中高層人員績效考核指標匯總

1、、乙前言從每位中高層管理人員績效考核指標庫中選擇58個指標，并確定每個指標的計劃目標值，及相應(yīng)的權(quán)重?？己酥芷诮Y(jié)束時，考核者根據(jù)被考核者的績效指標完成值情況和表現(xiàn)進行打分，得出考核分數(shù)。定量考核指標按照考核指標庫中的評分標準進行打分。定性考核指標根據(jù)以下標準進行打分。1 超出目標（120101分）。實際表現(xiàn)顯著超出預(yù)期計劃/目標或崗位職責/分工要求，取得特別出色的成績。2 達到目標（10090分）。實際表現(xiàn)達到預(yù)期計劃/目標或崗位職責/分工要求，取得比較出色的成績。3 接近目標（89-70）。實際表現(xiàn)基本達到預(yù)期計劃/目標或崗位職責/分工要求，有明顯不足或失誤。4 遠低于目標（69-0）。實際

2、表現(xiàn)未達到預(yù)期計劃/目標或崗位職責/分工要求，有重大失誤第一章集團中高層管理人員績效考核指標庫11.1 總裁11.2 經(jīng)營副總裁31.3 技術(shù)副總裁51.4 行政副總裁71.5 財務(wù)副總裁91.6 行政管理部部長111.7 人力資源部部長121.8 信息工程部部長141.9 法律事務(wù)部部長151.11 財務(wù)管理部部長161.12 結(jié)算中心主任171.13 審計部部長181.14 集團辦公室主任191.15 戰(zhàn)略投資部部長201.16 經(jīng)營管理部部長211.17 品牌管理部部長221.18 技術(shù)中心主任231.19 技術(shù)法規(guī)部部長241.20 質(zhì)量監(jiān)管部部長251.21 包裝裝潢廠廠長26第二章

3、產(chǎn)品事業(yè)部中高層管理人員績效考核指標庫272.1 事業(yè)部總經(jīng)理272.2 事業(yè)部生產(chǎn)副總經(jīng)理292.3 事業(yè)部銷售副總經(jīng)理312.4 生產(chǎn)管理部部長332.5 研發(fā)技術(shù)部部長342.6 質(zhì)量管理部部長352.7 采購供應(yīng)部部長362.8 生產(chǎn)分廠廠長372.9 市場部部長392.10 銷售部部長402.11 物流部部長422.12 人力資源部部長432.13 財務(wù)部部長452.14 行政管理部部長462.15 子公司總經(jīng)理48第三章奶源事業(yè)部中高層管理人員績效考核指標庫503.1 事業(yè)部總經(jīng)理503.2 事業(yè)部副總經(jīng)理523.3 基地建設(shè)服務(wù)部部長543.4 基地管理部部長553.5 綜合管理

4、部部長563.6 財務(wù)部部長583.7 奶牛場場長593.8 配送中心主任60第一章集團中高層管理人員績效考核指標庫1.1總裁序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)回報率反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權(quán)益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。財務(wù)管理部2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產(chǎn)總額同上財務(wù)管理部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）100%,同上財務(wù)管理部4稅前利潤總額同上財務(wù)管理部5凈利潤同上財務(wù)

5、管理部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一1同上財務(wù)管理部7銷售收入同上財務(wù)管理部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一1同上財務(wù)管理部9銷售量同上財務(wù)管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一1同上財務(wù)管理部11投資回報率投資收益+投資額同上財務(wù)管理部12銷售費用1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5M00,最高分為200分；財務(wù)管理部13市場費用同上財務(wù)管理部14管理費用同上財務(wù)管理部15人員成本占總收入比例人員成本+總收入同上財務(wù)管理部16人員成本占總成本比例人員成本+總成本同上財務(wù)管理部17市場份額（分品牌/分產(chǎn)品市場占有率）

