質(zhì)量管理體系實(shí)施流分析報告

1、質(zhì)量管理體系實(shí)施流程步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實(shí)施日期。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實(shí)施計劃，實(shí)施計劃中要求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施容、完成時間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體系文件發(fā)放圍及發(fā)放清單。3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實(shí)施計劃、體系文件發(fā)放圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實(shí)施計劃、發(fā)放圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)

2、理處，重新制定。5技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放圍進(jìn)行復(fù)制，并且對已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對，確保無差錯5.1技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄；5.2技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將原本文件存檔。6生產(chǎn)部物資管理部采各部門總經(jīng)理組織部員工對體系文件進(jìn)行宣傳，同時根據(jù)人員的不同層次進(jìn)行質(zhì)量體系文件培訓(xùn)步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作購部銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)。7.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓(xùn)中心對各部門總經(jīng)理進(jìn)行體系文件實(shí)施培訓(xùn)。7.3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)

3、量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和分層培訓(xùn)8生產(chǎn)部物資管理部采購部銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實(shí)施計劃，制定本部門實(shí)施計劃，實(shí)施計劃中要求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施容、完成時間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實(shí)施需要制定二級發(fā)放圍各清單。9各部門總經(jīng)理對二級發(fā)放文件圍各清單進(jìn)行審批；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng)理審批。10文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放圍進(jìn)行復(fù)制，并且對已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對，確保無差錯。10.1文件管理人員將體系文件按發(fā)放圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)敖記錄；步驟涉及部門步驟說明系

4、統(tǒng)操作10文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。11各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系11.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施計劃根據(jù)部、時間要求、進(jìn)行分解11.2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施過程各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人。11.3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作11.4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實(shí)施中各項(xiàng)記錄，并進(jìn)行檢查。11.5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時進(jìn)行修正。11.6生產(chǎn)部物資管理部采購部銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時通報實(shí)施情況，與公司保持同步。11.7各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)

5、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對實(shí)施過程中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤。12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量管理體系12.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施過程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。12.2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實(shí)施計劃，保持各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作12.3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理按計劃規(guī)定對實(shí)施現(xiàn)場進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預(yù)防措施13生產(chǎn)部物資管理部采購部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實(shí)施過程進(jìn)行檢查13.1

6、質(zhì)量經(jīng)理對體系實(shí)施的每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，并做好記錄13.2在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助該部門進(jìn)行及時處理外，并向全公司進(jìn)行通報，使其他部門引起注意，采取預(yù)防措施。13.3各部門質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時，除配合檢查外,還需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。13.4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，質(zhì)量經(jīng)理要會同各部門進(jìn)行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對措施有效性的跟蹤。14.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理體系正常運(yùn)行4個月后質(zhì)量經(jīng)理可組織部質(zhì)量審核。14.2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理審員由質(zhì)量經(jīng)理選用具有審員資格的員工實(shí)施部質(zhì)量審核工作。14.3技術(shù)質(zhì)量部審小組部質(zhì)量審核小組按部質(zhì)量審核流程進(jìn)行部質(zhì)量

7、審核。14.4技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對審核結(jié)果的評價，對不步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作部質(zhì)量審核小組符合項(xiàng)提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門糾正14.5技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量審核小組部質(zhì)量審核小組將部質(zhì)量審核報告送交技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。15技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對部質(zhì)量審核小組上報的各部門部質(zhì)量審核報告進(jìn)行審核并出據(jù)意見.15.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門部質(zhì)量審核報告判斷各部門部質(zhì)量審核情況是否真實(shí)反映該部門體系實(shí)施情況。15.2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)與有效性15.3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否已采取了糾正措施及糾正措施是

8、否恰當(dāng)。15.4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)各部門的部質(zhì)量審核有效的同時向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司部質(zhì)量審核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。16技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量經(jīng)理提交的部質(zhì)量審核要求進(jìn)行審批16.1技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的部質(zhì)量審核要求，報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。16.2技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn)17.1總經(jīng)辦如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司部質(zhì)量審核17.2總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處18技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人數(shù)、組長19技術(shù)質(zhì)量部審小組組長部質(zhì)量審核小組組長根據(jù)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和資格選用審核員19.1技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審查，報總經(jīng)理審批20技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對審核組成員進(jìn)行審批如果批準(zhǔn)審核組成立并開展工作，如果不批準(zhǔn)