XX車型質(zhì)量控制計劃

1、XX車型質(zhì)量控制計劃（修訂版）編制:W：批準:XX年XX月XX日一、質(zhì)量控制組織機構(gòu)及職責(zé)3（一）質(zhì)量控制組織機構(gòu)圖3（二）職責(zé)3二、質(zhì)量目標7三、整車間隙、斷差11四、轉(zhuǎn)產(chǎn)過程中應(yīng)避免的問題13五、過程質(zhì)量指標爬坡計劃15（一）設(shè)計板塊15（二）制造板塊15（三）零部件板塊16六、板塊工作17（一）技術(shù)處17（二）質(zhì)量處17（三）采購處19（四）生產(chǎn)物流處19（五）各車間19七、節(jié)點評審20（一）試生產(chǎn)階段20（二）量產(chǎn)階段21-、質(zhì)雖控制組織機構(gòu)及職責(zé)（一）質(zhì)雖控制組織機構(gòu)圖（二）職責(zé)1、項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：職責(zé)：負責(zé)轉(zhuǎn)產(chǎn)過程質(zhì)雖控制計劃的審批；負責(zé)質(zhì)H控制整體推進和各項工作的

2、開展進行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo);負責(zé)質(zhì)雖控制實施進程中的重大問題進行決策；負責(zé)質(zhì)雖問題整改計劃調(diào)整和不整改問題的審批；負責(zé)質(zhì)雖控制工作獎懲；2、技術(shù)保障專責(zé)組組長：副組長：成員：職責(zé)：(1) 負責(zé)同總部相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)所需資料的對接和交接轉(zhuǎn)移；負責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)雖、工藝等資料的消化、轉(zhuǎn)化；負責(zé)關(guān)重工序的確定，以及關(guān)重工序初始過程能力研究。(2) 負責(zé)按計劃整改質(zhì)雖問題；負責(zé)整車及零部件型試試驗驗證。3、質(zhì)雖保障專責(zé)組組長：副組長：成員：職責(zé)：(1) 負責(zé)制定質(zhì)雖控制計劃；負責(zé)質(zhì)雖問題整改的協(xié)調(diào)、跟蹤、驗證；組織試制過程質(zhì)H評審/評價；負責(zé)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和項目組匯報產(chǎn)品質(zhì)雖情況；審查各階段質(zhì)雖交付物；督促、檢查項

3、目的實施和各項工作的開展。4、工藝保障專責(zé)組組長：副組長：成員：職責(zé)：(1) 負責(zé)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的制定；負責(zé)生產(chǎn)線調(diào)試，試生產(chǎn)工藝技術(shù)支持；負責(zé)各環(huán)節(jié)工藝符合性驗證；負責(zé)參加各階段質(zhì)雖評審；并提出改進性建議。5、物流保障專項組組長：副組長：組員：職責(zé)：(1) 轉(zhuǎn)產(chǎn)后公司內(nèi)部大物流方案制定及實施；焊接線的布局方案確定；生產(chǎn)的組織安排；工位專用盛具質(zhì)損隱患評審，零部件盛具的改進方案制定及實施。6、米購保障專責(zé)組組長：副組長：成員：職責(zé)：(1) 嚴格按APQP工作計劃按時提供相應(yīng)的階段質(zhì)雖交付物,并完成PSW簽署。(2) 督促供應(yīng)商按計劃整改質(zhì)雖問題；負責(zé)控制本地化零部件開發(fā)質(zhì)雖。二、質(zhì)量目標

4、5輛試生產(chǎn)質(zhì)量目標項目目標值指標驗證單位指標牽頭單位交付物備注AUDIT整車AUDIT評審集團公司質(zhì)量部質(zhì)量處AUDIT評審報告白車身精度（數(shù)據(jù)合格率）質(zhì)量處技術(shù)處/焊裝車問白車身精度檢測報告漆面質(zhì)量涂層總厚度金屆閃光漆/本色面漆即光活漆（75土10m質(zhì)量處涂裝車間漆面檢測報告涂裝車間協(xié)助桔皮L（平面：20立面：25）S（平面：25立面：35）DOI（深色：75淺色：70）50輛試生產(chǎn)質(zhì)量目標項目目標值指標驗證單位指標牽頭單位交付物備注AUDIT整車AUDIT評審集團公司質(zhì)量部質(zhì)量處AUDIT評審報告過程控制CAL-C/1000質(zhì)量處總裝車間過程質(zhì)量指標統(tǒng)計報告淋雨一次合格率普通淋雨總裝車間白

5、車身精度（數(shù)據(jù)合格率）質(zhì)量處技術(shù)處/焊裝車問白車身精度檢測報告漆面質(zhì)量涂層總厚度金屆閃光漆/本色面漆+罩光活漆（75+10pm質(zhì)量處涂裝車間漆面檢測報告涂裝車間協(xié)助桔皮L（平面：20立面：25）S（平面：25立面：35）DOI（深色：75淺色：70）150輛試生產(chǎn)質(zhì)量目標項目目標值指標驗證單位指標牽頭單位交付物備注AUDIT整車AUDIT評審集團公司質(zhì)量部質(zhì)量處AUDIT評審報告過程控制CAL-C/1000質(zhì)量處總裝車間過程質(zhì)量指標統(tǒng)計報告淋雨一次交驗合格率（普通淋雨）質(zhì)量處總裝車間白車身精度（數(shù)據(jù)合格率）質(zhì)量處技術(shù)處/焊裝車問白車身精度檢測報告漆面質(zhì)量涂層總厚度金屆閃光漆/本色面漆+罩光活漆

