2015質(zhì)量部管理評(píng)審匯報(bào)材料

1、質(zhì)量部管理評(píng)審匯報(bào)材料一、質(zhì)量體系的適用性公司已編制了一套完整的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)1份、程序文件17份、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)68份、質(zhì)量記錄清單170份、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)52份，基本上能滿足本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的整個(gè)體系運(yùn)行的需求。:、公司目標(biāo)完成情況：際值月份“、質(zhì)量目標(biāo)值電阻、衰減片成品率90%以上負(fù)載、雙工成品檢驗(yàn)一次合格率95%以上按時(shí)交貨率實(shí)際值100%以上顧客滿意度80分以上2013年1月99.9%100%100%2月99.7%100%100%3月99.7%100%100%4月99.7%100%100%5月99.7%100%100%13年1月份進(jìn)6月99.6%100%100%行了顧客滿7月

2、99.7%100%100%意度調(diào)查，達(dá)8月99.6%100%100%到90分9月99.6%100%100%10月99.8%100%100%11月99.8%100%100%12月99.5%100%100%、質(zhì)量部目標(biāo)完成情況:際值月份質(zhì)量【標(biāo)值出貨批次合格率客戶退貨率（季度）電阻、衰減片100%負(fù)載、衰減器100%雙工器、濾波器100%電阻、衰減片0.85%負(fù)載、衰減器<1.2%雙工器、濾波器w1%1月100%100%未生產(chǎn)0.06%0.8%02月100%100%未生產(chǎn)3月100%100%未生產(chǎn)4月100%100%未生產(chǎn)2.02%1.06%05月100%100%未生產(chǎn)6月100%100%未

3、生產(chǎn)7月100%100%100%0.21%1.2%08月100%100%未生產(chǎn)9月100%100%未生產(chǎn)10月100%100%未生產(chǎn)0.07%4.16%011月100%100%100%12月100%100%未生產(chǎn)根據(jù)以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不達(dá)標(biāo)原因分析如下:第二季度電阻車間客戶退貨率為2.02%，高于目標(biāo)值（0.85%），其主要原因?yàn)樗脑路菽暇V順電子因上線阻值不合格退回負(fù)載片1100只。退回產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè)，阻值均已達(dá)到客戶要求，通過(guò)分析原因?yàn)榭蛻羰褂煤父嗟娜埸c(diǎn)接近我公司使用焊膏的熔點(diǎn)，如果燒結(jié)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)就有可能造成客戶在焊接過(guò)程中，因焊接溫度達(dá)到我公司焊膏熔點(diǎn)的溫度，引線處焊膏流出，導(dǎo)致無(wú)阻值、阻值不穩(wěn)定或

4、者引線松動(dòng)的現(xiàn)象發(fā)生。對(duì)此種情況已采取糾正措施：對(duì)焊膏的使用作明確規(guī)定；與客戶更好的溝通并建議客戶盡量縮短焊接時(shí)間。負(fù)載車間第四季度退貨率為4.16%,遠(yuǎn)高于1.2%的目標(biāo)值，其主要原因有兩個(gè)：（I負(fù)載車間在本季度出貨相對(duì)較少，累計(jì)7935只；十月份京信系統(tǒng)因衰減器可調(diào)不穩(wěn)退貨200個(gè)，追究原因?yàn)檎{(diào)試后裝配過(guò)程中由于外殼與內(nèi)芯的匹配有差異，造成部分產(chǎn)品接地不良影響產(chǎn)品指標(biāo)。已采取措施：更改外殼內(nèi)部結(jié)構(gòu)使芯片安裝容易接地，并且在檢驗(yàn)指標(biāo)時(shí)要旋轉(zhuǎn)1-2圈，指標(biāo)合格后方可出貨。此批產(chǎn)品返修檢驗(yàn)合格出貨后，暫無(wú)質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)。四、重大事故處理：2013年1月1日2013年12月31日，公司未發(fā)生重大事故

5、。五、糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況：各部門(mén)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況較好，在生產(chǎn)、技術(shù)方面采取了一些糾正預(yù)防措施，取得了較好的效果，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和提高起到了促進(jìn)作用。質(zhì)量部共發(fā)出15份“糾正/預(yù)防措施指令單”：a.進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，共發(fā)出“糾正/預(yù)防措施指令單”11份，要求供應(yīng)商出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析并改善，其中散熱器在生產(chǎn)過(guò)程中芯片與套較難擰到位，接頭絲紋傾斜不正導(dǎo)致接頭擰不位；N-大負(fù)載絲紋環(huán)數(shù)過(guò)少、旋轉(zhuǎn)端內(nèi)軸分叉；瓷片阻值不合格等均已驗(yàn)證完成，效果較明顯。b.過(guò)程檢驗(yàn)未出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象。c.成品檢驗(yàn)未出現(xiàn)不合格現(xiàn)象。對(duì)采購(gòu)部發(fā)出2份“糾正/預(yù)防措施指令單”：1、提供的散熱器不能提樣