6、根據(jù)具體實際定義同第一條第三方調(diào)查公司18品牌認知度同上第三方調(diào)查公司19品牌忠誠度同上第三方調(diào)查公司20新產(chǎn)品上市數(shù)量同上技術(shù)中心/事業(yè)部21新產(chǎn)品銷售量同上技術(shù)中心/事業(yè)部22產(chǎn)品質(zhì)量合格率同上質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部23產(chǎn)銷平衡率生產(chǎn)量+銷售量在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分經(jīng)營管理部/各事業(yè)部24員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果25關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同第十二條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)回報率反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權(quán)益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大

7、于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。財務(wù)管理部2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產(chǎn)總額同上財務(wù)管理部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）100%,同上財務(wù)管理部4稅前利潤總額同上財務(wù)管理部5凈利潤同上財務(wù)管理部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一1同上財務(wù)管理部7銷售收入同上財務(wù)管理部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一1同上財務(wù)管理部9銷售量同上財務(wù)管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一1同上財務(wù)管理部11市場費用1）完成率高于120%,

8、得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5M00,最高分為200分；財務(wù)管理部12銷售費用同上財務(wù)管理部13所管部門費用同上財務(wù)管理部14品牌推廣費用同上財務(wù)管理部15品牌認知度目標市場受眾對品牌認知度同第一條第三方調(diào)查公司16品牌忠誠度目標市場受眾對品牌忠誠度同上第三方調(diào)查公司17廣告達到率目標消費者收視率同上第三方調(diào)查公司18市場份額（分品牌/分產(chǎn)品市場占有率）同上第三方調(diào)查公司19經(jīng)營目標完成率（收入、利潤等）實際收入/目標收入，實際利潤/目標利潤同上財務(wù)部20經(jīng)營計劃編制質(zhì)量上級直接評分范圍：0-120分上級21經(jīng)營預(yù)測/分析報告/監(jiān)控報告質(zhì)量上級直接評分范圍：0120分上

9、級22員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果23關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同第十一條人力資源部24突發(fā)事件處理效果無曝光及重大影響出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以上得0分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)回報率反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權(quán)益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。財務(wù)管理部2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產(chǎn)總額同上財務(wù)管理部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利

10、潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）100%,同上財務(wù)管理部4稅前利潤總額同上財務(wù)管理部5凈利潤同上財務(wù)管理部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一1同上財務(wù)管理部7銷售收入同上財務(wù)管理部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一1同上財務(wù)管理部9銷售量同上財務(wù)管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一1同上財務(wù)管理部11新產(chǎn)品開發(fā)周期從立項到上市的時間1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5M00,最高分為200分；技術(shù)中心/事業(yè)部12新產(chǎn)品上市數(shù)量同第一條技術(shù)中心/事業(yè)部13新產(chǎn)品銷售量同上技術(shù)中心/事業(yè)部14引進/開發(fā)

11、/吸收新產(chǎn)品新技術(shù)新工藝的數(shù)量同上技術(shù)中心/事業(yè)部15集團外部標準化管理參加國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準制定的次數(shù)同上技術(shù)法規(guī)部/事業(yè)部16集團內(nèi)部標準化管理生產(chǎn)配方、標準、原輔材料標準、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標簽和產(chǎn)品宣傳材料等技術(shù)性文件的制定、發(fā)放和管理。滿分100分，出現(xiàn)一次失誤扣10分技術(shù)法規(guī)部/事業(yè)部17產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù)同第十一條質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部18工藝質(zhì)量事故次數(shù)同上質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部19產(chǎn)品質(zhì)量合格率同上質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部20員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果21關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同第十一條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序

12、號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)回報率反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權(quán)益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。財務(wù)管理部2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產(chǎn)總額同上財務(wù)管理部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）100%,同上財務(wù)管理部4稅前利潤總額同上財務(wù)管理部5凈利潤同上財務(wù)管理部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一1同上財務(wù)管理部7銷售收入同上財務(wù)管理部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售

