質(zhì)量管理體系表格清單匯編1

1、質(zhì)量表格清單QR 4.2-06質(zhì)U表格清單匯編次： B / 0制: 核:準(zhǔn):溫州家具有限公司廳P編號(hào)質(zhì)量記錄名稱保存期限保存部門1QR4.2-01受控文件清單長(zhǎng)期行政部2QR4.2-02文件領(lǐng)用登記表2行政部3QR4.2-03文件更改申請(qǐng)單2行政部4QR4.2-04借閱文件申請(qǐng)單2行政部5QR4.2-05文件銷毀申請(qǐng)單35行政部6QR4.2-06質(zhì)量記錄清單長(zhǎng)期行政部7QR5.4-01質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)表35行政部8QR5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃35行政部9QR5.6-02管理評(píng)審1FB門匯報(bào)35行政部10QR5.6-03管理評(píng)審會(huì)議簽到及記錄35行政部11QR5.6-04管理評(píng)審告長(zhǎng)期行政部12QR

2、5.6-05管理評(píng)審整改措施單35行政部13QR6.2-01年度培訓(xùn)計(jì)劃35行政部14QR6.2-02培訓(xùn)記錄表35行政部15QR6.3-01設(shè)備臺(tái)帳長(zhǎng)期生產(chǎn)部16QR6.3-02設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)劃及執(zhí)行情況35生產(chǎn)部17QR6.3-03設(shè)備日常點(diǎn)檢表35生產(chǎn)部18QR6.3-04設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表35生產(chǎn)部19QR6.3-05設(shè)備維修申請(qǐng)單35生產(chǎn)部2021QR7.1-01QR7.1-02過程流程圖生產(chǎn)工藝（檢驗(yàn)）卡長(zhǎng)期長(zhǎng)期技質(zhì)部技質(zhì)部22QR7.2-01合同評(píng)審記錄表55匕營(yíng)銷部23QR7.2-02合同履行登記表35營(yíng)銷部24QR7.2-03顧客信息反饋表55營(yíng)銷部25QR7.4-01供方基本

3、資料表長(zhǎng)期采購(gòu)26QR7.4-02合格供方評(píng)價(jià)表35采購(gòu)27QR7.4-03合格供方名單長(zhǎng)期采購(gòu)28QR7.4-04供方供貨業(yè)績(jī)記錄表35采購(gòu)29QR7.4-05采購(gòu)單35采購(gòu)30QR7.5-01月生產(chǎn)計(jì)劃35生產(chǎn)部31QR7.5-02生產(chǎn)報(bào)表35生產(chǎn)部32QR7.5-03工藝紀(jì)律檢查表35生產(chǎn)部33QR7.5-04工序流轉(zhuǎn)卡35生產(chǎn)部34QR7.5-05物料領(lǐng)用單35營(yíng)銷部35QR7.5-06產(chǎn)品入庫(kù)單35營(yíng)銷部36QR7.5-07出貨通知單35營(yíng)銷部37QR7.5-09特殊過程能力確認(rèn)報(bào)告35生產(chǎn)部廳P編號(hào)質(zhì)量記錄名稱保存期限保存部門38QR7.5-10特殊過程人員資格確認(rèn)報(bào)告3年生產(chǎn)部3

4、9QR7.6-01方得器具臺(tái)帳長(zhǎng)期技質(zhì)部40QR7.6-02的器具周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃及實(shí)施表3年技質(zhì)部41QR7.6-03計(jì)量器具校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄3年技質(zhì)部42QR8.2-01顧客滿意度調(diào)查表3年?duì)I銷部43QR8.2-02顧客滿意度分析報(bào)告3年?duì)I銷部44QR8.2-03內(nèi)審計(jì)劃3年行政部45QR8.2-04內(nèi)審檢查表3年行政部46QR8.2-05不符合項(xiàng)報(bào)告3年行政部47QR8.2-06內(nèi)部審核報(bào)告長(zhǎng)期行政部48QR8.2-07體系過程檢查表3年行政部49QR8.2-08進(jìn)料檢驗(yàn)單3年技質(zhì)部50QR8.2-09生產(chǎn)過程檢測(cè)記錄3年技質(zhì)部51QR8.2-10產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄3年技質(zhì)部52QR8.3-0

