安全生產(chǎn)檢查制度1

1、安全生產(chǎn)檢查管理規(guī)定1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查的類型、內(nèi)容、方法及工作程序、安全生產(chǎn)檢查要求、事故隱患治理要求及管理考核等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于CRB各單位安全生產(chǎn)檢查管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第70號）國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定（國發(fā)20042號）國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步開展安全生產(chǎn)隱患排查治

2、理工作的通知（國辦發(fā)明電200815號）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第16號）中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法（國資委令第21號）GB/T1.1標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則GB/T1.8標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定GB/T15496企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求GB/T15498企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系3 定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1安全生產(chǎn)檢查是指對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除隱患和危險因素。3.2安全檢查

3、表(SCL)是事先把系統(tǒng)加以剖析,列出各層次的不安全因素,確定檢查項目,并把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審，這種表就叫做安全檢查表。安全檢查表是進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實(shí)施，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患并制止違章行為的一個有力工具。3.3安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.4一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.5重大事故隱患是指危害和整改難度

4、較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4 總則4.1 建立CRB、CRB各區(qū)域公司、工廠、部門/車間、班組、崗位六級安全生產(chǎn)檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對事故隱患進(jìn)行排查、治理。4.2 安全生產(chǎn)檢查必須要有明確的目的、要求和具體計劃，必須建立由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)人員參加的安全生產(chǎn)檢查組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好安全生產(chǎn)檢查工作。4.3 安全生產(chǎn)檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)與員工相結(jié)合、專業(yè)管理與員工管理相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合的原則，依靠員工，專管成線，群管成網(wǎng)。4.4 各級安全生產(chǎn)檢查組織和人員，有權(quán)要求受檢單位報告安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作情況

5、，提供有關(guān)資料；有權(quán)調(diào)查詢問及召開座談會；有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)行為；對安全隱患，有權(quán)提出限期整改并向上級報告；對蓄意對抗檢查者，有權(quán)提出處理意見。5管理活動的內(nèi)容與要求5.1 安全生產(chǎn)檢查的類型安全生產(chǎn)檢查通常分為以下6種類型5.1.1 定期安全生產(chǎn)檢查定期安全生產(chǎn)檢查由CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠、部門/車間、班組通過有計劃、有組織、有目的的形式來實(shí)現(xiàn)的。通過定期安全生產(chǎn)檢查及時發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)經(jīng)營活動中出現(xiàn)的安全隱患問題。5.1.2 經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查是由CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠、工廠各部門/車間、班組各級安全管理人員、工程技術(shù)人員采取日常巡視方式來實(shí)現(xiàn)。通過

6、對生產(chǎn)經(jīng)營活動、場所進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除隱患，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。5.1.3 季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查由CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠安全生產(chǎn)委員會辦公室組織相關(guān)部門，通過自查的方式來實(shí)現(xiàn)的。5.1.3.1 根據(jù)季節(jié)變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防滑、防火、防煤氣中毒；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等安全生產(chǎn)檢查。5.1.3.2 節(jié)假日(特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié))前后，員工注意力在過節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進(jìn)行有針對性的安全生產(chǎn)檢查。5.1.4 專業(yè)(項)安

7、全生產(chǎn)檢查專業(yè)（項）安全生產(chǎn)檢查是對某個專業(yè)（項）問題或生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的普遍性安全問題進(jìn)行的單項定性或定量檢查，是由CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠安全主管部門或?qū)I(yè)主管部門組織相關(guān)專業(yè)管理人員或工程技術(shù)人員來實(shí)現(xiàn)的。對危險較大的設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗(yàn)，以便及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進(jìn)行技術(shù)改造。5.1.5 綜合性安全生產(chǎn)檢查綜合性安全生產(chǎn)檢查是由CRB各級安全生產(chǎn)委員會辦公室按照職能，對所屬單位進(jìn)行的全面綜合性安全生產(chǎn)檢查，必要時可組織進(jìn)行系統(tǒng)的安全性評價。5.1.6 職工代表不定期對安全生產(chǎn)的巡查由CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠、部門

8、/車間工會負(fù)責(zé)組織有專業(yè)特長的員工代表進(jìn)行安全生產(chǎn)巡視和檢查。重點(diǎn)查國家安全生產(chǎn)方針、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況；查各級領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況；查員工安全生產(chǎn)權(quán)利的保障情況；查事故原因、隱患整改情況；查責(zé)任者的處理情況等。5.2 安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容包括:軟件系統(tǒng)和硬件系統(tǒng)。軟件系統(tǒng)主要是查思想、查意識、查制度、查管理、查事故處理、查隱患、查整改。硬件系統(tǒng)主要是查生產(chǎn)設(shè)備、查輔助設(shè)施、查安全設(shè)施、查作業(yè)環(huán)境。重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括：5.2.1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；5.2.2 CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠各級人

