工程資料檢查制度

1、精選文檔工程資料檢查制度項目公司管理文件及工程資料管理工作標準，規(guī)范相關(guān)資料檢查及管理程序，實現(xiàn)公司管理目標，特制定本制度。一、 總則：1、建設(shè)工程資料是工程建設(shè)全過程、全方位活動狀況的記錄，反映工程建設(shè)過程質(zhì)量管理水平；工程資料是工程質(zhì)量評定、工程建設(shè)綜合評價的重要依據(jù)。2、建設(shè)工程資料包括工程技術(shù)檔案資料和項目管理文件兩部分；工程技術(shù)檔案資料即工程預(yù)備階段文件、施工資料、竣工圖、竣工驗收文件四部分；項目管理資料是指在項目管理過程中與項目管理相關(guān)的全部建設(shè)管理文件資料。3、工程資料檢查活動實行定期檢查及專項檢查兩種形式；檢查過程應(yīng)堅持 “重實據(jù)、求真實、講實效”基本原則，完整實現(xiàn)對建設(shè)工程資

2、料的全掩蓋查驗，保證建設(shè)項目如期竣工驗收和移交。4、本公司執(zhí)行工程資料三級查驗制度；構(gòu)建和完善項目公司監(jiān)理單位及分包單位項目部三位一體的建設(shè)工程資料管理體系，明確參建單位工程資料管理職責(zé)，依據(jù)各自職責(zé)劃分，完成建設(shè)工程資料編制、分類、整理、審核、匯總、審查、驗證相關(guān)工作。二、工程資料檢查依據(jù)：1、地方性市政工程資料管理技術(shù)規(guī)定；2、地方性建筑工程施工質(zhì)量驗收資料管理規(guī)程；3、地方性建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)程；4、地方性城市建設(shè)檔案管理規(guī)定5、國家、行業(yè)、地方“施工技術(shù)規(guī)范（規(guī)程）”、“工程質(zhì)量檢驗標準”、相關(guān)技術(shù)規(guī)定；6、建設(shè)項目施工圖設(shè)計文件及變更文件；7、審批后的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、相關(guān)工作

3、記錄；8、審批后的施工組織設(shè)計、施工（專項）方案。（具體應(yīng)依據(jù)工程所在地的質(zhì)量監(jiān)督站要求進行檢查）三、職責(zé)劃分：1、項目公司： 項目公司為工程資料監(jiān)管部門；應(yīng)依據(jù)國家、地方政府頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及“工程資料檢查依據(jù)”等規(guī)定，對資料管理狀況實施定期或隨機巡查和專項檢查；對巡查和專項檢查發(fā)覺的不符合項或存在問題向承包單位、監(jiān)理單位提出限期整改書面意見（或簽發(fā)限期整改通知單），責(zé)成承包單位、監(jiān)理單位限期整改外，按規(guī)定時限對承包單位、監(jiān)理單位整改結(jié)果組織復(fù)查；當確認工程實體質(zhì)量滿足相關(guān)“施工技術(shù)規(guī)范（規(guī)程）”和“工程質(zhì)量檢驗標準”要求，施工質(zhì)保資料、項目管理資料滿足相應(yīng)“工程資料檢查依

4、據(jù)”后，由承包單位對合格的工程資料進行整理、歸檔。工程質(zhì)量未閱歷收或驗收不合格或施工質(zhì)保資料不滿足“工程資料檢查依據(jù)”的工程，不得審簽當期工程進度款及當期監(jiān)理費支付申請單。工程全部完工后，按規(guī)定時限組織核查施工，辦結(jié)工程檔案預(yù)驗收證明、竣工規(guī)劃驗收證明、竣工質(zhì)量驗收報告、竣工驗收備案等文件；按規(guī)定時限向城建檔案館報送一套符合規(guī)定的建設(shè)工程檔案。2、 監(jiān)理單位：監(jiān)理單位為工程資料責(zé)任部門；應(yīng)嚴格執(zhí)行國家、地方政府頒布的法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及“工程資料管理依據(jù)”等規(guī)定，接受項目公司對工程實體質(zhì)量、項目管理資料、施工質(zhì)保資料的檢查和指導(dǎo),按月向項目公司工程部報送資料月報，真實反映項目實施過程中

5、的資料管控狀況；項目實施過程中，監(jiān)理單位須依據(jù)托付施工合同、“工程資料檢查依據(jù)”等，定期（每月申報工程計量前、分部及主體工程質(zhì)量驗收前、竣工質(zhì)量驗收前）對項目承包單位報送的施工質(zhì)保資料進行檢查；對檢查過程發(fā)覺的不符合項或存在問題向項目承包單位提出限期整改書面意見（或簽發(fā)限期整改通知單），按規(guī)定時限對責(zé)任單位整改結(jié)果組織復(fù)查；當承包單位確認工程實體質(zhì)量滿足相關(guān)“施工技術(shù)規(guī)范（規(guī)程）”和“工程質(zhì)量檢驗標準”要求，施工質(zhì)保資料、項目管理資料滿足相應(yīng)“工程資料檢查依據(jù)”后簽署檢查意見，按規(guī)定時限報請項目公司工程部進行工程資料檢查。監(jiān)理單位負責(zé)人須嚴格執(zhí)行工程資料簽字人責(zé)任制度；對簽認后的工程檢驗申請單