5、1不合格品處置單3年技質(zhì)部53QR8.4-01不合格品統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告3年技質(zhì)部54QR8.5-01糾正和預(yù)防措施處理單長(zhǎng)期行政部55QR7.3-01可行性研究報(bào)告,長(zhǎng)期技質(zhì)部56QR7.3-02設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書長(zhǎng)期技質(zhì)部57QR7.3-03設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書長(zhǎng)期技質(zhì)部58QR7.3-04產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄長(zhǎng)期技質(zhì)部59QR7.3-05設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告長(zhǎng)期技質(zhì)部60QR7.3-06設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告長(zhǎng)期技質(zhì)部61QR7.3-07設(shè)計(jì)修改通知單長(zhǎng)期技質(zhì)部62QR7.3-08設(shè)計(jì)交底/交接記錄長(zhǎng)期技質(zhì)部63646566676869727374廳P文件名稱文件編號(hào)版次數(shù)量登記日期備注1受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)

6、2受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)3受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)4受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)5受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)6受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)7受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)8受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)9受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)10受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)11受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)12受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)13受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)14受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)15受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)16受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)17受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)18受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)19受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)20受控口非受控口內(nèi)部口外來(lái)QR4.2-01受控文件清單核準(zhǔn):編制：時(shí)間:核準(zhǔn):編制:時(shí)間:文件領(lǐng)用登記表QR4

7、.2-02廳P文件名稱文件編號(hào)版次談日期使用部門數(shù)量接收人簽名回收日期回收人簽名備注口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控借閱文件申請(qǐng)單QR4.2-04廳P文件名稱文件編號(hào)版次生效日期借用部門數(shù)量借用人簽名歸還日期接收人簽名備注1234567891011121314151617181920文件更改申請(qǐng)單QR4.2-03更改文件名稱NO文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門更改原因：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)

8、容：（可另附頁(yè)）更改貞他更改條款更改審查意見部門會(huì)簽人審批意見:審批人日期文件銷毀申請(qǐng)單QR4.2-05文件/記錄名稱編號(hào)數(shù)量銷毀原因?qū)徟?日期銷毀方式銷毀人/日期QR 4.2-06質(zhì)量記錄清單廳p編號(hào)質(zhì)量記錄名稱保存期限保存部門1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)表QR 5.4-01單位溫州家具有限公司時(shí)1殳200年月份質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)公司/部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成備注公司顧客滿意度：92%產(chǎn)品合格率：99%行政部培訓(xùn)合格率：100%文件控制全格率：100%生產(chǎn)部采購(gòu)品合格率：100%過程產(chǎn)品合格率：

9、92%技質(zhì)部工藝合格率：100%產(chǎn)品合格率：92%營(yíng)銷部顧客滿息度：93%客訴處理滿意率：100%倉(cāng)庫(kù)帳、物、卡f95%車間計(jì)劃完成率95%質(zhì)量目標(biāo)分析分析:批準(zhǔn)人/時(shí)間:措施:編制人/時(shí)間:管理評(píng)審計(jì)劃QR5.6-01管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審地點(diǎn)主持人參加人管理評(píng)審目的管理評(píng)審范圍管理評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備輸入資料名稱責(zé)任部門完成日期備注編制：批準(zhǔn):管理評(píng)審部門報(bào)告QR5.6-02會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)匯報(bào)部門匯報(bào)人匯報(bào)項(xiàng)目匯報(bào)內(nèi)容改進(jìn)意見改進(jìn)措施管理評(píng)審會(huì)議簽到及記錄M:QR5.6-03會(huì)議主題主持人會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參加部門參加人員參加部門參加人員會(huì)議記錄:會(huì)議記錄頁(yè)面不夠可附頁(yè)記錄人/日期:管理評(píng)審報(bào)告

10、QR5.6-04評(píng)審日期主持人會(huì)議地點(diǎn)評(píng)審目的參加人員評(píng)審項(xiàng)目：評(píng)審決議：糾正預(yù)防措施要求備注發(fā)放部門編制：批準(zhǔn):管理評(píng)審整改措施單編號(hào):QR5.6-051 .問題描述:2 .臨時(shí)措施:3 .原因分析:負(fù)責(zé)人：日期:4 .糾正及糾正措施計(jì)劃：負(fù)責(zé)人:5.糾正及糾正措施驗(yàn)證：日期:6.預(yù)防重復(fù)發(fā)生：負(fù)責(zé)人：日期：7.效果評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：日期：NO年度培訓(xùn)計(jì)劃年度：QR 6.2-01培訓(xùn)性質(zhì)培訓(xùn)課程名稱類別參加人數(shù)預(yù)定費(fèi)用時(shí)間對(duì)象序號(hào)知識(shí)性能能力要求內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施編制：批準(zhǔn)：日期:培訓(xùn)記錄表NOQR6.2-02部門受訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)日期培訓(xùn)對(duì)象培 訓(xùn) 內(nèi) 容1.2.3.4.5.6.受訓(xùn)人員效果情況崗位項(xiàng)

