IQC業(yè)務管理規(guī)定2012-04-12

1、深圳市京泉華電子有限公司IQC業(yè)務管理規(guī)定文件編號： PQA12221 版本:A文件階別：三階 共6(不含本頁)文 件 修 訂 履 歷序號更改日期頁碼修訂內(nèi)容制/修人確認人備注12012-4-30全套新版制作潘世龍袁華鋒AIQC業(yè)務管理規(guī)定文件編號: PQA12221版本:A頁修改號:0第1頁,共6頁1.目的:對IQC的工作流程予以規(guī)定,以指導及規(guī)范其作業(yè)。2.范圍:適用于IQC對生產(chǎn)使用的原材料的監(jiān)視、測量、特采的管理工作。3.定義:3.1.抽樣計劃:抽樣計劃包括批量、樣本數(shù)、合格判定數(shù)等部分,使用時依據(jù)批量大小抽取樣本數(shù),依據(jù)有關品質(zhì)標準判定不良品個數(shù)做比較來判定批量的允收與拒收。 3.2

2、.批次:入庫檢查過程中為了區(qū)分相同供應商之間相同部品間微小區(qū)別的管理方式,對其按照同一條件連續(xù)制造的部件群作為一制造批次單位予以規(guī)定,并對其賦予批號. 3.3.抽樣數(shù):樣本是從檢驗批中抽取的一個或一個以上的制品單位組成,樣本中所含制品單位的數(shù)為抽樣數(shù).(針對材料或產(chǎn)品檢驗項目存在幾個抽樣數(shù)時,本公司規(guī)定檢驗報表上抽樣數(shù)一欄記錄最大抽樣數(shù)即可)。3.4.不良分類:制品單位之品質(zhì)特性不符合合約所規(guī)定的規(guī)格、圖樣、購買說明書等和要求者為不良.不良等級分類:3.4.1.嚴重缺陷(CR): 造成產(chǎn)品功能完全喪失或重要功能及嚴重影響公司信譽缺陷。3.4.2.主要缺陷(MA): 造成功能不全，不能達到預期使

3、用效果，或配件不全及嚴重影響產(chǎn)品外觀的缺陷。3.4.3.次要缺陷(MI): 不影響產(chǎn)品使用功能，輕微的外觀不良。3.5.合格判定個數(shù)(AC): 樣品中的最小不良品數(shù),如該批產(chǎn)品中被檢出的不良品小于此數(shù)量時,判定該批允收.3.6.不合格判定個數(shù)(RE): 樣品中的最小不良品數(shù), 如該批產(chǎn)品中被檢出的不良品超過此數(shù)時,判定該批拒收.3.7.單次抽驗方式:只抽取一次樣本就可判定一批制品是否為合格的抽驗形式為單次抽驗方式。3.8.AQL允收水平:指能接受的送檢批量中最大不良率。3.9.特采:經(jīng)IQC檢驗品質(zhì)低于AQL(品質(zhì)允收水準)但不合格項不至于引起客戶抱怨或此缺陷經(jīng)客戶同意接收,方可”特采”.特采

4、原則:不合格項為一般缺陷不影響客戶或者本公司生產(chǎn)使用;原材料特采使用上線前全檢或需生產(chǎn)線上需IQC或制造部班組制訂: 潘世龍審核: 袁華鋒核準: 謝蘇峰日期:2012-04-11IQC業(yè)務管理規(guī)定文件編：PQA12221版本:A頁修改號:0第2頁,共6頁長指導下全檢或加工挑選;特采項不可為環(huán)境有害物質(zhì)超標; 3.10.條件特采:不合格品經(jīng)局部修整后,且不影響產(chǎn)品的最終性能.可直接使用.如批示挑選,則由采購部通知供方派人前來挑選,挑選時需在IQC或制造部班組長指導下進行挑選或加工,如緊急情況,可由IQC全檢或生產(chǎn)線上挑選,所產(chǎn)生費用全部統(tǒng)計給供方承擔.3.11.原材料檢驗規(guī)范:3.11.1.檢驗