9、員安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況；5.2.3 生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝置的完好狀況及日常維護(hù)管理、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用情況；5.2.4 對存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位重大危險源普查建檔、風(fēng)險辨識、監(jiān)控預(yù)警制度的建設(shè)及措施制度的落實(shí)情況；5.2.5 造成職業(yè)中毒或職業(yè)病的塵毒產(chǎn)生點(diǎn)及其作業(yè)人員；5.2.6 直接管理重要危險點(diǎn)和有害點(diǎn)的部門及其負(fù)責(zé)人；5.2.7 事故報告、處理及對有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究情況；5.2.8 安全基礎(chǔ)工作教育培訓(xùn)情況,特別是單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員的持證上崗情況和一線員工（包括勞務(wù)工）的教育培訓(xùn)情況，以及勞動組織、用

10、工等情況；5.2.9 應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況；5.2.10 新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全“三同時”（安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)和使用）執(zhí)行情況。5.3 安全生產(chǎn)檢查的方法及工作程序5.3.1 安全生產(chǎn)檢查方法5.3.1.1 常規(guī)安全生產(chǎn)檢查常規(guī)安全生產(chǎn)檢查是由安全管理人員作為檢查工作的主體,到作業(yè)場所的現(xiàn)場,通過感觀或輔助一定的簡單工具、儀表等，對作業(yè)人員的行為、作業(yè)場所的環(huán)境條件、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行的定性檢查。檢查人員通過這一手段，及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的不安全隱患并采取措施予以消除，糾正作業(yè)人員的不安全行為。5.3.1.2 安全生產(chǎn)檢查表法5.

11、3.1.2.1 對安全生產(chǎn)檢查表的要求安全生產(chǎn)檢查表應(yīng)列舉需查明的所有可能會導(dǎo)致事故的不安全因素。每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負(fù)責(zé)人等，以便分清責(zé)任。安全生產(chǎn)檢查表的設(shè)計應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項目應(yīng)明確。5.3.1.2.2 編制安全生產(chǎn)檢查表的主要依據(jù)是：5.3.1.2.3 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；5.3.1.2.4 啤酒行業(yè)事故案例及CRB各區(qū)域公司/工廠安全管理及生產(chǎn)中的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)；5.3.1.2.5 通過危險源辨識,確定危險部位及防范措施；5.3.1.2.6 新知識、新成果、新方法、新技術(shù)、新法規(guī)和新標(biāo)準(zhǔn)。5.3.1.3 儀器檢查法機(jī)器、設(shè)備內(nèi)部的缺陷及作業(yè)環(huán)境條件的真實(shí)信

12、息或定量數(shù)據(jù)，只能通過儀器檢查法來進(jìn)行定量化的檢驗(yàn)與測量，才能發(fā)現(xiàn)不安全隱患，從而為后續(xù)整改提供信息。因此，必要時需要實(shí)施儀器檢查。5.3.2 安全生產(chǎn)檢查的工作程序安全生產(chǎn)檢查工作一般包括以下幾個步驟：5.3.2.1 安全生產(chǎn)檢查準(zhǔn)備5.3.2.1.1 確定安全生產(chǎn)檢查的對象、目的、任務(wù)；5.3.2.1.2 查閱、掌握有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求；5.3.2.1.3 了解啤酒生產(chǎn)工藝流程,生產(chǎn)、銷售情況，可能出現(xiàn)的危險、危害的情況；5.3.2.1.4 制定檢查計劃,安排檢查內(nèi)容、方法、步驟；5.3.2.1.5 編寫安全生產(chǎn)檢查表或檢查提綱；5.3.2.1.6 準(zhǔn)備必要的檢測工具、儀器、書寫表格

13、或記錄本；5.3.2.1.7 挑選和訓(xùn)練檢查人員并進(jìn)行必要的分工等。5.3.2.2 實(shí)施安全生產(chǎn)檢查實(shí)施安全生產(chǎn)檢查就是通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量的方式獲取信息的過程。5.3.2.2.1 訪談。通過與有關(guān)人員談話來查安全意識、查規(guī)章制度執(zhí)行情況等。5.3.2.2.2 查閱文件和記錄。檢查設(shè)計文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責(zé)任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效；查閱相應(yīng)記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。5.3.2.2.3 現(xiàn)場觀察。對作業(yè)現(xiàn)場的生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行觀察，尋找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。5.3.2.2.4 儀器測量。利用一定的檢測檢驗(yàn)儀器

