超市全套作業(yè)流程圖

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 制作單位： 前 言 管理工作是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，也是公司業(yè)績(jī)的保證。超市標(biāo)準(zhǔn)化的管理的必要條件就是管理路徑必須合理科學(xué)。而作業(yè)程序則就是管理的路徑。有一個(gè)科學(xué)的管理作業(yè)程序能夠提高工作效率，分工明確、且能夠使各人員有條不紊的進(jìn)行管理工作。本文針對(duì)興隆購(gòu)物中心實(shí)際情況制訂了一部分作業(yè)流程，在以后的管理工作當(dāng)中會(huì)不斷補(bǔ)充和完善。招聘程序執(zhí)行部門 流程圖 說明人員增補(bǔ)申請(qǐng)用人部門 嚴(yán)格按照定編執(zhí)行增補(bǔ)人事部組織招聘在原編制上增加審核審批人事經(jīng)理部門崗位情況審批店長(zhǎng)組織招聘執(zhí)行董事人事部招聘審批程序執(zhí)行部門 流程圖 說明復(fù)試初試填寫求職登記表求職者人事部驗(yàn)證求職者資格用人部門驗(yàn)證求職

2、者專業(yè)技能復(fù)試/審批審批店長(zhǎng)檢驗(yàn)求職者綜合素質(zhì)執(zhí)行董事決定是否錄用備注：主管級(jí)以下職位由店長(zhǎng)決定是否錄用，主管級(jí)（含主管）以上人員則由執(zhí)行董事決定是否錄用。請(qǐng)假審批程序執(zhí)行部門 流程圖 說明審核審核填寫請(qǐng)假單請(qǐng)假人附相關(guān)證明部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門情況人事經(jīng)理審批店長(zhǎng)審批執(zhí)行董事附：請(qǐng)假審批權(quán)限職位 審批人部門主管部門經(jīng)理店長(zhǎng)執(zhí)行董事員工1天以內(nèi)1-3天3-7天7天以上組長(zhǎng)級(jí)2天以內(nèi)2-5天5天以上主管3天以內(nèi)3天以上經(jīng)理2天以內(nèi)2天以上人員異動(dòng)程序晉升執(zhí)行部門 流程圖 說明填寫考核表擬晉升人員初核部門負(fù)責(zé)人復(fù)核人事經(jīng)理審批店長(zhǎng)審批執(zhí)行董事備注：1、 人員晉升包含職位晉升和級(jí)別晉升（如收銀員轉(zhuǎn)職做文

3、員）。2、 主管級(jí)以下晉升店長(zhǎng)可作最后審批，主管級(jí)以上則由執(zhí)行董事審批。轉(zhuǎn)崗/調(diào)動(dòng)執(zhí)行部門 流程圖 說明申請(qǐng)轉(zhuǎn)崗人員審核部門負(fù)責(zé)人審核接收部門負(fù)責(zé)人做技能上的測(cè)試審核人事經(jīng)理根據(jù)人力情況資源情況審批店長(zhǎng)人員調(diào)薪程序執(zhí)行部門 流程圖 說明填寫調(diào)薪考核表調(diào)薪人員初核部門負(fù)責(zé)人復(fù)核人事經(jīng)理審核店長(zhǎng)審批執(zhí)行董事離職審批程序執(zhí)行部門 流程圖 說明審核審核填寫求離職表離職人員部門負(fù)責(zé)人需經(jīng)過談話人事經(jīng)理審批審批店長(zhǎng)執(zhí)行董事備注：1、 主管級(jí)以下職位由店長(zhǎng)做最終審批，主管級(jí)（含主管）以上人員則由執(zhí)行董事做最終審批。2、 人員的辭退，由部門負(fù)責(zé)人填寫辭退單，按照此審批程序物料申領(lǐng)程序執(zhí)行部門 流程圖 說明審核