5、基準書或檢驗規(guī)范是指針對產(chǎn)品的要求規(guī)定有關執(zhí)行檢驗的各種方法,如取樣、試驗、分析過程等方法步驟,且詳細規(guī)定判定標準,檢驗方式等。3.11.2.材料的檢驗依據(jù)為材料檢驗規(guī)范、封樣品材料承認書(無承認書時則依目錄書及廠商所附檢驗報告),若品質(zhì)部檢驗人員在實際檢驗工作中,遇有無任何資料檢驗或相關檢驗依據(jù)之資料有沖突時之情況時,則找技術研發(fā)中心確認哪份資料為準,并要其將不一致的資料修改一致。4.工作職責: 4.1. IQC負責原材料的監(jiān)視和測量活動及材料封樣的管理。4.2. 技術研發(fā)中心負責制定、收集各種生產(chǎn)所需物料的檢驗文件及確認供方提供的樣板,并于材料入庫前按規(guī)定發(fā)放檢驗文件及封樣. 5.工作流程

6、:詳見附件一IQC流程圖6.作業(yè)內(nèi)容:6.1.原材料封樣管理:IQC對技術研發(fā)中心所提供原材料樣品:五金件、線材、AC/DC線、磁芯、電子料、PCB、外殼、吸收盒、小白盒、說明書、標簽、包材等原材料列清單保管，只涉及到外觀與印字或結(jié)構(gòu),樣品永久保存,涉及到有顏色樣品(如色卡,白色外殼等),有效期為半年,過有效期后，來料前IQC立即反饋給技術研發(fā)中心更換及確認.6.2.原材料檢驗作業(yè)內(nèi)容: 6.2.1.IQC接到倉庫送交的交貨驗收入庫單后,應找出相應檢驗文件或樣品按相應的抽樣標準對原材料進行檢驗和試驗,同時填寫環(huán)境管理物質(zhì)檢測申請單送到環(huán)境室檢測并核對供方提供的環(huán)境測試報告、供方的出貨檢驗記錄、

7、相關材料涉及材質(zhì)證明等資料,后填寫原材料檢驗單,根據(jù)實際測試結(jié)果做出項目判斷和最終判定.6.2.2判定合格:6.2.2.1經(jīng)檢驗、試驗或驗證合格的來料,IQC在原材料檢驗單或IQC來料檢驗報告加蓋“進料檢驗合格”章,交班長或品質(zhì)負責人審核后,在交貨驗收入庫單上做出允收標示。制訂: 潘世龍審核:袁華鋒核準: 謝蘇鋒日期:2012-04-11IQC業(yè)務管理規(guī)定文件編：PQA12221版本:A頁修改號:0第3頁,共6頁6.2.2.2 IQC在材料外包裝上貼藍色“進料檢驗合格”標簽,標簽上需寫或蓋“檢驗批號”和“IQC PASS”章及檢驗日期,內(nèi)容必須保持清晰。6.2.2.3 將交貨驗收入庫單之IQC

8、聯(lián)留存,其余送交倉庫辦理入庫,倉庫將檢驗合格材料轉(zhuǎn)入合格品存放區(qū)（入庫）。 6.2.2.4 將交貨驗收入庫單IQC聯(lián)與原材料檢驗單訂在一起,月終裝訂存檔。 6.2.3判定不合格: 6.2.3.1 經(jīng)檢驗、試驗或驗證不合格的原材料,IQC在原材料檢驗單上做出不合格的判定,加蓋“來料檢驗不合格”章并填寫MRB 報告。 6.2.3.2MRB 報告經(jīng)班長或工程師審核后,轉(zhuǎn)相關部門簽署意見,后交品質(zhì)部負責人做出處理意見,品質(zhì)部負責人根據(jù)不合格程序、生產(chǎn)狀況及相關部門意見對不合格來料做出“特采”、“選用”或“批退”的處理。若因生產(chǎn)急需等原因需改判的,需由采購部申請,經(jīng)理室簽署判定結(jié)論方可生效。6.2.3.

