不合格品管理規(guī)定

1、BaodyDicastal質量體系三階文件文件編號NDQW.SP12-001/B-0不合格品管理規(guī)定版本/修訂B/0生效日期2010-03-01頁碼1/12不合格品管理規(guī)定分發(fā)號：受控章：編制審核批準簽名日期質量體系三階文件文件編號NDQW.SP12-001/B-0不合格品管理規(guī)定版本/修訂B/0BaodyDicastal生效日期2010-03-01頁碼2/12目錄1 .目的2 .適用范圍3 .定義4 .職責和權限5 .內(nèi)容6 .支持性記錄7 .修訂記錄IBaodyDicastal質量體系三階文件文件編號NDQW.SP12-001/B-0不合格品管理規(guī)定版本/修訂B/0生效日期2010-03-

2、01頁碼3/121 .目的為了快捷、準確、及時的審理、判定和處理各工序現(xiàn)場不合格品，以及利于不合格品分析,節(jié)約成本，保證現(xiàn)場環(huán)境，控制不合格品的非預期使用，特制定本規(guī)定。2 .適用范圍適用于寧波寶迪所有不合格品3 .定義3.1 不合格品：不符合標準、圖紙、工藝卡、限度樣的產(chǎn)品;3.2 返工/返修：對不合格品進行處理，使之達到接收要求;3.3 讓步接收：不合格品經(jīng)評審做讓步處理；3.4 報廢：不合格品經(jīng)判定無法返工/返修和讓步接收的;4 .職責和權限4.1 各工序人員負責將不合格品挑出；4.2 各工序人員負責不合格品的隔離和追溯以反饋；4.3 各檢查站檢驗員負責對不合格品進行標識、處理和反饋;4

3、.4 各檢查站領班負責對不合格品的評審、處理和反饋；4.5 質控部長有權對不合格品做出最終裁決；5 .內(nèi)容國9BaodyDicastal質量體系三階文件文件編號NDQW.SP12-001/B-0不合格品管理規(guī)定版本/修訂B/0生效日期2010-03-01頁碼4/12運作說明5.1 發(fā)現(xiàn)不合格品的處理5.1.1 操作人員1）各工序操作人員發(fā)現(xiàn)不合格品后，及停止生產(chǎn)并進行調整；2）操作人員必須將不合格品進行隔離和追溯，并負責反饋檢驗員；3）操作人員必須將不合格品調整后的產(chǎn)品交檢驗員確認；5.1.2 檢驗人員5.1.2.1 檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品1）當檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品，應立即開出異常反饋單，反饋操作人員

4、和車間領班；涂裝不合格品達到批量時由檢驗員開出異常反饋單，反饋操作人員和車間領班；2）檢驗員必須在異常反饋單上對不合格品做出處理要求，（要求包括調整、隔離、追溯、停機）并對不合格品處理情況進行跟蹤和做出標識；5.1.2.2 操作人員反饋不合格品1）接收操作人員反饋，檢驗人員必須對不合格品做出處理要求，（要求包括調整、隔離、追溯、停機）。并對不合格品處理情況進行跟蹤和做出標識；5.1.2.3 追溯、隔離出不合格品，由檢驗員進行標識，并做出處理要求。（要求包括返工/返修、報廢、處理時間、處理單位）；5.1.2.4 當檢驗員無法對不合格品做出處理要求時，應及時反饋領班，由領班進行處理；5.1.2.5

5、 當不合格品達到批量時，必須反饋質控部長；5.1.2.6 退貨產(chǎn)品1）客戶退回產(chǎn)品，外觀問題由終檢檢查站進行檢測，尺寸問題由機加檢驗站進行檢測，內(nèi)部問題由壓鑄檢查站進BaoduDicastal質量體系三階文件文件編號NDQW.SP12-001/B-0不合格品管理規(guī)定版本/修訂B/0生效日期2010-03-01頁碼5/12行檢測，性能問題由實驗室進行檢測；2）由各檢查站和實驗室對退貨產(chǎn)品出具檢測報告，并做出處理要求；5.1.2.7 外協(xié)不合格品1）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)外協(xié)不合格品，由檢驗員開出品質異常處理單對不合格產(chǎn)品做出處理要求；2）對不合格品現(xiàn)象以質量抱怨單發(fā)送外協(xié)廠家質量負責人和外協(xié)駐廠人員，并做出改