13、收入）一1同上財務(wù)管理部9銷售量同上財務(wù)管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一1同上財務(wù)管理部11人身、財產(chǎn)等重大安全事故損失金額1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5M00,最高分為200分；財務(wù)管理部12無重大接待差錯產(chǎn)生不好的影響出現(xiàn)一次，扣10分，三次及以上得0分上級13政府關(guān)系上級直接評分范圍：0-120分上級14危機反應(yīng)速度及時知道信息在最短時間內(nèi)反應(yīng)上級直接評分范圍：0-120分上級15所管部門內(nèi)部客戶滿意度同第一條人力資源部調(diào)查16培訓(xùn)計劃完成率同上人力資源部17勞動生產(chǎn)率年收入/利潤/產(chǎn)量等+總?cè)藛T數(shù)同上財務(wù)部18人力資源需求計

14、劃計劃切實可行，能夠滿足集團發(fā)展戰(zhàn)略需要上級直接評分范圍：0-120分上級19人員成本占總收入比例人員成本+總收入同第十一條財務(wù)部20人員成本占總成本比例人員成本+總成本同上財務(wù)部21信息化項目按計劃實施項目要按時完成同第十一條信息工程部22系統(tǒng)可靠性（停機次根據(jù)停機的時間/次數(shù)等判斷滿分100分，出現(xiàn)一次扣10各使用部門數(shù)/時間/故障維修時間）分，出現(xiàn)5次及以上，不得分23起草、審核合同中法律失誤、漏洞數(shù)量滿分100分，出現(xiàn)一次扣10分，出現(xiàn)5次及以上，不得分審計部/合同時用部門24員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果25關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同第十一條人力資

15、源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)回報率反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權(quán)益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。財務(wù)管理部2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產(chǎn)總額同上財務(wù)管理部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）100%,同上財務(wù)管理部4稅前利潤總額同上財務(wù)管理部5凈利潤同上財務(wù)管理部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一1同上財務(wù)管理部7銷售收入同上財務(wù)管理部

16、8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一1同上財務(wù)管理部9銷售量同上財務(wù)管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一1同上財務(wù)管理部11投資回報率投資收益+投資額同上財務(wù)管理部12凈現(xiàn)金流入增長率當年現(xiàn)金收入+上年現(xiàn)金收入1同上財務(wù)管理部13財務(wù)費用1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5M00,最高分為200分；財務(wù)管理部14管理費用同上財務(wù)管理部15會計信息/財務(wù)報表/稅務(wù)事故差錯率滿分100分，出現(xiàn)一次扣10分，出現(xiàn)5次及以上，不得分審計部16預(yù)算準確率在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分審計部17庫存周轉(zhuǎn)率年入庫總量+倉庫容量同第

17、一條財務(wù)管理部/物流部18流動比率流動資產(chǎn)+流動負債在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分財務(wù)管理部19速動比率（流動資產(chǎn)一存貨）+流動負債在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分財務(wù)管理部20確保資金需求及時到位上級直接評分范圍：0-120分上級21審計報告準確率外部審計機構(gòu)直接評分范圍：0-120分外部審計機構(gòu)22審計計劃及工作及時完成率上級直接評分范圍：0-120分上級/審計部23審計建議質(zhì)量上級直接評分范圍：0-120分上級/審計部24員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果25關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同第十三條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃

18、目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2人身、財產(chǎn)等重大安全事故損失金額同上財務(wù)管理部3無重大接待差錯產(chǎn)生不好的影響滿分100分，出現(xiàn)一次，扣10分，三次及以上得0分上級4政府關(guān)系與政府保持良好的溝通與聯(lián)系，能及時協(xié)助品牌管理部處理公關(guān)危機上級直接評分范圍：0-120分上級5危機反應(yīng)速度及時知道信息在最短時間內(nèi)反應(yīng)上級直接評分范圍：0-120分上級6辦公設(shè)備完好率維護辦公設(shè)備完好，提高使用期在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分上級