11、目代碼培訓(xùn)運(yùn)用工作情形有形無(wú)形效益評(píng)估評(píng)估結(jié)論1口42口53口6口培訓(xùn)后，作情形未改手口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口

12、中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高

13、漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高

14、口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓(xùn)后工作情形未改善口訓(xùn)后工作情形部分改善口訓(xùn)后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差行政部評(píng)估建議設(shè)備臺(tái)帳M:QR6.3-01序設(shè)備名稱型號(hào)設(shè)備編號(hào)生產(chǎn)廠名出廠日期進(jìn)廠日期安裝地點(diǎn)使用日期備注設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)劃及執(zhí)行情況QR6.3-02計(jì)劃執(zhí)行設(shè)備編號(hào)名稱設(shè)備類型保養(yǎng)級(jí)別保養(yǎng)日期保養(yǎng)人（簽字）驗(yàn)收人（簽字）備注;主要輔助計(jì)劃實(shí)際注：此表計(jì)劃部分由生產(chǎn)部填寫，執(zhí)行部分由車間填寫并于當(dāng)月末原表送回生產(chǎn)部設(shè)備日常點(diǎn)檢表年月日年月日QR6.3-03設(shè)備名稱：型號(hào)：編號(hào)：部門：操作者：序號(hào)保養(yǎng)項(xiàng)目保養(yǎng)方法保養(yǎng)日期1234567

15、89101112131415161718192021222324252627282930311運(yùn)轉(zhuǎn)正常無(wú)雜音試/聽2操作手柄靈敏穩(wěn)定試/看3在規(guī)定壓力內(nèi)動(dòng)作試/看4油泵注油器工作正常看5油管道供油可靠無(wú)漏油看6電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常聽/試7電壓電流數(shù)值符合要求看設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表QR6.3-04序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)檢查內(nèi)容外觀整潔精度、性能滿足工藝要求傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常操作系統(tǒng)靈敏可靠潤(rùn)滑系統(tǒng)正常可靠漏油、水、氣現(xiàn)象防護(hù)裝置可靠非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間重點(diǎn)問題描述（可另附紙）檢查總體描述或建議合格項(xiàng)不合格項(xiàng)目設(shè)備完好率檢查人:檢查日期:設(shè)備維修申請(qǐng)單使用單位QR6.3-05設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格故障時(shí)間年月日時(shí)分

16、修理完工時(shí)間年月日時(shí)分故障發(fā)生情況故障原因處理修理更換的零件名稱圖號(hào)數(shù)量修理結(jié)果及防止再發(fā)生意見申報(bào)人承修人驗(yàn)收人合同評(píng)審記錄表M:QR7.2-01客戶名稱合同號(hào)：評(píng)審訂評(píng)審原合同號(hào)要求交付日期訂貨數(shù)量訂貨日期產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量顧客（潛在）要求口常規(guī)合同口電話傳真口特殊合同口產(chǎn)品建議書口重要合同口新產(chǎn)品成本預(yù)算口附合同草案共災(zāi)業(yè)務(wù)主辦倉(cāng)庫(kù)成品庫(kù)存數(shù)量口成品無(wú)庫(kù)存需組織生產(chǎn)口后部分庫(kù)存需追加生產(chǎn)口滿足訂單要求可以交貨評(píng)審簽名日期生產(chǎn)部生產(chǎn)制造能力口可以組織生產(chǎn)按時(shí)交貨口現(xiàn)有生產(chǎn)能力無(wú)法完成口設(shè)備能力不能滿足要求評(píng)審簽名日期生廣部產(chǎn)品技木要求口可以不作更改進(jìn)行生產(chǎn)口能夠作出更改進(jìn)行生產(chǎn)口現(xiàn)狀不能滿足技術(shù)