6、善要求，及進行跟蹤；5.1.2.8 來料不合格品當來料檢驗員發(fā)現(xiàn)來料不合格時，由檢驗員對不合格來料進行標識、隔離，及填寫進貨產(chǎn)品檢驗結果報告單反饋給采購部，由采購部與供貨廠家提出對不合格來料處理意見并反饋給來料檢驗站，由來料檢驗站對不合格來料處理結果的實施進行監(jiān)控，必要時采購部通知技術、質控部對不合格來料進行評審；5.1.2.9 試驗不合格品1）新產(chǎn)品鹽霧、三大試驗不合格時，由檢驗員填寫試驗報告單，按產(chǎn)品（模具）試生產(chǎn)通知單的要求反饋給技術部開發(fā)員，及質量管理科與質量檢驗科，由技術部提出對該批次產(chǎn)品處理意見并通知生產(chǎn)車間及質控部，由質量檢驗科對該批次產(chǎn)品處理的結果進行監(jiān)督；2）檢驗員按試驗委托

7、單進行鹽霧、三大試驗發(fā)現(xiàn)不合格時，由檢驗員填寫試驗報告單，按試驗委托單反饋試驗申請單位，及質量管理科與質量檢驗科，由質量檢驗科開出品質異常處理單對申請單位及各生產(chǎn)車間與不合格產(chǎn)品同批次的產(chǎn)品做出處理要求；必要時申請單位及各生產(chǎn)車間通知技術部、質控部、生產(chǎn)部對試驗不合格品進行評審；5.1.2.9不合格品處理權限1）5件以下不合格品由本工序檢驗員進行處理；2）5件以上10件以下不合格品由本工序檢驗員進行處理，并反饋檢查站領班；如不能做出處理，可反饋領班處理;3）10以上不合格品由本工序檢驗員反饋檢查站領班進行處理；并由領班反饋科長或部長；質量體系三階文件1文件編號NDQW.SP12-001/B-0

8、版本/修訂B/0BaodyDicastal不合格品管理規(guī)定生效日期2010-03-01頁碼6/125.2處理措施5.2.1 追溯1）當發(fā)現(xiàn)不合格品，操作人員應立即停止生產(chǎn)，并對不合格品進行追溯；2）對追溯發(fā)現(xiàn)不合格品進行隔離；5.2.3 隔離1）各工序必須設立“返工/返修區(qū)”和“廢品區(qū)”；2）不合格品經(jīng)檢驗員判定后，由檢驗員對不合格品進行標識；3）由操作人員將不合格品分開存放，擺放于指定區(qū)域；5.2.4 標識5.2.4.1 返工/返修品1）對于可返工/返修品，由檢驗員用異常品標識單對不合格品進行標識；2）檢驗員應對返工/返修品做出時間、標準、車間及再檢驗方式做出要求；3）亮邊、亮面返修責任單位

9、須在不良品特性號空一位前敲打返工/返修鋼號，重力敲打Z,低壓敲打D,機加敲打G,涂裝敲打T;5.2.4.2 涂裝下線返工/返修品1）涂裝下線不合格品由檢驗員判定是否可返工/返修，并對返工/返修品用紅色白板筆標識出缺陷位置并在輪輻正面做出返工/返修標識；2）返工/返修標識規(guī)則：拋光：P、打磨：Dk機加亮面：L、補漆：BQ毛刺返修：M法蘭木粉：FZ、PCD占粉:PZ、帽口不良：K、補灰：BH;5.2.4.3 廢品1）對于廢品，由檢驗員在帽槽部位或氣門孔窗口部位用鐵錘進行破壞性處理；（氣密性工序由操作人員標識）BaoduDicastal質量體系三階文件文件編號NDQW.SP12-001/B-0不合格

10、品管理規(guī)定版本/修訂B/0生效日期2010-03-01頁碼7/122）對于回爐廢品，除做破環(huán)性處理外，用紅色自噴漆在輪輛上做標識；3）對于機加車間廢品由檢驗員用紅筆標出缺陷部位、注明不良原因，責任單位、責任人、判定人、判定日期；4）對于涂裝車間的廢品，由檢驗員用紅筆標出缺陷部位、注明不良原因；5.2.5 處理5.2.5.1 壓鑄工序不合格品1）壓鑄工序返工/返修品由車間開出返工/返修單，工序檢驗員對品質進行確認并交責任部門和檢驗領班；2）壓鑄工序自報廢品由不合格審理員對產(chǎn)品名稱、型號、原因用廢品登記表登記，并開具產(chǎn)品報廢單交責任部門和統(tǒng)計員；3）壓鑄工序X光廢品由X光檢驗員對產(chǎn)品名稱、型號、原