19、7公司環(huán)境保持良好地公共衛(wèi)生環(huán)境上級直接評分范圍：0-120分上級8食堂管理同上上級9住宿管理同上上級10行政車輛管理保證用車的及時性和穩(wěn)定性滿分100分，出現(xiàn)一次扣10分，出現(xiàn)5次及以上，不得分上級11內(nèi)部客戶滿意度1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。人力資源部調(diào)查結(jié)果12部門培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比同第一條人力資源部13突發(fā)事件處理效果無曝光及重大影響出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以上得0分序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率

20、低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2人員成本占總收入比例人員成本+總收入同上財務(wù)管理部3人員成本占總成本比例人員成本+總成本同上財務(wù)管理部4勞動爭議事件數(shù)及敗訴數(shù)同上人力資源部5人力資源需求計劃計劃切實可行，能夠滿足集團發(fā)展戰(zhàn)略需要上級直接評分范圍：0-120分上級6集團勞動生產(chǎn)率年收入/利潤/產(chǎn)量等+總?cè)藛T數(shù)1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。財務(wù)管理部7集團培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比同上人力資源部8部門培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比同上人力資源部9招聘完成率實際招聘人數(shù)/計劃招聘人

21、數(shù)同上人力資源部10關(guān)鍵崗位招聘流程效率提出要求到人員到位時間同上各用人單位11員工挽留率經(jīng)挽留后留任的員工數(shù)/提出離職申請的員工數(shù)X100%同上人力資源部12績效報告提交及時率及時提交績效報告次數(shù)/應(yīng)提交報告次數(shù)同上人力資源部13績效工作差錯次數(shù)滿分100分，出現(xiàn)一次扣10分，出現(xiàn)5次及以上，不得分人力資源部14績效考核報告質(zhì)量評級績效考核委員會綜合評定，0-120分績效考核委員會15員工工資發(fā)放正確率（1查出有錯誤的工資發(fā)放人數(shù)/集團總部人數(shù)）X100%同第六條人力資源部16員工工資發(fā)放及時率（1延誤工資發(fā)放人次/發(fā)放工資總?cè)舜危100%同上人力資源部17關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/

22、關(guān)鍵人才總數(shù)同第一條人力資源部18內(nèi)部客戶滿意度同第五條人力資源部調(diào)查結(jié)果19員工培訓(xùn)滿意度同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果20人才儲備開發(fā)及晉升機制設(shè)計上級直接評分范圍：0-120分上級注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2年度系統(tǒng)配備和維護費用維護支持系統(tǒng)運作所支付的費用同上財務(wù)管理部3系統(tǒng)規(guī)劃及實施質(zhì)量對系統(tǒng)設(shè)計及建設(shè)適用性評估各使用部門直接評分范圍：0-120分各使用部門4系統(tǒng)可靠性（停機次數(shù)/時間/

23、故障維修時間）根據(jù)停機的時間/次數(shù)等判斷滿分100分，出現(xiàn)一次扣10分，出現(xiàn)5次及以上，不得分各使用部門5信息和系統(tǒng)使用安全年內(nèi)無系統(tǒng)使用安全事件滿分100分，出現(xiàn)一次扣20分，出現(xiàn)3次及以上，不得分各使用部門6信息化項目按計劃實施項目要按時完成同第一條信息工程部7內(nèi)部軟件開發(fā)（新軟件數(shù)量/應(yīng)用范圍）數(shù)量及內(nèi)部反饋上級直接評分范圍：0-120分上級/信息工程部8新技術(shù)使用指導(dǎo)和服務(wù)質(zhì)量（培訓(xùn)次數(shù)/培訓(xùn)課時/培訓(xùn)課程數(shù)量/）上級直接評分范圍：0-120分上級/信息工程部9信息更新（更新時間/信息量/準確率）各使用部門直接評分范圍：0-120分各使用部門10內(nèi)部客戶滿意度1）完成率低于80%,得0