4、審核物料申領(lǐng)表物料需求人注明用途部門負(fù)責(zé)人人事經(jīng)理審批店長(zhǎng)發(fā)放人事部備注：1、 物料的使用遵循節(jié)約、循環(huán)利用原則。2、 部分物料需以舊換新。物料申購(gòu)程序執(zhí)行部門 流程圖 說明物料使用需求物料使用人審核部門負(fù)責(zé)人匯總/申購(gòu)表審核人事部人事經(jīng)理審批店長(zhǎng)購(gòu)買審批執(zhí)行董事采購(gòu)人員接收入庫(kù)人事文員備注：1、 500元以下由店長(zhǎng)審批生效。2、 500元以上由執(zhí)行董事審批生效。POP書寫程序賣場(chǎng)書寫執(zhí)行部門 流程圖 說明審批Pop書寫申請(qǐng)區(qū)域理貨員按照要求部門負(fù)責(zé)人書寫賣場(chǎng)懸掛美工區(qū)域理貨員專柜書寫執(zhí)行部門 流程圖 說明POP書寫申請(qǐng) 專柜員工按照要求審批部門負(fù)責(zé)人交款專柜員工按照公司規(guī)定款項(xiàng)書寫美工需檢查

5、財(cái)務(wù)收據(jù)及申請(qǐng)，并做好 登記賣場(chǎng)懸掛專柜員工在指定區(qū)域懸掛訂貨程序執(zhí)行部門 流程圖 說明手工訂單區(qū)域理貨員 需嚴(yán)格核查商品庫(kù)存及銷售情況 審核部門負(fù)責(zé)人 審核采購(gòu)部打單采購(gòu)文員生成電腦訂單審核采購(gòu)經(jīng)理 審核電腦訂單審批店長(zhǎng)審批電腦訂單傳單采購(gòu)文員并將訂單存放在收貨部備注：1、 7天以下或者現(xiàn)金結(jié)款需公司執(zhí)行董事審核。2、 訂貨人員要了解電腦庫(kù)存，以保證訂單的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3、 訂單需注明供應(yīng)商最后送貨期限。4、 收貨部收到訂單后，在供應(yīng)商送貨期限快到時(shí)還未有供應(yīng)商送貨，則因及時(shí)知會(huì)采購(gòu)部處理。5、 收貨部應(yīng)嚴(yán)格按照訂單收貨。自購(gòu)流程一、自購(gòu)商品訂單流程執(zhí)行部門 流程圖 說明手工訂單商品部門商

6、品部門手工訂單需有組長(zhǎng)級(jí)以 上人員簽字確認(rèn) 審核采購(gòu)部 審批店長(zhǎng)執(zhí)行采購(gòu)傳單采購(gòu)文員商品自購(gòu)員按照公司規(guī)定專人監(jiān)控二、自購(gòu)員借款流程執(zhí)行部門 流程圖 說明填寫借款單商品自購(gòu)員借款單需附上已審核采購(gòu)訂單 審核采購(gòu)經(jīng)理 審批店長(zhǎng)復(fù)核財(cái)務(wù)部執(zhí)行借款出納三、自購(gòu)商品收貨流程執(zhí)行部門 流程圖 說明驗(yàn)單收貨部 收貨員持手工訂單執(zhí)行驗(yàn)貨程序 收貨部，商品部，防損部 嚴(yán)格按照商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收收貨入庫(kù)收貨部嚴(yán)格審驗(yàn)商家有效出貨憑證及收款憑證（金額、單價(jià)）打入庫(kù)單單據(jù)文員傳單收貨部 財(cái)務(wù)、收貨部、自購(gòu)員各一份四、自購(gòu)款項(xiàng)報(bào)銷流程執(zhí)行部門 流程圖 說明填寫報(bào)銷單商品自購(gòu)員需附上公司有效商品驗(yàn)收入庫(kù)單及采購(gòu)時(shí)商家有效