6、品確認(rèn)報(bào)告。經(jīng)糾正從2013年7月5日已提供完整的樣品確認(rèn)報(bào)告。2、經(jīng)查菲林、網(wǎng)版制作及加工均不能提供“申請(qǐng)單”和“加工合同”。經(jīng)糾正2013年7月5日已提供“申請(qǐng)單”和加工合同。對(duì)管理層發(fā)出1份“糾正/預(yù)防措施指令單”：因志誠(chéng)、同祥、溢昌、力恒等機(jī)加工供應(yīng)商因質(zhì)量問(wèn)題多次發(fā)出糾正/預(yù)防措施指令單，供方質(zhì)量仍無(wú)明改善，經(jīng)糾正開(kāi)發(fā)了新的供應(yīng)商歐信，有待開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，并要求采購(gòu)員合理安排下單時(shí)間，質(zhì)量問(wèn)題有所進(jìn)步。對(duì)生產(chǎn)部發(fā)出1份“糾正/預(yù)防措施指令單”：XMT數(shù)顯調(diào)節(jié)儀，編號(hào)為T(mén)-2T-13的設(shè)備均不能提供監(jiān)視記錄。2013年7月7日加強(qiáng)對(duì)程序文件的學(xué)習(xí)并對(duì)所有的數(shù)顯調(diào)節(jié)儀進(jìn)行監(jiān)視形成書(shū)面記錄

7、。六、內(nèi)審情況：公司于2013年7月19日至20日本公司自復(fù)評(píng)ISO9000：2008（GJB9001B-2009）內(nèi)部審核，審核組共開(kāi)出3個(gè)不合格項(xiàng)。其中研發(fā)部1個(gè)；市場(chǎng)部1個(gè)；生產(chǎn)管理部采購(gòu)部1個(gè)。1、市場(chǎng)所存在的問(wèn)題：抽查：2013.5.8日，衰減器J-200-3010只的退貨處理報(bào)告不能提供相應(yīng)的“信息反饋單”。2、研發(fā)部所存在的問(wèn)題：電阻成品圖的材料明細(xì)表未包含電阻漿料、焊膏和白膠等。3、生產(chǎn)管理部（采購(gòu)）所存在的問(wèn)題：歐信、宏力元、同祥、鑫泰等供應(yīng)商無(wú)合格供方資料。各部門(mén)對(duì)出現(xiàn)的不合格都比較重視，積極整改，經(jīng)驗(yàn)證均在承諾期內(nèi)完成了整改。七、外審情況：公司于2013月8月24、25日

8、，進(jìn)行了自復(fù)評(píng)ISO9000：2008外部審核，審核組共開(kāi)出3張不合格項(xiàng)，質(zhì)量部1個(gè)；采購(gòu)部1個(gè)；生產(chǎn)管理部1個(gè)。1、質(zhì)量部所存在的不符合項(xiàng)的事實(shí)描述：2013年7月份的內(nèi)審資料，其檢查單中將電阻車間、負(fù)載車間、雙工車間合并為車間進(jìn)行審核且提供不出7.5.3與7.5.5被審核的證據(jù)。不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第8.2.2條款相關(guān)要求。2、采購(gòu)部所存在的不符合項(xiàng)的事實(shí)描述：2013年8月9日購(gòu)買的氧化鋁（瓷片）規(guī)格為：112*52*0.38其采購(gòu)訂單上未明確該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第7.4.2條款關(guān)于“在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與

9、適宜的”要求。3、生產(chǎn)管理部所存在的不符合項(xiàng)的事實(shí)描述：成品檢驗(yàn)用編號(hào)YLTZ-02、YLTZ-03的兩臺(tái)TH2511直流低電阻測(cè)試儀（0-200兆歐）僅有自校合格證，未提供檢定證書(shū)，不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第7.6條款關(guān)于“為確保結(jié)果有效，必要時(shí)測(cè)量設(shè)備應(yīng)：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定”的要求。這三項(xiàng)不合格項(xiàng)已于2013年8月24日提出在1個(gè)月內(nèi)要整改完畢，現(xiàn)已整改完成。八、對(duì)上次管理評(píng)審決議的事項(xiàng)報(bào)告情況：（見(jiàn)附件）已對(duì)2012年度評(píng)審決議的事項(xiàng)采取了具體實(shí)施措施，并已對(duì)管理評(píng)審決議事項(xiàng)實(shí)情況進(jìn)行跟蹤報(bào)告。綜合以上所述，質(zhì)量

10、體系文件基本適用本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)服務(wù)的運(yùn)行要求，本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)際操作相符基本能達(dá)到目標(biāo)，通過(guò)采取糾正預(yù)防措施，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量起到了促進(jìn)作用。針對(duì)退貨情況分析，各車間應(yīng)提高管理及產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)技術(shù)以滿足客戶的需要，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。GJB9001B-2009是通過(guò)一系列的過(guò)程控制方法改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，并通過(guò)采取糾正與預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核的方式來(lái)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，這些監(jiān)督與抽查的方法是必要的，但更重要的是自我監(jiān)督、自我改進(jìn)、自我評(píng)價(jià)的方法。隨著運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的逐步積累，各部門(mén)應(yīng)養(yǎng)成自覺(jué)遵照程序文件及相關(guān)工作文件辦事的習(xí)慣，形成自檢、自查、自糾的良好作風(fēng)，以達(dá)到不斷改進(jìn)的目的。在處理質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，不要推卸責(zé)任，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)果斷、迅速地作出處理，查出原因，解決問(wèn)題！徹底杜絕質(zhì)量問(wèn)題的再次發(fā)生和重復(fù)出現(xiàn)。對(duì)于過(guò)程質(zhì)量的控制重在預(yù)防，而絕非事后的補(bǔ)救。最后，建議如下：（1招一名專職質(zhì)量部經(jīng)理，全面抓起質(zhì)量部各方面的工作，使其職能全面發(fā)揮；前期質(zhì)量部人員流動(dòng)較大，造成ISO9000的推行力度不夠，對(duì)各部門(mén)的監(jiān)管力度也不夠，希望在2014年度有所改進(jìn)；各部門(mén)人員加強(qiáng)