24、分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。人力資源部調(diào)查結(jié)果11部門培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比同上人力資源部序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2法律事件賠償金額法律判決或協(xié)商賠償金額同上財務(wù)管理部3訴訟和仲裁案件數(shù)量同上法律事務(wù)部4起草合同中法律失誤、漏洞數(shù)量滿分100分，出現(xiàn)一次扣10分，出現(xiàn)5次及以上，不得分審計部/合同使用部門5審核合同中法律失誤、漏洞數(shù)量滿分100分，出現(xiàn)一次扣10分，出現(xiàn)5次及以

25、上，不得分審計部/合同使用部門6重大法律風險的解決比率解決的重大法律風險/全部重大法律風險1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。7法律文檔管理規(guī)范性上級直接評分范圍：0-120分審計部8法律風險評估質(zhì)量對公司重大經(jīng)營活動在法律方面的建議及時性與有用性使用部門直接評分范圍：0-120分使用部門9普法教育通過培訓(xùn)、宣傳等形式，向公司員工普及法律知識上級直接評分范圍：0-120分法律事務(wù)部10內(nèi)部客戶滿意度1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。人力資源部調(diào)查結(jié)果11部門培訓(xùn)計劃

26、完成率實際與計劃的對比同上人力資源部序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2財務(wù)費用同上財務(wù)管理部3管理費用同上財務(wù)管理部4集團投資回報率投資收益+投資額1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5M00,最高200分。財務(wù)管理部5凈現(xiàn)金流入增長率當年現(xiàn)金收入+上年現(xiàn)金收入1同上財務(wù)管理部6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產(chǎn)總額同上財務(wù)管理部7庫存周轉(zhuǎn)率年入庫總量+

27、倉庫容量同上財務(wù)管理部/物流部8會計信息差錯率滿分100分，出現(xiàn)一次扣10分，出現(xiàn)5次及以上，不得分審計部9財務(wù)報表差錯率同上審計部10稅務(wù)事故數(shù)同上審計部11預(yù)算準確率在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分審計部12發(fā)票安全性（丟失次數(shù)與數(shù)量）滿分100分，出現(xiàn)一次扣10分，出現(xiàn)5次及以上，不得分財務(wù)管理部13財務(wù)檔案管理規(guī)范性上級直接評分范圍：0-120分財務(wù)管理部14工商稅務(wù)關(guān)系上級直接評分范圍：0-120分上級15財務(wù)違規(guī)事件數(shù)滿分100分，出現(xiàn)一次扣20分，出現(xiàn)3次及以上，不得分審計部16財務(wù)內(nèi)審評估對系統(tǒng)效率與安全的評估審計部直接評分范圍：0-120分審計部17部門培訓(xùn)計劃完

28、成率實際與計劃的對比同第四條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2財務(wù)費用同上財務(wù)管理部3利息（資金使用成本及費用率）同上4集團投資回報率投資收益+投資額1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5M00,最高200分。財務(wù)管理部5凈現(xiàn)金流入增長率當年現(xiàn)金收入+上年現(xiàn)金收入1同上財務(wù)管理部6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強。銷售收入一平均

29、資產(chǎn)總額同上財務(wù)管理部7流動比率流動資產(chǎn)+流動負債在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分財務(wù)管理部8速動比率（流動資產(chǎn)一存貨）+流動負債在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分財務(wù)管理部9確保資金需求及時到位上級直接評分范圍：0-120分上級10資金安全性審計部直接評分范圍：0-120分審計部11財務(wù)檔案管理規(guī)范性上級直接評分范圍：0-120分財務(wù)管理部12財務(wù)違規(guī)事件數(shù)滿分100分，出現(xiàn)一次扣10分，出現(xiàn)5次及以上，不得分審計部13財務(wù)內(nèi)審評估對系統(tǒng)效率與安全的評估審計部直接評分范圍：0-120分審計部14部門培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比同第四條人力資源部注：完成率=實際完成值/