11、因進行登記，并開具產(chǎn)品報廢單；5.2.5.2 熱處理工序工不合格品1）熱處理工序返工/返修品由車間開出返工/返修單，工序檢驗員對品質進行確認并交責任部門和檢驗領班;2）熱處理工序廢品由不合格審理員對產(chǎn)品名稱、型號、原因、責任單位、責任人、發(fā)現(xiàn)單位用廢品登記表登記，并開具產(chǎn)品報廢單交責任部門、發(fā)現(xiàn)部門和統(tǒng)計員；5.2.5.3 機加工序不合格品1）機加工序返工/返修品由檢驗員開出返工/返修單交責任部門、發(fā)現(xiàn)部門和檢驗領班；2）機加工序廢品由檢驗員對產(chǎn)品名稱、型號、原因、責任單位、責任人、發(fā)現(xiàn)單位用廢品登記表登記，交于不合格品審理員，由不合格品審理員開具產(chǎn)品報廢單交責任部門、發(fā)現(xiàn)部門和統(tǒng)計員；5.2

12、.5.4 氣密性工序1）氣密性工序返工/返修品由車間開出返工/返修單，工序檢驗員對品質進行確認并交責任部門和檢驗領班;2）氣密性工序廢品由氣密性操作人員對產(chǎn)品名稱、型號、原因、責任單位、責任人、發(fā)現(xiàn)單位用廢品登記表登記，交于不合格品審理員，由不合格品審理員開具產(chǎn)品報廢單交責任部門、發(fā)現(xiàn)部門和統(tǒng)計員；質量體系三階文件1文件編號NDQW.SP12-001/B-0版本/修訂B/0BaodyDicastal不合格品管理規(guī)定生效日期2010-03-01頁碼8/125.2.5.5涂裝車間1）涂裝車間返工/返修品車間開出返工/返修單，工序檢驗員對品質進行確認并交責任部門和檢驗領班；2）涂裝車間廢品由檢驗人員

13、對產(chǎn)品名稱、型號、原因、責任單位、責任人、發(fā)現(xiàn)單位用廢品登記表登記，交于不合格品審理員，由不合格品審理員開具產(chǎn)品報廢單交責任部門、發(fā)現(xiàn)部門和統(tǒng)計員；3）亮邊、亮面廢品由機加檢驗員進行處理；1.1.1.6 不合格品審理員判定的報廢品。首先根據(jù)廢品登記表確認廢品的數(shù)量、輪型、規(guī)格、缺陷、責任開具產(chǎn)品報廢單，然后將廢品放入廢品筐內(nèi)并上鎖；開據(jù)的產(chǎn)品報廢單，由白班人員統(tǒng)一上交到各車間統(tǒng)計處。1.1.1.7 各工序返工/返修品由責任單位檢查站檢驗員進行處理；5.2.6 不合格評審1）來料批量不合格或出現(xiàn)重大質量問題影響使用時，由采購部填寫不合格品評審表，發(fā)送技術部、質控部、業(yè)務部、總經(jīng)理/總經(jīng)理助理對不

14、合格來料進行評審，相關部門按不合格品評審表中的處理方式執(zhí)行；2）外協(xié)產(chǎn)品批量不合格或出現(xiàn)重大質量問題影響產(chǎn)品最終外觀、尺寸、性能等，由質控部填寫不合格品評審表，發(fā)送技術部、質控部、生產(chǎn)部、業(yè)務部、總經(jīng)理/總經(jīng)理助理對外協(xié)不合格產(chǎn)品進行評審，相關部門按不合格品評審表中的處理方式執(zhí)行；2）生產(chǎn)過程中或完工后的產(chǎn)品，出現(xiàn)批量不合格本工序無法進行返修或出現(xiàn)重大質量問題影響產(chǎn)品最終外觀、尺寸、性能等，由質控部通知責任單位填寫不合格品評審表，發(fā)送技術部、質控部、生產(chǎn)部、業(yè)務部、總經(jīng)理/總經(jīng)理助理對不合格產(chǎn)品進行評審，相關部門按不合格品評審表中的處理方式執(zhí)行；3）責任單位填寫不合格品評審表時，需明確產(chǎn)品型號

15、、客戶、不合格數(shù)量、發(fā)現(xiàn)單位、問題產(chǎn)生次數(shù)以及對不合格品的狀態(tài)及不合格形成過程進行簡要描述，由各部門/車間主管簽字確認；4）各單位在接收到不合格品評審表時，需對不合格品進行分析并對該批次產(chǎn)品做出處理建議，部門/車間主管簽字確認；BaodyDicastal質量體系三階文件文件編號NDQW.SP12-001/B-0不合格品管理規(guī)定版本/修訂B/0生效日期2010-03-01頁碼9/125）當不合格產(chǎn)品需要讓步接收或返工后不能滿足顧客要求時，由業(yè)務部負責與顧客進行溝通，根據(jù)溝通結果填寫不合格品評審表；6）由總經(jīng)理/總經(jīng)理助理依據(jù)各部門處理建議確定該批次產(chǎn)品的最終處理結果；5.2.7 各車間當班需用廢