9、3原材料不合格,在此供方下批來料時,檢驗員需對其予以驗證,并填寫MRB報告效果驗證欄。若仍未改善,則重新開出MRB報告。6.2.4 如判定“特采”:IQC在交貨驗收入庫單上做出特采標示,在來料外包裝貼淡黃色“進料檢驗特采”標簽,標簽上需寫或蓋檢驗批號、檢驗日期、不合格原因(現(xiàn)象),內(nèi)容必須保持清晰,將MRB 報告各一聯(lián)交采購部、制造部、計劃部,將交貨驗收入庫單之IQC聯(lián)留存,其余送交倉庫辦理入庫。6.2.5如判定“批退”:IQC在交貨驗收入庫單上做出退貨標示,在來料外包裝貼紅色“退料標簽”,標簽上需寫或蓋檢驗批號、檢驗日期、退料原因,內(nèi)容必須保持清晰,將MRB 報告各一聯(lián)交采購部、計劃部,將交

10、貨驗收入庫單IQC聯(lián)留存,倉庫將不合格材料轉(zhuǎn)入“退料區(qū)”。其余送倉庫辦理退貨.6.2.6如判定選用:6.2.6.1供方選用或上線前選用的,IQC指導進行篩選工作,經(jīng)IQC驗證合格的,扣除不合格數(shù)量后,按6.2.2合格流程做;不合格的,貼紅色“退料標簽”,填寫原材料質(zhì)量信息反饋單給采購部、倉庫,由倉庫放入“退料區(qū)”，采購部通知供應商在一周內(nèi)辦理退貨. 6.2.6.2 若為線上挑選,在交貨驗收入庫單上做出選用標示,在來料外包裝貼桔色“進料檢驗選用”標簽,標簽上需蓋檢驗批號、檢驗日期、并注明不合格原因（現(xiàn)象）內(nèi)容須保持清晰,.將MRB 報告各一聯(lián)交采購部、制造部、計劃部,將交貨驗收入庫單之IQC聯(lián)留

11、存,其余送倉庫辦理入庫。上線時,由制造部班組長指導挑選,不合格的統(tǒng)一收集后,由制造部開具原材料質(zhì)量信息反饋單,經(jīng)IPQC確認后退庫。制訂:潘世龍 審核: 袁華鋒核準: 謝蘇鋒日期:2012-04-11IQC業(yè)務管理規(guī)定文件編：PQA12221版本:A頁修改號:0第4頁,共6頁6.2.6.3.檢驗完畢按照判定標準判定批檢驗結(jié)果合格與否,檢驗記錄交班長審核。6.2.6.4.IQC將交貨驗收入庫單IQC聯(lián)、MRB 報告第3聯(lián)、原材料檢驗單裝訂在一起,原材料質(zhì)量信息反饋單單獨裝訂,月終存檔。6.3.檢驗指南:6.3.1.原則上次日要把當日送檢的物料、產(chǎn)品檢驗完,不同的批號(注:標簽上的不同生產(chǎn)日期及注

12、明的批號)分開檢驗,同類同批號產(chǎn)品可合在一起檢驗。來料批次較多時,由IQC根據(jù)程序自行安排檢驗,如有緊急生產(chǎn)物料,倉庫或制造部通知IQC應優(yōu)先檢驗,以免影響生產(chǎn),IQC按規(guī)定對每批送檢物料編制“檢驗批號”,并將供方批號或日期及檢驗批號輸入ERP系統(tǒng)備注,以達到材料追溯的目的；6.3.2.IQC對免檢清單上的材料,需驗證的項目要進行驗證,對免檢清單外影響產(chǎn)品性能的原材料進行檢驗和試驗,原則上未經(jīng)檢驗、試驗或必要的驗證的原材料不得用于生產(chǎn)使用,針對原材料有些項目因設備、儀器無法測試,要求供應商提供相關測試報告,并確認相應的數(shù)據(jù),如出現(xiàn)異常按質(zhì)量協(xié)議執(zhí)行.6.3.3.用目測檢查材料內(nèi)（外）包裝應有:

