等用于生產(chǎn)的輔助材料,包括預(yù)涂膠螺栓的預(yù)涂膠、鑄件底漆等外協(xié)生產(chǎn)但會影響到后續(xù)品質(zhì)的材料均在控制范圍; 4.3.2 各單位必須嚴(yán)格按

6、照“輔材一覽表”要求使用各類輔材,禁止私自變更;外協(xié)件輔料的變更管理參照外協(xié)供應(yīng)商關(guān)重設(shè)備的變更管理執(zhí)行,分別由采購部、工藝部根據(jù)各自職責(zé)進(jìn)行管理; 由市場需求或產(chǎn)品升級需要進(jìn)行的輔料變更,工藝部工藝員填寫4M變更申請單向技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出試驗(yàn)申請,經(jīng)批準(zhǔn)后方可向供應(yīng)商采購零件進(jìn)行試驗(yàn)。按要求填寫附表5 4M變更審批(確認(rèn))表,后續(xù)驗(yàn)證按“QG/YTCJ11.43012016化工類輔助材料管理制度”執(zhí)行。4.4 作業(yè)方法的變更: 4.4.1加工工藝包括工藝參數(shù)、工藝流程、加工方法等的改變,對產(chǎn)品品質(zhì)可能造成影響的變更。 4.4.2工藝部為柴油機(jī)公司內(nèi)部作業(yè)方法變更的

7、主控部門,負(fù)責(zé)公司全部的作業(yè)方法的變更確認(rèn)。生產(chǎn)過程中若有工藝變更,由所在單位填寫4M變更申請單,工藝技術(shù)部提出變更申請,經(jīng)工藝技術(shù)部主管人員審核后由工藝組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證過程中工藝員通知車間進(jìn)行質(zhì)量方面的確認(rèn)跟蹤。 a)實(shí)驗(yàn)過程有詳細(xì)的實(shí)驗(yàn)報告,相關(guān)參與實(shí)驗(yàn)的人簽字確認(rèn),對實(shí)驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé),并出具相關(guān)實(shí)驗(yàn)報告;委托檢測中心或技術(shù)中心進(jìn)行的性能方面的試驗(yàn),要求委托方出具實(shí)驗(yàn)報告。 b)實(shí)驗(yàn)結(jié)束,參與試驗(yàn)的相關(guān)部門均確認(rèn)工藝變更后,對產(chǎn)品性能無任何影響的情況下,工藝部提報變更申請,經(jīng)工藝技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后后,允許投入小批生產(chǎn)使用。c)變更工藝經(jīng)工藝技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,前

8、期試驗(yàn)合格的產(chǎn)品可直接用于生產(chǎn)發(fā)貨。 d)申請變更的或正在試驗(yàn)期間的新工藝不允許直接用于正常生產(chǎn),也不允許直接用正常生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)。 e)經(jīng)驗(yàn)證變更為有效變更,則工藝技術(shù)部根據(jù)變更內(nèi)容修訂相關(guān)工藝;若變更無效,則對提出部門進(jìn)行告知并結(jié)項。f)新工藝批準(zhǔn)后,工藝部門及時修改作業(yè)指導(dǎo)書并現(xiàn)場對員工進(jìn)行操作培訓(xùn)指導(dǎo)。投入小批(50臺以內(nèi))使用的新工藝在使用期間,工藝員、車間跟蹤,并分別做詳細(xì)的跟蹤記錄;跟蹤無異常后允許投入大批量生產(chǎn)。  物資采購部是外協(xié)件4M變更的牽頭部門,負(fù)責(zé)采購件的作業(yè)方法的變更管理,應(yīng)對采購件的作業(yè)方法進(jìn)行備案,并報工藝部。4.4.4工藝部是

9、已定型采購件作業(yè)方法變更的主控部門,采購件的作業(yè)方法的變更,應(yīng)有工藝部進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn),同意后方可進(jìn)行變更。5. 記錄各4M變更實(shí)施部門要建立4M變更臺帳5.1人的變更、國內(nèi)的設(shè)備工裝、模具的變更由車間建立4M變更臺賬;5.2外機(jī)設(shè)備變更由裝備部建立4M變更臺賬;5.3材料、輔料的變更和作業(yè)方法的變更由工藝技術(shù)部建立4M變更臺賬。5.4,各類變更需記錄變更的編號、型號、結(jié)果等。6記錄表6.1 4M變更申請單6.2 4M工藝臨時(永久)變更審批(確認(rèn))表6.3 4M變更臺賬6.4 4M變更記錄表6.5 質(zhì)控點(diǎn)人員變更申請單編制: 審核: 批準(zhǔn):附件1:4M變更申請單申請部門(車間)變更類型人 機(jī) 料 法變更內(nèi)容變更原因 申請人: 日期:部門意見審批人: 日期:工藝部意見審批人: 日期:主管領(lǐng)導(dǎo)意見審批人:

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