30、計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2審計費用完成審計工作的支出同上財務(wù)管理部3外部審計機構(gòu)評價外部審計機構(gòu)直接評分范圍：0-120分外部審計機構(gòu)4審計報告準確率外部審計機構(gòu)直接評分范圍：0-120分外部審計機構(gòu)5審計計劃及工作及時完成率上級直接評分范圍：0-120分上級/審計部6審計建議質(zhì)量上級直接評分范圍：0-120分上級/審計部7關(guān)鍵審計內(nèi)容審計頻率對重點工作進行足夠的監(jiān)控上級直接評分范圍：0-120分上級/審計部8審計服務(wù)覆

31、蓋率考核審計全面性上級直接評分范圍：0-120分上級/審計部9部門培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5M00,最高200分。人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2起草集團重要文件材料的質(zhì)量上級直接評分范圍：0-120分上級3公文管理及時性外來文件、文稿、傳真的收發(fā)、登記、傳遞、保管、歸檔工作的及時性上級直接評分范圍：0-120分上

32、級4公文管理完整性外來文件、文稿、傳真的收發(fā)、登記、傳遞、保管、歸檔工作是否完整、無重要文件丟失事件上級直接評分范圍：0-120分上級5檔案管理保證檔案的完整性、有序性、正確性上級直接評分范圍：0-120分上級6會議管理安排會議、布置會場、會議記錄、維護會場設(shè)備上級直接評分范圍：0-120分上級7企業(yè)文化宣傳企業(yè)文化，加強員工的理解上級直接評分范圍：0-120分上級8內(nèi)部客戶滿意度1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。人力資源部調(diào)查結(jié)果9部門培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比同上人力資源部10重大泄密事件確保集團不發(fā)生重大泄密事故出現(xiàn)1

33、次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以上得0分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2集團投資回報率投資收益+投資額1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5M00,最高200分。財務(wù)管理部3戰(zhàn)略研究報告質(zhì)量（真實性/肩效性/及時性）宏觀環(huán)境分析、乳品行業(yè)研究、市場研究、競爭對手研究使用部門或領(lǐng)導(dǎo)直接評分范圍：0-120分使用部門或領(lǐng)導(dǎo)4戰(zhàn)略規(guī)劃包括整體戰(zhàn)略規(guī)劃、職能戰(zhàn)略

34、、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，戰(zhàn)略規(guī)劃切實可行，有措施使用部門或領(lǐng)導(dǎo)直接評分范圍：0-120分使用部門或領(lǐng)導(dǎo)5戰(zhàn)略指導(dǎo)給與事業(yè)部的戰(zhàn)略支持和指導(dǎo)各事業(yè)部總經(jīng)理直接評分范圍：0-120分各事業(yè)部總經(jīng)理6戰(zhàn)略溝通會按時召開次數(shù)上級直接評分范圍：0-120分戰(zhàn)略投資部7投資項目工作會按時召開次數(shù)上級直接評分范圍：0-120分戰(zhàn)略投資部8投資項目開發(fā)數(shù)量開始接洽并商談的項目同第二條戰(zhàn)略投資部9投資項目實施數(shù)量已經(jīng)簽訂協(xié)議并開始的項目同上戰(zhàn)略投資部10投資計劃計劃合理、準確，分析深刻上級直接評分范圍：0-120分戰(zhàn)略投資部11投資項目監(jiān)督保證項目的進度、成本和質(zhì)量上級直接評分范圍：0-120分戰(zhàn)略投資部12部門培訓(xùn)計劃完

35、成率實際與計劃的對比同第二條人力資源部序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2集團投資回報率投資收益+投資額1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5M00,最高200分。財務(wù)管理部3集團經(jīng)營目標完成率（收入/利潤等）實際利潤+計劃利潤；實際收入合計劃收入同上財務(wù)管理部4經(jīng)營計劃編制質(zhì)量上級直接評分范圍：0-120分上級5經(jīng)營預(yù)測報告質(zhì)量上級直接評分范圍：0120分上級6經(jīng)營分析報告質(zhì)量上級直接評分范圍：012