13、產(chǎn)品名稱、型號、部品號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、外箱無破損、標識齊全等，屬于安全件的檢查有無安全標志,如不符填寫MRB報告,交班長或品質(zhì)部負責人審批。6.3.4.破壞性試驗及各種可靠性試驗按GB/T2828.1-2003 S-1水平執(zhí)行抽樣,判定數(shù)全部為0 1；其它按GB/T2828.1-2003 正常檢驗一次抽樣方案級水平執(zhí)行抽樣；特殊規(guī)定的（如連續(xù)體材料等）按特殊規(guī)定執(zhí)行； 6.3.5.按照各類物料的檢驗總則上列出的項目逐項進行檢驗。外觀、標志項采用目測的方法進行檢查、驗證；尺寸項采用相應的量具進行檢驗（如千分尺、游標卡尺、鋼尺等。）；電性能項按照文件上列出的檢測條件選用正確的儀器、設備進行檢測(

14、備注:因耐壓儀考慮儀器誤差,在設定電壓條件時,參閱承認書電壓條件設定,將電壓條件提高2.05%,以符合安規(guī)要求）需做試驗的,如阻燃試驗、可焊性試驗、恒溫恒濕試驗、鹽霧實驗，搖擺試驗等,采用合適的儀器、設備、工具等進行試驗。6.3.6.檢驗時要做好原始記錄,抽樣數(shù)量小于或等于5的,檢測數(shù)據(jù)必須全部記錄,抽樣數(shù)量大于5的,檢測數(shù)據(jù)最少記錄5組(典型數(shù)據(jù)為最大值、最小值）,當出現(xiàn)不合格時,不合格數(shù)小于或等于5的,不合格的相關數(shù)據(jù)必須全部記錄。6.3.7.當檢驗數(shù)據(jù)與供方提供的測試結(jié)果差異30%以上時,立即同供方一起分析原因,如是人員及測試方法發(fā)生問題時,及時糾正，如遇到標準、儀器問題應通知有關部門解

15、決。制訂:潘世龍審核:袁華鋒核準: 謝蘇鋒日期:2012-04-11IQC業(yè)務管理規(guī)定文件編PQA12221版本:A頁修改號:0第5頁,共6頁6.4.GB/T2828.1-2003表的使用：6.4.1.決定采用單次、雙次、多次抽樣計劃,除非特別指定,一般使用單次； 6.4.2.決定允收水準AQL值,本公司規(guī)定為:嚴重:0收1退,主要:0.15,次要:0.65,如客戶有具體要求則依客戶要求抽樣；6.4.3.由批量方式及檢驗水準,在本大小代字碼(附件二)表中查得代字碼；6.4.4.用正常檢查一次抽樣方案表(附件三),查代字碼及AQL值相關交欄,求得樣本數(shù)合格判定數(shù)及不合格拒收數(shù)。6.4.5.本公司

16、規(guī)定均使用正常檢驗函數(shù),根據(jù)代字及AQL值選擇抽樣計劃,決定檢驗水準；除非特別指定,一般應使用級水平。 6.5.加嚴檢驗,正常檢驗減量檢驗轉(zhuǎn)換。6.5.1.來料或成品連續(xù)3批不合格則轉(zhuǎn)換為加嚴檢驗(見附件四),加嚴檢驗5批均合格后轉(zhuǎn)換為正常檢驗。6.5.2.檢驗水準:一般有、三級,除非特別規(guī)定,都采用級檢驗水平；6.5.3.允收與拒收之判定:將檢驗得到不良品個數(shù)與允收數(shù)(AC)和拒收數(shù)(RE)比較,小于允收數(shù)判定為允收,大于拒收判定為拒收。6.5.4 .對于以上6.4與6.5所述,IQC材料檢驗則依各類材料之請承認和檢驗規(guī)范中規(guī)定的為準.6.6.顧客提供或經(jīng)顧客驗證過的原材料IQC仍須按規(guī)定進

