超市出入庫流程

1、聯(lián)合超市出、入庫流程入庫處理一、商品訂貨商品負責人填寫每日報表中的“訂貨”欄，注明條碼，名稱，數量，其他說明。填寫完畢交與店長，店長審核說明完畢簽字，由店長交財務部訂貨，財務錄入系統(tǒng)“訂貨單”。注意：財務訂貨時要提醒供貨商及時送貨，避免商品缺貨而影響銷售。店長和財務部應了解供應商的經營方式，結款方式，是否允許退換貨及供應商的實力等，以便更好的做出合理的訂貨。二、商品驗收商品負責人驗收貨品，清點數量。驗收完畢交財務部，財務部由之前的“訂貨單”根據實際情況轉系統(tǒng)“驗收單”，接收人、店長、錄入人、供應商簽字確認，一式兩聯(lián)，一聯(lián)備查，一聯(lián)供應商留存。商品的系統(tǒng)“批發(fā)單”財務部應做應付賬款或已付帳款的財

2、務處理。如遇商品進價變動，應及時了解變價原因，在驗收單上標注，并在系統(tǒng)上更改商品售價，重新打印價簽，告知店長，店面更換價簽，避免誤導顧客引起不必要的投訴。商品驗收完畢，由商品負責人負責商品的上架和商品入倉庫工作，分類擺放整齊。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況，不合格的做整改調整。注意：驗收標準有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進口食品必須有中文標識，是否標注食品添加劑明細等，如有異常告知店長處理。商品價格由財務審核，數量由驗收人審核驗收單的錄入要在當天及時完成，項目填寫完整，數據準確無誤。同一供應商的驗收單要裝訂成冊，不可丟失，以備對賬查看。三、訂煙每周三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數量

3、，根據銷量情況確定本周訂煙數量，收銀員，店長，財務簽字確認，店長交財務部網上訂煙，價格如有變動通知店面，打印價簽，店面及時變更售價。四、新品入超供應商（現有的）提供新品時，由店長根據店面需要作出決定，并簽字確認方可訂貨、驗收。出庫流程1、 店面零售處理前臺收銀員要做到每日零售小票和實際收款的一致性，款項當天交出納核對，雙方簽字確認。一式兩聯(lián)，一聯(lián)收銀員留存，一聯(lián)出納做賬備查。2、 團購或未走前臺的銷售處理由銷售人務必填制一式三聯(lián)的“銷售清單”，店長簽字方可出店。一聯(lián)交財務部當天完成超市系統(tǒng)“批發(fā)單”的出庫登記，以減少系統(tǒng)庫存，避免發(fā)生系統(tǒng)賬面和實際庫存不一致的情況?！芭l(fā)單”根據原始“銷售清單

4、”錄入，做到準確無誤，由銷售人、店長和財務簽字確認。團購銷售的系統(tǒng)“批發(fā)單”財務部應做應收賬款或已收帳款的財務處理，并督促銷售人員及時結清賬務，在系統(tǒng)的“應收帳款”中更新處理。銷售人員和財務部核對無誤后，每月財務部把“團購明細表”發(fā)送給總經理查看。團購銷售打折的情況需申請店長，如超過店長權限的，由店長申請總經理方可打折，否則為無效折扣。團購銷售如有月結協(xié)議的，月結協(xié)議留財務部備案。注意：“銷售清單”一聯(lián)留存，一聯(lián)客戶留存，一聯(lián)財務做賬處理（應收款或已收款）?！颁N售清單”填寫標準：單位、日期、內容填寫完整，務必填寫商品名稱和條碼，以便財務明確商品并錄入系統(tǒng)“驗收單”簽字要齊全，銷售人，客戶，相關

5、證明人，店長簽字確認。店長銷售的商品出店由副店長或相關店面人員證明簽字確認。三、退、換貨的處理每日破損和需退貨的商品應及時下架，放在倉庫的固定位置，財務部在供應商送貨時及時與其溝通，及時做退、換貨處理，打印系統(tǒng)“退貨單”。商品負責人清點商品數量，在“退貨單”上簽字確認。臨期商品可以在貨架上陳列，但是要特別注意。店長及時和供貨商及時溝通，可做促銷或退換貨處理。注意：在錄入退貨單時，商品進價由財務確認是否有變動，避免退貨總價出現錯誤。四、內部員工和招待領用處理相關人填寫“商品領用登記表”，注明商品用途。交財務部錄入系統(tǒng)“批發(fā)單”做出庫登記，領用人和店長簽字確認。售價為0元.招待領用退回的商品做銷賬處理，相關證明人簽字確認。注意：此項出庫財務部要做超市費用支出的財務處理（員工福利或招待費）以上出庫的商品系統(tǒng)“批發(fā)單”財務部務必及時錄入系統(tǒng)，做出庫處理減少系統(tǒng)庫存，原始單據和系統(tǒng)批發(fā)單一致對應粘貼，每月裝訂成冊，不可丟失