6、、中間交工證書、施工質(zhì)保資料、項目管理資料等擔(dān)當相應(yīng)責(zé)任。工程質(zhì)量未經(jīng)檢驗或未按規(guī)定頻次檢驗或經(jīng)檢驗不合格的工程不得進行質(zhì)量驗收；當工程質(zhì)量未閱歷收或驗收不合格或施工質(zhì)保資料不滿足相應(yīng)“工程資料管理依據(jù)”時，不得審簽當期工程計量及工程進度款支付申請單。3、 承包單位：承包單位為施工資料直接責(zé)任單位；應(yīng)嚴格執(zhí)行國家、地方政府頒布的法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及“工程資料檢查依據(jù)”等規(guī)定，接受監(jiān)理、建設(shè)單位的施工質(zhì)保資料檢查活動；項目實施過程中，應(yīng)依據(jù)施工合同、工程月施工進度及工程實體質(zhì)量自檢狀況、同步編制、整理工程項目施工質(zhì)保資料；當自檢確認工程實體質(zhì)量滿足相關(guān)“施工技術(shù)規(guī)范（規(guī)程）”和“工程質(zhì)量

7、檢驗標準”要求、施工質(zhì)保資料滿足相應(yīng)“工程資料檢查依據(jù)”并經(jīng)項目負責(zé)人審核簽認后，在規(guī)定時限內(nèi)，報送監(jiān)理單位審查；對監(jiān)理單位審查提出的限期整改事項，按要求組織限期整改，經(jīng)內(nèi)部復(fù)查確認合格后報請監(jiān)理單位組織復(fù)查。承包單位項目負責(zé)人須嚴格執(zhí)行施工質(zhì)保資料簽字人責(zé)任制度；對簽認后的工程檢驗申請單、中間交工證書、施工質(zhì)保資料等擔(dān)當相應(yīng)責(zé)任。工程質(zhì)量未經(jīng)自檢或未按規(guī)定頻次自檢或自檢不合格的工程，不得申請質(zhì)量驗收；當工程質(zhì)量未閱歷收或驗收不合格或施工質(zhì)保資料不滿足“工程資料檢查依據(jù)”時，不得申報當期工程計量及工程款支付申請單。工程全部完工后，按規(guī)定時限完成全部施工資料并自檢合格，在規(guī)定時限報送項目監(jiān)理機構(gòu)

8、審查。四、資料檢查的時限界定：工程資料檢查時限分為：階段性檢查和隨機性檢查；1、階段性檢查包括：施工預(yù)備階段（開/復(fù)工資料）的資料檢查：對承包單位是否具備開/復(fù)工條件進行檢查、對承包單位審批開工條件的符合性進行檢查。施工過程把握階段（過程資料）的資料檢查：施工月工程計量前、分部及主體工程完工后質(zhì)量驗收前、竣工質(zhì)量驗收前的資料檢查及月查?？⒐べ|(zhì)量驗收階段（竣工資料）的資料檢查：工程竣工質(zhì)量驗收前，對各責(zé)任主體的資料進行全面檢查。2、 隨機性資料檢查： 結(jié)合工程實際需要，對各階段形成的資料進行不定期檢查。 3、項目管理資料檢查：工程正式開/復(fù)工前、每年6月中旬、每年冬期暫停施工前、工程項目全部完工

9、后進行檢查。 4、承包單位組織的工程資料檢查時限，參照上述規(guī)定執(zhí)行。 五、資料檢查基本程序：1、工程預(yù)備階段資料：項目公司審查合格，項目經(jīng)理（項目總工）簽認。承包單位審簽后報送項目公司檢查。2、施工質(zhì)保資料：1承包單位自查合格，項目經(jīng)理（項目總工）簽認；2承包單位審查合格，項目經(jīng)理（項目總工）簽認；3承包單位審簽后報送項目公司檢查。3、 項目管理資料：項目公司自查合格；項目經(jīng)理按月抽查、簽認；項目公司按規(guī)定時限組織檢查；項目管理工作全部完成后三個月內(nèi)，經(jīng)承包單位自檢合格、項目經(jīng)理簽認后，報工程部核查、歸檔。六、工程資料檢查要求：1、檢查方、受檢方均需端正態(tài)度，認真對待資料檢查工作。 2、資料檢查活動記錄并一式二份，由當事雙方各保存一份；3、資料檢查活動開頭前一周，檢查方應(yīng)告知受檢方所需檢查資料內(nèi)容、時間和參與人員；受檢方應(yīng)按告知事項做好相應(yīng)預(yù)備。4、參與資料檢查活動人員須按時到場，因故不能到場人員應(yīng)提前2天告知檢查方并請假；無故不參與檢查活動或未經(jīng)檢查方準假者，均被視為不協(xié)作檢查活動并記錄在案。5、 受檢方未按檢查方告知事項帶到檢查現(xiàn)場的資料均被視為資料欠缺。七、不符合項的處置： 1、有下列狀況之一的，工程部將據(jù)實開具限期整改通知單并通報責(zé)任單位。參建單位編造虛假資料或編制與實際狀況相悖資料的；參建單位資料在規(guī)定時限內(nèi)連續(xù)三次整改不