17、行監(jiān)視和測量活動。6.7.其它標識:箭頭標:用于單體產(chǎn)品的不合格部位,并注明原因.檢驗區(qū)域應放置: “待檢驗”、“檢驗中”、 “已檢驗”的標識牌。6.8.IQC主導對供應商的評比月品質(zhì)的綜合評分、品質(zhì)異常的統(tǒng)計、處理及追溯和供應商品質(zhì)的管理.詳細參閱供方管理制度。7.記錄的保存:相關記錄保存三年。8相關文件：8.1. 文件編號:COP7.5.3-01 標識和可追溯性控制程序8.2. 文件編號:COP8.2.4-01 原材料的監(jiān)視和測量程序8.3. 文件編號:COP8.3-01 不合格品的控制程序制訂:潘世龍審核:袁華鋒核準: 謝蘇鋒日期:2012-04-11IQC業(yè)務管理規(guī)定文件編：PQA12

18、221版本:A頁修改號:0第6頁,共6頁8.4. 文件編號:COP8.5-01 糾正和預防措施控制程序8.5. 文件編號:QA08209 供方管理制度8.6 文件編號:PQA11227 電源IQC檢驗標準9相關記錄:9.1.記錄編號:COP8.2.4-01R1/H/0 原材料檢驗單9.2.記錄編號:COP8.3-01R1/H/1 MRB報告9.3.記錄編號:COP8.3-01R2/H/0 原材料質(zhì)量信息反饋單9.4.記錄編號:COP7.5.5-02R1b/H/0 交貨驗收入庫單9.5.記錄編號: COP8.2.4-01R1b/H/0 原材料檢驗單（2） 10.附件：10.1 附件一:IQC工作

19、流程圖10.2 附件二:樣本大小字碼 10.3. 附件三:正常檢驗一次抽樣方案及加嚴檢驗抽樣方案 制訂:潘世龍審核:袁華鋒核準: 謝蘇鋒日期:2012-04-11文件編號PQA12205R1/A/0 附件一合格7不合格78561.作出項目判斷2.作出最終判斷接到倉庫的單1找出相應的檢驗標準、樣品按標準進行抽樣按標準上項目逐項檢驗 并填寫單2填寫入庫數(shù),材料檢驗批號蓋上“來料檢驗合格”章將單2交給班長審核后,在單1上做出允收標示IQC將單3送交相關部門簽署意見將單3送交品質(zhì)部質(zhì)量負責人作出處理決定指導進行原材料篩選工作進行不合格品復檢驗、封箱、標識填寫單4按2至10流程做1將單3、單4各一聯(lián)交采購部、倉庫2單1扣除不合格品數(shù)后IQC聯(lián)留存，其余送交倉庫辦理入庫第一次單2與單3第三聯(lián)、單1、單4第一聯(lián)及第二次單2訂在一起月終裝訂存檔1.在單1作出選用標示,外包裝貼桔黃色選用標簽，并注明選用原因2.單3各一聯(lián)交制造、倉庫、采購3單1 IQC聯(lián)留存，其余送倉庫辦理入庫1.由班、組長指導挑選 2.制造部物料員填寫單4并連同不合格品交IPQC確認后退庫將單1之IQC聯(lián)、單3第三聯(lián)、單2訂在一起月終裝訂存線前選線上選1.單1作出特采標示2.包裝貼淡黃色特采標簽3.單3各一