17、要求評(píng)審簽名日期檢測(cè)質(zhì)量能力口現(xiàn)有檢測(cè)能力滿足要求口現(xiàn)有檢測(cè)能力不能滿足口需要增加相關(guān)檢測(cè)設(shè)備財(cái)務(wù)部產(chǎn)品成本預(yù)算口無(wú)需增加成本進(jìn)行生產(chǎn)口成本略微增加進(jìn)行生產(chǎn)口需要重新預(yù)算產(chǎn)品成本評(píng)審簽名日期行政部物料采購(gòu)周期庫(kù)存不夠可以按時(shí)米購(gòu)評(píng)審簽名日期口庫(kù)存可以涉足生產(chǎn)需求庫(kù)存不夠無(wú)法按時(shí)米購(gòu)行政部合同合法完整口合同內(nèi)容符合國(guó)家法規(guī)口合同內(nèi)容清晰完整明確合同內(nèi)容含糊不符要求評(píng)審簽名日期合同評(píng)審結(jié)果 可以不作修改簽訂合同 需要修改以后簽訂合同 建議聯(lián)系客戶重新商討常規(guī)合同：倉(cāng)庫(kù)一行政部一生產(chǎn)部（由銷售員組織評(píng)審直至滿足）特殊合同：倉(cāng)庫(kù)一行政部一生產(chǎn)部一生產(chǎn)部一財(cái)務(wù)部（相關(guān)人員會(huì)簽）重要合同：倉(cāng)庫(kù)、行政部、行

18、政部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部（會(huì)議評(píng)審）顧客信息反饋單M:QR7.2-03信息來(lái)源單位產(chǎn)品圖號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批號(hào)問題摘要及顧客要求處理意見：填寫者：日期：反饋信息確認(rèn)：確認(rèn)部門：成品、半成品、在制品不合格處理意見：生產(chǎn)部：原因分析：日期:簽名:糾正措施：簽名：日期：糾正措施驗(yàn)證情況驗(yàn)證部門/驗(yàn)證人：日期：顧客代表意見如需要給顧客反饋日期反饋方式反饋人顧客意見處理不合格發(fā)生的費(fèi)用賠償損失退貨損失折讓費(fèi)用保修費(fèi)用訴訟費(fèi)用其他費(fèi)用合同履行登記表M:QR7.2-02廳P要貨單位產(chǎn)品名稱型號(hào)合同編號(hào)要求交貨日期J要求交貨數(shù)量實(shí)際交貨日期實(shí)際交貨數(shù)量備注（附加運(yùn)費(fèi)及其他說(shuō)明）注：每月必須統(tǒng)計(jì)交付及時(shí)率，并在

19、備注欄目加以注明，對(duì)沒有準(zhǔn)時(shí)交貨情況記錄在備注欄中供方基本資料表M:QR7.4-01我公司將上3供方合作項(xiàng)目（若貴公司對(duì)該項(xiàng)目有合作意向請(qǐng)貴公司如實(shí)填寫卜表）單位名稱（文字說(shuō)明及公章）法定代表人企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)資本地址郵編職員人數(shù)技術(shù)人員數(shù)傳真開戶銀行帳號(hào)聯(lián)系人（姓名及職務(wù)）聯(lián)系電話主要顧客及產(chǎn)品顧客名稱供貨產(chǎn)品主要外協(xié)、外購(gòu)部分簡(jiǎn)介（包話公司組織機(jī)構(gòu)）：生產(chǎn)情況簡(jiǎn)述對(duì)產(chǎn)品如何進(jìn)行追溯、加工者加工依據(jù)、加工者的質(zhì)量控制主要生產(chǎn)設(shè)備我公司質(zhì)量保簡(jiǎn)述生產(chǎn)部門組織結(jié)構(gòu)、人員分布、質(zhì)量控制大致流程主要檢測(cè)設(shè)備證行政部意見年月通過（）質(zhì)量體系第二方認(rèn)證備注：1、本概況表調(diào)查表，可附頁(yè)說(shuō)明；2、請(qǐng)將貴公司的營(yíng)