14、設(shè)備,對在用的設(shè)施、設(shè)備、器材狀況及作業(yè)環(huán)境條件等進(jìn)行測量,以發(fā)現(xiàn)隱患。5.3.2.3 通過分析作出判斷掌握情況(獲得信息)之后,要進(jìn)行分析、判斷和驗(yàn)證?？蓱{經(jīng)驗(yàn)、技能進(jìn)行分析,作出判斷,必要時需對所做判斷進(jìn)行驗(yàn)證,以保證得出正確結(jié)論。5.3.2.4 及時作出決定進(jìn)行處理作出判斷后,應(yīng)針對存在的問題作出采取措施的決定,即提出隱患整改意見和要求,包括要求進(jìn)行信息的反饋。5.3.2.5 整改落實(shí)存在隱患的單位必須按照檢查組(人員)提出的隱患整改意見和要求落實(shí)整改。檢查組(人員)對整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查，獲得整改效果的信息，以實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)檢查（隱患排查）工作的閉環(huán)。5.4 安全生產(chǎn)檢查要求5.4.1

15、CRB安全生產(chǎn)委員會/安全生產(chǎn)委員會辦公室應(yīng)每兩個月組織CRB各部門負(fù)責(zé)人對CRB各部門的生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查；CRB安全生產(chǎn)委員會/CRB安全生產(chǎn)辦公室每年至少兩次組織CRB安全生產(chǎn)專家對CRB各區(qū)域公司/工廠進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。5.4.2 CRB各區(qū)域公司安全生產(chǎn)委員會/安全生產(chǎn)委員會辦公室應(yīng)每兩個月組織區(qū)域公司所屬各部門負(fù)責(zé)人對區(qū)域公司所屬各部門的生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查；CRB各區(qū)域公司安全生產(chǎn)委員會/安全生產(chǎn)辦公室每季度組織各工廠專職安全生產(chǎn)管理人員對所屬工廠、在建項目進(jìn)行一次安全生產(chǎn)檢查。5.4.3 工廠安全生產(chǎn)委員會應(yīng)每兩個月組織本公司安全生產(chǎn)委員會組成人員，對本單位生

16、產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)檢查。5.4.4 工廠安全生產(chǎn)委員會辦公室應(yīng)每月組織本公司有關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)管理人員、工程技術(shù)人員組成聯(lián)合檢查組，對本單位生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。5.4.5 車間（部室）應(yīng)每周組織本單位專兼職安全員、電氣技術(shù)員、設(shè)備技術(shù)員、工藝技術(shù)員、班組長等有關(guān)人員參加的檢查組，對本單位生產(chǎn)（施工）現(xiàn)場、設(shè)備、設(shè)施和各工種、工序作業(yè)情況等進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。5.4.6 班組須每日對作業(yè)環(huán)境、工器具和安全設(shè)施的進(jìn)行自檢、互檢和交接班的檢查。5.5 事故隱患治理要求5.5.1 CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠是事故隱患治理、防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患治理和建檔監(jiān)控等制

17、度，逐級建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員隱患治理和監(jiān)控責(zé)任制。5.5.2 CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠應(yīng)當(dāng)保證事故隱患治理所需的資金。5.5.3 CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠對排查出的事故隱患應(yīng)當(dāng)按事故等級進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。5.5.4 CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。5.5.5 對于一般事故隱患,由CRB總部各部門,C

18、RB區(qū)域公司各部門,工廠各部門/車間負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員立即組織整改。對于重大安全隱患，由CRB、CRB區(qū)域公司/工廠主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：5.5.5.1 治理的目標(biāo)和任務(wù)；5.5.5.2 采取的方法和措施；5.5.5.3 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；5.5.5.4 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5.5.5.5 治理的時限和要求；5.5.5.6 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。5.5.6 工廠應(yīng)當(dāng)每季、每年對本單位隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日和下一年1月31日前向區(qū)域公司主管部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。需報當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門的,按當(dāng)?shù)卣髨?zhí)行。5.5.7 CRB、CRB區(qū)域公司/工廠在隱患治理過程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患在排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