安全專項治理行動檢查表格2

1、附件2蕪湖市建設(shè)施工安全專項治理行動督查對照表檢查項目檢查內(nèi)容抽查事項檢查結(jié)果備注一、建設(shè)施工安全專項治理行動部署開展情況施工企業(yè)建設(shè)施工安全專項治理行動部署開展情況1.是否制訂本企業(yè)專項治理行動實施方案及計劃2.活動內(nèi)容是否包含要求的各項重點工作3.是否成立專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組并明確職責(zé)分工4.專項治理行動實施方案及計劃落實情況5.是否對查出的問題實施閉環(huán)整改二、工程項目安全組織管理（一）安全責(zé)任制和目標(biāo)建立1.查閱是否審批發(fā)布安全生產(chǎn)責(zé)任制2.抽查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的要求,安全生產(chǎn)監(jiān)督體系和保障體系是否健全3.檢查是否制定傷亡控制、安全達標(biāo)、文明施工等安

2、全管理目標(biāo)4.檢查是否進行安全責(zé)任目標(biāo)分解（二）定期考核制度建立與執(zhí)行1.檢查建設(shè)施工合同中是否明確安全生產(chǎn)考核指標(biāo)2.檢查是否建立對安全生產(chǎn)責(zé)任制和責(zé)任目標(biāo)的考核制度并對管理人員定期考核，抽查管理人員定期考核記錄（三）安全技術(shù)操作規(guī)程建立1.檢查是否建立重要崗位（工種）安全技術(shù)操作規(guī)程，并抽查是否符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.抽查重要崗位（工種）安全技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行情況，檢查現(xiàn)場是否有設(shè)備、場所以及行為等違章現(xiàn)象（四）安全投入資金保障情況1.檢查是否制定安全生產(chǎn)資金保障制度2.檢查是否編制安全資金使用計劃3.詢問安全管理人員和生產(chǎn)技術(shù)人員是否存在因安全投入不足影響安全生產(chǎn)的情況三、安全教育培訓(xùn)（一）安

3、全教育培訓(xùn)制度建立情況1.查閱是否建立安全教育培訓(xùn)制度、審批發(fā)布年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃2.抽查教育培訓(xùn)計劃是否實施，查閱是否建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案（二）作業(yè)人員三級安全教育培訓(xùn)和考核情況1.查閱是否進行作業(yè)人員三級安全教育培訓(xùn)和考核并建立培訓(xùn)考核檔案2.查閱是否進行作業(yè)人員變換工種或采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料施工時進行安全教育并建立培訓(xùn)檔案（三）施工管理人員年度安全教育培訓(xùn)情況1.查閱是否有對參建單位的資質(zhì)及主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員的安全資格進行審查的記錄2.查閱施工管理人員、專職安全員是否按規(guī)定進行年度教育培訓(xùn)和考核3.抽查年度教育培訓(xùn)記錄是否有相關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容

4、，考核記錄是否有考核結(jié)果四、專項施工方案（一）施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施1.檢查是否編制并經(jīng)有關(guān)部門審核的施工組織設(shè)計2.查閱施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施是否符合該工程的特點（二）危險性較大的工程專項施工方案編制情況1.抽查是否有對危險性較大的分部分項工程識別2.查閱危險性較大的分部分項工程編制的專項施工方案是否符合建設(shè)項目實際（三）方案審核論證審批情況1.查閱危險性較大的分部分項工程編制的專項施工方案是否經(jīng)相關(guān)部門和單位審查、審核2.查閱超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制的專項施工方案是否經(jīng)過專家論證五、安全技術(shù)交底（一）勘察設(shè)計單位安全技術(shù)交底1.抽查是否在設(shè)計文件中注明涉及施工

5、安全的重點部位和環(huán)節(jié)，提出防范安全生產(chǎn)事故的指導(dǎo)意見2.抽查是否在工程開工前向參建單位進行技術(shù)和安全交底，說明設(shè)計意圖（二）施工單位安全技術(shù)交底1.檢查是否按分部分項工程進行書面安全技術(shù)交底2.抽查交底記錄的針對性與完整性六、隱患排查治理（一）施工現(xiàn)場安全檢查制度及執(zhí)行1.檢查是否設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，否按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員2.檢查是否有安全管理制度和操作規(guī)程的目錄清單3.查閱文件批閱、會議和安全檢查記錄，了解主要負(fù)責(zé)人是否對本單位安全生產(chǎn)工作進行部署、協(xié)調(diào)、督促和檢查4.抽查施工現(xiàn)場是否配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督，抽查現(xiàn)場是否存在“三違”情況（二）隱患排查治理1.