20、業(yè)執(zhí)照及獲得的質(zhì)量體系認(rèn)證注冊(cè)證書傳真一份。供應(yīng)商名稱法人代表聯(lián)系人電話主要產(chǎn)品廠家概況建廠時(shí)間企業(yè)性質(zhì)廠區(qū)面積生產(chǎn)廠房面積職工總?cè)藬?shù)技術(shù)人員數(shù)品管（質(zhì)檢）人數(shù)質(zhì)量認(rèn)證情況供貨能力能滿足我公司需求冏譽(yù)產(chǎn)品質(zhì)量有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品質(zhì)量較好結(jié)付方式月結(jié)價(jià)格定位適中同業(yè)信譽(yù)較好交貨是否及時(shí)較好書面審查情況樣品審查情況實(shí)地評(píng)估結(jié)果推薦意見總經(jīng)理批準(zhǔn)QR7.4-02合格供方評(píng)價(jià)表合格供方名錄QR7.4-03序號(hào)供方單位名稱提供產(chǎn)品/服務(wù)地址電話聯(lián)系人認(rèn)定日期備注供方供貨業(yè)績(jī)記錄表M：（年月日年月日）QR7.4-04供方名稱供方等級(jí)地址電話序號(hào)名稱圖號(hào)（或規(guī)格）要求到貨數(shù)量要求到貨日期實(shí)際到貨數(shù)量實(shí)際到貨

21、日期質(zhì)量狀態(tài)交付率服務(wù)備注（附加運(yùn)費(fèi)及其他情況）1234567891011121314151617記錄:QR 7.4-05簽字/QR7.4-05聯(lián)系人地址電話/傳真廳P物資名稱型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單價(jià)總價(jià)交貨期備注附加要求：聯(lián)系人簽字/日期:地址電話/傳真廳p物資名稱型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單價(jià)總價(jià)交貨期備注附加要求：月生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品名稱圖號(hào)訂單編號(hào)要貨情況庫(kù)存里計(jì)劃備注時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量QR7.5-01審批:編制:生產(chǎn)報(bào)表工序:QR7.5-02時(shí)間產(chǎn)品名稱圖號(hào)訂單編號(hào)生產(chǎn)批號(hào)計(jì)劃量交付時(shí)間實(shí)際生產(chǎn)品機(jī)臺(tái)/操作者備注小計(jì)工藝紀(jì)律檢查表QR7.5-0320年月日序號(hào)工序工位操作者工藝要求工藝執(zhí)行情況判定檢查人工序流

22、轉(zhuǎn)卡QR 7.5-04機(jī)型型號(hào)3編號(hào)投入數(shù)量投入時(shí)間工序號(hào)工序名稱姓名合格數(shù)返修數(shù)報(bào)廢料廢回用其它檢查員完工日期備注物料領(lǐng)用單QR7.5-05時(shí)間：領(lǐng)料部門：領(lǐng)料人:審批:發(fā)料人:廳P產(chǎn)品名稱型號(hào)原材料名稱規(guī)格單位領(lǐng)用量備注123456說(shuō)明物料領(lǐng)用單QR 7.5-05廳P產(chǎn)品名稱型號(hào)原材料名稱規(guī)格單位領(lǐng)用量備注123456說(shuō)明時(shí)間:領(lǐng)料部門:領(lǐng)料人：主管：審批：發(fā)料人:產(chǎn)品入庫(kù)單QR7.5-06時(shí)間：N0:廳P交庫(kù)單位產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格單位數(shù)量備注123456說(shuō)明交庫(kù)人：收庫(kù)人:產(chǎn)品入庫(kù)單QR7.5-06時(shí)間：N0:廳P交庫(kù)單位產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格單位數(shù)量備注123456說(shuō)明交庫(kù)人：收庫(kù)人:出貨通知單QR7.5-07送貨單位名稱送貨日期收款方式冏品名稱單價(jià)數(shù)量技術(shù)要求備注銷售員銷售主管填表日期出貨通知單QR7.5-07送貨單位名稱送貨日期收款方式冏品名稱單價(jià)數(shù)量技術(shù)要求備注銷售員銷售主管填表日期特殊過程能力確認(rèn)報(bào)告QR7.5-09廳P確認(rèn)項(xiàng)目過程確認(rèn)確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)結(jié)論1為過程的評(píng)審準(zhǔn)則己編制特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則，規(guī)定對(duì)人員、設(shè)備、環(huán)境、作業(yè)方法等方面的確認(rèn)要求。附：特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則符合2設(shè)備能力認(rèn)可設(shè)備：附：設(shè)備清單符合3