7、收款憑證。 審核采購(gòu)經(jīng)理 審核店長(zhǎng)對(duì)單財(cái)務(wù)部審批Shenpi 財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行銷賬財(cái)務(wù)部 收貨流程執(zhí)行部門 流程圖 說明傳單采購(gòu)部 采購(gòu)部訂貨單除傳給供應(yīng)商外， 需交一聯(lián)給收貨部。送貨供應(yīng)商 持訂單送貨。執(zhí)行退換貨收貨部遵循先退貨后收貨的原則驗(yàn)單收貨部驗(yàn)貨收貨部、商品負(fù)責(zé)人按照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)貨防損部收貨部電腦錄入生成入庫(kù)單入庫(kù)確認(rèn)供應(yīng)商、防損部、收貨部確認(rèn)電腦入庫(kù)單準(zhǔn)確性并簽名商品負(fù)責(zé)人傳單收貨部財(cái)務(wù)、供應(yīng)商、收貨部各一份備注：1、 實(shí)行先退換貨在收貨的原則。2、 嚴(yán)格按照訂單收貨。3、 實(shí)際送貨量大于訂單量，按照訂單量收貨；實(shí)際送貨量小于訂單量的80%和采購(gòu)部溝通后收貨。4、 嚴(yán)格按照驗(yàn)

8、收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。按照要求向供應(yīng)商索取商品批次檢驗(yàn)證書。退貨程序執(zhí)行部門 流程圖 說明整理退貨商品實(shí)物負(fù)責(zé)人 按照公司退貨標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核審核審核填寫退貨單實(shí)物負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)部審批財(cái)務(wù)部是否有應(yīng)付帳余額足以抵扣通知供應(yīng)商店長(zhǎng)采購(gòu)部在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行退貨收貨部顧客退貨程序執(zhí)行部門 流程圖 說明退貨登記表接待顧客服務(wù)臺(tái)檢查商品是否符合退貨條件確認(rèn)服務(wù)臺(tái)審批收銀部、營(yíng)運(yùn)部、防損部三方確認(rèn)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理執(zhí)行退貨收銀部防損部監(jiān)督并登記備注：1、 顧客退貨時(shí)，盡量使其換貨。2、 顧客換不同條碼的商品時(shí)，應(yīng)先執(zhí)行退貨，然后換貨。調(diào)撥程序執(zhí)行部門 流程圖 說明審核填寫調(diào)撥申請(qǐng)需調(diào)撥部門審批營(yíng)運(yùn)經(jīng)理打單店長(zhǎng)電腦部進(jìn)行庫(kù)存調(diào)

9、整及成本金額復(fù)核財(cái)務(wù)部 對(duì)內(nèi)部調(diào)撥單進(jìn)行核查并做內(nèi)部調(diào)撥財(cái)務(wù)報(bào)表 執(zhí)行調(diào)撥相關(guān)部門防損部監(jiān)督執(zhí)行備注：調(diào)撥單應(yīng)一式三份，調(diào)撥部門，電腦部、財(cái)務(wù)部各一份。促銷流程執(zhí)行部門 流程圖 說明擬定促銷方案干營(yíng)運(yùn)部 審批與供應(yīng)商洽談店長(zhǎng)簽訂促銷協(xié)議采購(gòu)部供應(yīng)商、采購(gòu)部確認(rèn) 簽發(fā)促銷通知店長(zhǎng)采購(gòu)部執(zhí)行促銷促銷費(fèi)用營(yíng)運(yùn)部，財(cái)務(wù)部活動(dòng)總結(jié)營(yíng)運(yùn)部、采購(gòu)部供應(yīng)商結(jié)款程序執(zhí)行部門 流程圖 說明審核申請(qǐng)結(jié)款對(duì)單供應(yīng)商 審批采購(gòu)部確認(rèn)店長(zhǎng)執(zhí)行董事執(zhí)行結(jié)款財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)核查費(fèi)用合同審批程序執(zhí)行部門 流程圖 說明洽談采購(gòu)部審批審批店長(zhǎng)執(zhí)行董事存檔采購(gòu)部財(cái)務(wù)部也需存檔做供應(yīng)商資料電腦部報(bào)損程序1、 正常報(bào)損上交財(cái)務(wù)部作帳電腦部作報(bào)