6、查閱是否制定發(fā)布生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度2.查閱是否有定期組織開展施工現(xiàn)場安全檢查和隱患排查治理的記錄3.抽查是否按“五落實”的要求落實隱患的整改閉環(huán)七、現(xiàn)場安全管理（一）對分包單位帶班管理情況1.抽查施工分包合同，了解是否有對主體工程進行除勞務(wù)分包以外的其他分包行為2.抽查專業(yè)分包單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，抽查勞務(wù)分包單位是否具備勞務(wù)資質(zhì)3.抽查對勞務(wù)分包隊伍的現(xiàn)場作業(yè)是否履行同進同出帶班管理和現(xiàn)場安全監(jiān)督（二）設(shè)備設(shè)施安全管理1.檢查是否建立施工設(shè)備安全管理制度、安全操作規(guī)程及相應(yīng)的管理臺帳和維保記錄檔案2.抽查是否將特種設(shè)備登記標(biāo)志、檢測合格標(biāo)志置于相應(yīng)的顯著位置3.抽查

7、安裝、改造、修理特種設(shè)備的單位是否具有國家規(guī)定的資質(zhì)（三）洞口及臨邊防護1.檢查是否制定施工現(xiàn)場安全標(biāo)志布置圖，布置圖上的安全標(biāo)志是否與施工現(xiàn)場相符合2.抽查是否對施工現(xiàn)場出入口、通道口、孔洞口、鄰近帶電區(qū)、易燃易爆及危險化學(xué)品存放處等危險區(qū)域和部位采取防護措施并設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志3.抽查臨邊安全防護設(shè)施的設(shè)置情況、垂直交叉作業(yè)的安全防護情況、高處作業(yè)人員安全防護用品的配置與使用情況、危險區(qū)域施工安全監(jiān)督旁站與監(jiān)督的信息管理情況4.檢查受限空間作業(yè)票、現(xiàn)場隔離措施，警示標(biāo)識的設(shè)置情況、受限空間場所檢查記錄、有毒、有害氣體檢測記錄、受限空間場所通風(fēng)等措施、受限空間場所用電及監(jiān)護、人員進出受限

8、空間的記錄等（四）人員持證上崗情況1.抽查施工項目主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格2.抽查特種作業(yè)人員是否持有特種作業(yè)許可證3.抽查新入場人員是否經(jīng)過三級安全教育八、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.檢查是否發(fā)布應(yīng)急綜合預(yù)案，建立應(yīng)急響應(yīng)和事故處置機制、應(yīng)急管理體系2.查閱編制的綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案，是否報送地方政府相關(guān)部門及行業(yè)監(jiān)管部門備案（二）應(yīng)急救援組織及人員情況查閱是否有建立的專（兼）職應(yīng)急救援隊伍和應(yīng)急專家隊伍名錄或與鄰近專職救援隊簽訂的救援協(xié)議（三）應(yīng)急救援器材和設(shè)備情況檢查應(yīng)急物資配備情況，應(yīng)急裝備、物資定期檢查、檢測、維護記錄（四）定期

9、應(yīng)急演練情況1.檢查應(yīng)急管理及應(yīng)急預(yù)案年度培訓(xùn)計劃及執(zhí)行情況2.檢查應(yīng)急預(yù)案整體演練規(guī)劃、年度應(yīng)急預(yù)案演練計劃及執(zhí)行情況、年度對應(yīng)急投入、應(yīng)急管理培訓(xùn)、應(yīng)急演練、應(yīng)急處置與救援等工作的總結(jié)評估報告3.檢查安全生產(chǎn)應(yīng)急管理日常歸口部門日常開展應(yīng)急管理工作的監(jiān)督與考核記錄、通報九、復(fù)雜地質(zhì)條件下隧道施工安全風(fēng)險識別和管控（一）地址風(fēng)險因素識別及控制方案1.查閱勘察設(shè)計單位是否有對工程所在區(qū)域進行自然災(zāi)害或建設(shè)活動可能引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險的分析識別2.抽查勘察設(shè)計單位是否制定相應(yīng)專項安全技術(shù)措施并向建設(shè)單位提出災(zāi)害防治方案建議（二）安全風(fēng)險評估抽查是否在設(shè)計文件中注明涉及施工安全的重點部位和環(huán)節(jié)，提出防范安全生產(chǎn)事故的指導(dǎo)意見（三）超前地質(zhì)預(yù)報檢查是否有對基礎(chǔ)開挖、洞室開挖、水下作業(yè)等重大危險作業(yè)的地質(zhì)條件變化進行監(jiān)控的管理措施和技術(shù)措施（四）瓦斯隧道通風(fēng)及檢測情況檢查是否編制瓦斯隧道通風(fēng)及檢測專項施工方案并建立專項作業(yè)安全檢查表（五）隧道支護及安全步距1.檢查隧道施工單位是否具有相應(yīng)資質(zhì)、施工勞務(wù)企業(yè)是否具備準(zhǔn)入資格2.檢查是否支（防