36、0分上級7經(jīng)營監(jiān)控報告質(zhì)量上級直接評分范圍：0120分上級8年度預(yù)算調(diào)整建議上級直接評分范圍：0120分財務(wù)管理部9與各事業(yè)部總經(jīng)理簽訂目標責任狀上級直接評分范圍：0120分上級10安全生產(chǎn)管理滿分100分，出現(xiàn)一次扣20分，出現(xiàn)3次及以上，不得分上級11營銷方案溝通會上級直接評分范圍：0120分上級12季度經(jīng)營活動分析會上級直接評分范圍：0120分上級13事業(yè)部經(jīng)營信息搜集上級直接評分范圍：0120分上級14部門培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比同第二條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得

37、0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2品牌費用根據(jù)預(yù)算支出品牌推廣宣傳費用同上財務(wù)管理部3品牌價值1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5M00,最高200分。外部品牌價值評估公司4品牌認知度目標市場受眾對品牌認知度同上第三方調(diào)查公司5品牌忠誠度目標市場受眾對品牌忠誠度同上第三方調(diào)查公司6廣告到達率目標消費者收視率同上第三方調(diào)查公司7市場份額（分品牌/分產(chǎn)品市場占有率）同上第三方調(diào)查公司8品牌市場份額提升比率當年市場份額+上年市場份額同上調(diào)研公司/市場部/銷售部9品牌推廣活動影響活動后銷量+活動前銷量-1

38、同上調(diào)研公司/市場部/銷售部10危機反應(yīng)速度及時知道信息在最短時間內(nèi)反應(yīng)上級直接評分范圍：0-120分上級11部門培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比同第三條人力資源部12突發(fā)事件處理效果無曝光及重大影響出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以上得0分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2新產(chǎn)品開發(fā)周期從立項到上市的時間同上技術(shù)中心/事業(yè)部3工藝改進速度從接到需求到完成的時間同上技術(shù)中心/事業(yè)部4新產(chǎn)品上

39、市數(shù)量1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5M00,最高200分。技術(shù)中心/事業(yè)部5新產(chǎn)品銷售量同上技術(shù)中心/事業(yè)部6引進/開發(fā)/吸收新產(chǎn)品新技術(shù)新工藝的數(shù)量同上技術(shù)中心/事業(yè)部7新產(chǎn)品儲備數(shù)量已引進或開發(fā)并試制成功，但未推出同上技術(shù)中心/事業(yè)部8高級技術(shù)人才引進數(shù)量同上人力資源部9科技項目申報成功率科技項目申報成功數(shù)量/科技項目申報數(shù)量同上技術(shù)中心10事業(yè)部對技術(shù)中心提供支持的滿意度事業(yè)部直接評分范圍：0-120分事業(yè)部技術(shù)研發(fā)部11研發(fā)政策及程序上級直接評分范圍：0-120分上級12分析方法研究在國內(nèi)保持領(lǐng)先地位上級直接評分范圍：0-120分上級13部

40、門培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比同第四條人力資源部14無技術(shù)信息泄露事件出現(xiàn)1次扣20分，3次及以上得0分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2集團外部標準化參加國家、行業(yè)、企業(yè)標準的制定和修訂，以及宣貫和實施。上級直接評分范圍：0-120分技術(shù)法規(guī)部3集團內(nèi)部標準化負責起草、制定、修訂、審核產(chǎn)品配方、標準、原輔材料標準、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標簽和宣傳材料等技術(shù)性文件的管理和發(fā)放各事業(yè)部直接評分范圍：0