10、損單店長(zhǎng)審核防損部確認(rèn)上交部門主管/經(jīng)理填寫手工報(bào)損單確認(rèn)報(bào)損商品理貨員理貨員簽名采購(gòu)確認(rèn)交收貨部、防損部、營(yíng)運(yùn)部部門共同處理2、 非正常報(bào)損采購(gòu)、防損部、營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人到收貨區(qū)對(duì)報(bào)損原因進(jìn)行檢查、確認(rèn)、并簽名準(zhǔn)需報(bào)損商品集中放到收貨區(qū)部門制單、制單人、部門主管簽字部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)人事部分配責(zé)任電腦部作報(bào)損單店長(zhǎng)簽名一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作帳交收貨部、防損、營(yíng)運(yùn)部門負(fù)責(zé)人共同處理商品備注：1、每周二下午17時(shí)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人、防損、采購(gòu)、收貨在收貨區(qū)共同處理報(bào)損。2、各部門需要報(bào)損的商品必須要做到日清月結(jié)（生鮮、保鮮類商品要適時(shí)及時(shí)報(bào)損，不得跨月處理，違者將追究部門主管責(zé)任。調(diào)價(jià)程序通常商品調(diào)價(jià)流程執(zhí)行部門 流

11、程圖 說明市場(chǎng)調(diào)查營(yíng)運(yùn)部 商品調(diào)價(jià)單營(yíng)運(yùn)部確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人毛利率大于5%審核 采購(gòu)部審批店長(zhǎng)毛利率小于5%大于0審批執(zhí)行董事毛利率小于0調(diào)價(jià)電腦部執(zhí)行新售價(jià)營(yíng)運(yùn)部促銷商品調(diào)價(jià)流程執(zhí)行部門 流程圖 說明申請(qǐng)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人 審核采購(gòu)部審批店長(zhǎng)毛利大于0 審批 執(zhí)行董事毛利小于0電腦部調(diào)價(jià)執(zhí)行新售價(jià)營(yíng)運(yùn)部備注：1、 負(fù)毛利調(diào)價(jià)需經(jīng)過執(zhí)行董事批準(zhǔn)，毛利率大于0則有店長(zhǎng)審批即可。2、 調(diào)價(jià)后需由電腦部及時(shí)打出價(jià)格標(biāo)簽，通知營(yíng)運(yùn)部門。3、 供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)價(jià)的：供應(yīng)商申請(qǐng)降低售價(jià)和進(jìn)價(jià)，采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況寫調(diào)價(jià)單，由電腦部作出系統(tǒng)調(diào)整并完成標(biāo)價(jià)簽，營(yíng)運(yùn)部執(zhí)行新售價(jià)。供應(yīng)商申請(qǐng)升高售價(jià)和進(jìn)價(jià)，由采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查（

12、營(yíng)運(yùn)部配合）確認(rèn)后填寫商品調(diào)價(jià)單及按庫(kù)存補(bǔ)差價(jià)，經(jīng)店長(zhǎng)審核簽名后執(zhí)行董事審批，由電腦部作出系統(tǒng)調(diào)整并完成標(biāo)價(jià)簽，營(yíng)運(yùn)部執(zhí)行新售價(jià)。供應(yīng)商清場(chǎng)程序供應(yīng)商申請(qǐng)退場(chǎng)執(zhí)行部門 流程圖 說明申請(qǐng)供應(yīng)商注明原因?qū)徍瞬少?gòu)部審核財(cái)務(wù)部是否有欠款審批 店長(zhǎng)退場(chǎng)通知書采購(gòu)部發(fā)給供應(yīng)商庫(kù)存清單電腦部整理商品營(yíng)運(yùn)部清退至倉(cāng)庫(kù)辦理退貨供應(yīng)商持清場(chǎng)通知書執(zhí)行退貨收貨部公司通知清場(chǎng)執(zhí)行部門 流程圖 說明退場(chǎng)決定采購(gòu)部注明原因?qū)徍素?cái)務(wù)部是否有欠款審批 店長(zhǎng)退場(chǎng)通知書采購(gòu)部發(fā)給供應(yīng)商庫(kù)存清單電腦部整理商品營(yíng)運(yùn)部清退至倉(cāng)庫(kù)辦理退貨供應(yīng)商持清場(chǎng)通知書執(zhí)行退貨收貨部近期商品處理程序執(zhí)行部門 流程圖 說明制表實(shí)物負(fù)責(zé)人將近期商品整理制