16、品進行調機、試制、實驗的，必須由車間當班相關負責人通知當班不合格品審理員借用廢品，并在廢品借用表上進行登記，由不合格品審理員在廢品上做好破壞性標識，借用完后借用車間必須及時將廢品歸還，并由不合格品審理員進行確認。5.2.8 制造部指定叉車工于：早班：10:00點10:30點；中班：18:00點18:30點；夜班：02:00點02:30點時間段內(nèi)將指定區(qū)域（詳見附圖）的廢品框轉運到鑄造回爐區(qū)域，熔煉工序要當班將框內(nèi)的廢品清空以滿足廢品框的周轉，叉車工負責本版下班前將空框運回到指定區(qū)域（詳見附圖）。多余的框放置在附圖的退鍍廢品框區(qū)域。5.3不合格品判定標準5.3.1 不良品判定準則：級別嚴重性對產(chǎn)

17、品功能影響對外觀質量的影響A關鍵的型式試驗嚴重不合格，機械性能嚴重不合格，關鍵尺寸（厚壁）超差，裝配不上涂層硬度不合格、電鍍層大面積脫落、表面嚴重磕碰、劃傷、腐蝕等。B重要的型式試驗、機械性能臨介不合格、關鍵尺寸超差、動平衡嚴重超差涂層、電鍍層、局部不合格或脫落，點狀腐蝕，止面有磕碰、劃傷、嚴重色差C尺寸、局部超差，動平衡少量超差，蓋子裝配過緊或過松，非配合或尺寸局部超差。局部磕碰劃傷，涂層顏色不均勻，流痕、顆粒、電鍍不亮、色差，非關鍵面的缺陷，影響性能5.3.2 報廢級次判定標準、細則1）A面外觀有明顯粘鋁、碰傷、擦傷無法返修克服;質量體系三階文件1文件編號NDQW.SP12-001/B-0

18、版本/修訂B/0BaodyDicastal不合格品管理規(guī)定生效日期2010-03-01頁碼10/122）白花、縮水、縮孔、縮松、渣孔，超過標準或樣本限度；3）變形或拉模超過1.0MM以上，CNCm工后加工面上有明顯黑皮無法返修克服；a機加一序加工后加工面有黑皮，機加操作人員應提報本序當班檢驗員，由本序當班檢驗員判定掛偏、坐標變動、變形、熱處理敲傷等原因?？煞敌蕻a(chǎn)品下轉二序生產(chǎn)，不可返修產(chǎn)品報廢處理。如經(jīng)本序當班檢驗員判定可返修生產(chǎn)而不生產(chǎn)或未經(jīng)本序當班檢驗員判定而私自生產(chǎn)，報廢責任歸機加車間。b機加一序加工后加工面無黑皮，機加二序加工后加工面出現(xiàn)黑皮，責任歸屬鑄造工序。c氣密工序壓力過大，導致

19、產(chǎn)品變形報廢責任歸屬氣密工序。4）拉裂、裂痕、水痕無法返修克服；5）胎圈座范圍漏氣、其它漏氣無法修補；6）熱處理過燒、起泡、熱縮變形、拋丸起皺無法返修克服；7）加工后發(fā)現(xiàn)PC跑毛（硬度低于標準）；8）加工后輪輛、A面針孔無法返修克服；9）加工后中心孔有過濾網(wǎng)或產(chǎn)品缺料，超出標準或標本限度（因模具原因，有技術簽單除外）；10）切冒口短材、夾變形者超出標準或樣本限度；11）毛坯預鉆孔鉆偏、鉆大超出標準或樣本限度；12）加工尺寸超過工差上限、下限或加工錯誤、無法返修克服；13）斷錐、震刀、撞機、無法返修克服；14）CAP實配不良、挪釘孔、氣門孔、絲孔、裝飾孔、沉孔鉆大、鉆偏、鉆破無法返修克服；15）端徑跳、動平衡超差無法返修克服；16）漏氣修補后端徑跳超差報廢：a采用僦弧焊修補責任歸屬鑄造車間；（暫定）b采用氣動工具修補責任歸屬機加車間；17）動平衡超差報廢，由鑄造、熱處理、機加三道工序平分責任。如有返修不及時、返修車廢責任歸屬機加車間；18）加工后二序輪緣、卡口大小邊超出標準或樣本限度；除模具問題外，大小邊報廢產(chǎn)品由熱處理、機加工序平分（模具問題須有技術部簽字認