41、-120分各事業(yè)部4技術(shù)信息搜集負責搜集整理國際、國內(nèi)乳品新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新原料、新監(jiān)測方法等情報上級直接評分范圍：0-120分上級5食品安全體系建立與維護相關(guān)食品安全管理文件的起草、備案、定期評審、修訂、發(fā)布等。上級直接評分范圍：0-120分上級6對各事業(yè)部相關(guān)人員進行技術(shù)法律、法規(guī)知識培訓(xùn)各事業(yè)部直接評分范圍：0-120分各事業(yè)部7檢查督導(dǎo)各事業(yè)部的技術(shù)法律、法規(guī)執(zhí)行情況上級直接評分范圍：0-120分上級8綠色食品、免檢產(chǎn)品、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、新資源食品、添加劑和營養(yǎng)強化劑等申報成功率申報成功數(shù)/申報總數(shù)1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）

42、X5M00,最高200分。技術(shù)法規(guī)部9部門培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比同上人力資源部10無技術(shù)信息泄露事件出現(xiàn)1次扣20分，3次及以上得0分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部2質(zhì)量事故數(shù)滿分100分，出現(xiàn)一次扣10分，出現(xiàn)5次及以上，不得分各事業(yè)部3質(zhì)量管理認證系統(tǒng)達標率（HACCP/ISO9000/14000等）1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5M00,最高20

43、0分。各事業(yè)部4市場產(chǎn)品抽檢合格率同上第三方檢驗機構(gòu)5產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管檢查事業(yè)部的產(chǎn)品質(zhì)量管理措施及方案、產(chǎn)品質(zhì)量管理方法研究、標準、設(shè)計與改進情況上級直接評分范圍：0-120分上級6工藝質(zhì)量監(jiān)管檢查事業(yè)部日常工藝質(zhì)量的監(jiān)督與管理情況上級直接評分范圍：0-120分上級7產(chǎn)品檢測監(jiān)管檢查事業(yè)部的產(chǎn)品檢測是否嚴格，是否規(guī)范，是否符合標準上級直接評分范圍：0-120分上級8部門培訓(xùn)計劃完成率實際與計劃的對比同第三條人力資源部9無技術(shù)信息泄露事件滿分100分，出現(xiàn)1次扣20分，3次及以上得0分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)回報率反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。

44、凈利潤+平均股東權(quán)益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。財務(wù)管理部2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產(chǎn)總額同上財務(wù)管理部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）100%,同上財務(wù)管理部4稅前利潤總額同上財務(wù)管理部5凈利潤同上財務(wù)管理部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一1同上財務(wù)管理部7銷售收入同上財務(wù)管理部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一1同上財務(wù)管理部9銷售量同上財務(wù)管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年

45、銷售量一1同上財務(wù)管理部11質(zhì)量合格率同上12供貨及時率供貨及時次數(shù)/供貨總數(shù)同上各事業(yè)部13生產(chǎn)成本1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為200分；財務(wù)管理部14人員成本同上財務(wù)管理部15員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果16事業(yè)部滿意度各事業(yè)部直接評分范圍：0-120分各事業(yè)部注：i.完成率=實際完成值/計劃目標值2.財務(wù)指標是包裝裝潢廠的模擬財務(wù)指標第二章產(chǎn)品事業(yè)部中高層管理人員績效考核指標庫2.1事業(yè)部總經(jīng)理序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)回報率反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權(quán)益1）完成率

46、低于80%,得0分2）完成率大于80%,等于（完成率一0.8）X5X100,最高200分。財務(wù)部2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產(chǎn)總額同上財務(wù)部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）100%,同上財務(wù)部4稅前利潤總額同上財務(wù)部5凈利潤同上財務(wù)部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一1同上財務(wù)部7銷售收入同上財務(wù)部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一1同上財務(wù)部9銷售量同上財務(wù)部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一1同上財務(wù)部11投資回報率投資收益+投資額同上財務(wù)部12管理費用1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%,等于（1.2完成率）X5M00,最高分為200分；財務(wù)部13市場費用同上財務(wù)部14管理費用同上財務(wù)部15人員