13、表確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)部做出是否可退換的批示審批店長(zhǎng)執(zhí)行退換貨收貨部可退商品直接交收貨部不可退商品：作削價(jià)、贈(zèng)送、調(diào)陳列位置、搞促銷等方式處理做處理商品資料電腦部執(zhí)行處理部門負(fù)責(zé)人按照批準(zhǔn)處理方式備注：1、實(shí)物負(fù)責(zé)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交近期報(bào)告單且削價(jià)商品二次跟蹤后，已上報(bào)的近期商品，未得到上級(jí)答復(fù)，在保質(zhì)期剩最后一個(gè)月時(shí)，由部門負(fù)責(zé)直接放到收貨區(qū)待處理。2、近期商品必經(jīng)進(jìn)行二次削價(jià)處理跟蹤后何不方可不用承擔(dān)責(zé)任。過期商品商品處理程序部門原因而造成的按損耗分配執(zhí)行公司原因而造成近期的先由部門員工抄單交部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名后交由采購(gòu)確認(rèn)是否可以退換采購(gòu)確認(rèn)后交由店長(zhǎng)審批簽名電腦部憑單調(diào)整商

14、品電腦庫(kù)存部門、收貨部、防損部按照審批方案處理執(zhí)行放行條審批流程專柜放行執(zhí)行部門 流程圖 說明填寫放行條專柜審核部門負(fù)責(zé)人審核防損部負(fù)責(zé)人審批店長(zhǎng)核查放行防損部保留放行條并對(duì)專柜放行商品進(jìn)行 登記后方可放行 供應(yīng)商放行執(zhí)行部門 流程圖 說明填寫放行條供應(yīng)商審核采購(gòu)部確認(rèn)營(yíng)運(yùn)部核對(duì)商品名稱及數(shù)量核查防損部負(fù)責(zé)人店長(zhǎng)審批核查放行防損部保留放行條并對(duì)供應(yīng)商放行商 品進(jìn)行登記后方可放行團(tuán)購(gòu)工作程序執(zhí)行部門 流程圖 說明填寫團(tuán)購(gòu)訂貨單接單人員審核采購(gòu)部審批審批店長(zhǎng)決定折扣與贈(zèng)送備貨營(yíng)運(yùn)部過機(jī)銷售收銀部對(duì)團(tuán)購(gòu)單進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)核查放行防損部團(tuán)購(gòu)定貨單、銷售小票及商品實(shí)際數(shù) 量進(jìn)行檢查送貨/收款收銀部、營(yíng)運(yùn)部收銀部負(fù)責(zé)收款、營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)送貨、防防損部損部負(fù)責(zé)安全贈(zèng)品管理程序收貨部收下贈(zèng)品并做帳由商場(chǎng)自由支配的贈(zèng)品供應(yīng)商指定賣贈(zèng)的贈(zèng)品至收貨部并由電腦員打上贈(zèng)品標(biāo)簽交由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理并簽收服務(wù)前臺(tái)驗(yàn)收并確認(rèn)簽收企劃部做活動(dòng)用員工福利供應(yīng)商中途取消賣贈(zèng)但贈(zèng)品不回收按供應(yīng)商規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量贈(zèng)發(fā)供應(yīng)商中途取消收回剩余贈(zèng)品集中交由財(cái)務(wù)部管理防損部檢查、核實(shí)防損部檢查、核實(shí)店長(zhǎng)核實(shí)給處理意見店長(zhǎng)核實(shí)給處理意見以上作業(yè)程序并非