6、（75+iopn質(zhì)量處涂裝車間漆面檢測報告涂裝車間協(xié)助桔皮L（平面：20立面：25）S（平面：25立面：35）DOI（深色：75淺色：70）2萬5千公里可靠性道路試驗首次故障里程（knj）質(zhì)量部市場質(zhì)量處、南長項目組可靠性道路報告平均故障間隔里程（knj）項目組可靠性道路扣分項目組嚴U或致命1可題數(shù)項目組質(zhì)量整改未關(guān)閉的專用件紅牌質(zhì)量問題數(shù)質(zhì)量處項目組試生產(chǎn)階段未關(guān)閉的專用件黃牌質(zhì)量問題數(shù)質(zhì)量處項目組問題整改完成率質(zhì)量處項目組量產(chǎn)階段質(zhì)量目標AUDIT整車AUDIT評審集團公司質(zhì)量部質(zhì)量處AUDIT評審報告零部件質(zhì)量零部件PSW署率質(zhì)量處采購處STA零部件合格率（專用件）質(zhì)量處采購處STA過程

7、控制CAL-C/1000質(zhì)量處總裝車間淋雨一次交驗合格率（普通淋雨）質(zhì)量處總裝車間白車身精度（數(shù)據(jù)合格率）質(zhì)量處技術(shù)處/焊裝車問漆面質(zhì)量涂層總厚度金屆閃光漆/本色面漆+罩光活漆（75+10pm質(zhì)量處涂裝車間漆面檢測報告涂裝車間協(xié)助桔皮L（平向：20立面：25）S（平向：25立面：35）DOI（深色：75淺色：70）質(zhì)量整改未關(guān)閉的專用件紅牌質(zhì)量問題數(shù)質(zhì)量處項目組未關(guān)閉的專用件黃牌質(zhì)量問題數(shù)質(zhì)量處項目組問題整改完成率質(zhì)量處項目組三、整車間隙、斷差1、整車間隙序號位置描述XX車型1前罩裝飾件與前罩2前大燈與前保險杠3前大燈與翼子板4前大燈與前保險杠5前大燈與前罩6翼子板與前罩7前保險杠與翼子板9前

8、門與翼子板10前門上部與側(cè)圍11前門與中門12中門上部與側(cè)圍13中門后部與側(cè)圍14中門下部與側(cè)圍15前口下部與側(cè)圍16前擋風(fēng)玻璃與頂蓋17加油蓋與側(cè)圍18背門與側(cè)圍19背門與頂蓋中部20背口卜部與后保險杠21背門兩側(cè)與后保險杠22尾飾燈與背門23后組合燈與側(cè)圍24后保險杠與側(cè)圍25外后視鏡座與前口26后側(cè)窗前部與側(cè)圍27后側(cè)窗上部與側(cè)圍28后側(cè)窗后部與側(cè)圍29后側(cè)窗下部與側(cè)圍30后擋風(fēng)玻璃與背門31手柄前后與車門32手柄上部與車門2、整車斷差序號位置描述XX車型1前大燈與前保險杠2前大燈與翼子板3前門與翼子板4前門與中門5加油蓋與側(cè)圍6后組合燈與側(cè)圍7后保險杠與側(cè)圍8翼子板與側(cè)圍四、轉(zhuǎn)產(chǎn)過程中

9、應(yīng)避免的問題序號問題描述牽頭單位牽頭人現(xiàn)狀（千臺車維修頻次）目標1后橋技術(shù)處2中滑門技術(shù)處3前組合燈質(zhì)量處4電喇叭技術(shù)處5空調(diào)總裝車間6后減震器技術(shù)處7車門外開手技術(shù)處8玻璃升降器質(zhì)量處9前霧燈技術(shù)處10收放機質(zhì)量處11組合儀表技術(shù)處12中滑門較鏈技術(shù)處13制動燈質(zhì)量處14背門支撐桿技術(shù)處15前擋風(fēng)玻璃總裝車間16制動總泵及真空助力器技術(shù)處17轉(zhuǎn)向技術(shù)處18前門技術(shù)處19離合器拉索技術(shù)處20轉(zhuǎn)向輪轂軸承技術(shù)處21電瓶質(zhì)量處22背門技術(shù)處23油門拉索技術(shù)處24前減震器技術(shù)處25前門鎖質(zhì)量處26組合升關(guān)質(zhì)量處27中滑門上臂技術(shù)處28前雨刮器雨刮刷質(zhì)量處29中滑門鎖質(zhì)量處30后組合燈質(zhì)量處五、過程質(zhì)

10、雖指標爬坡計劃（一）設(shè)計板塊序號里程碑質(zhì)重指標指標定義PP1PP2PP3量產(chǎn)簽署指標責(zé)任單位指標驗證單位1控制計劃編制完成率完成編制的控制計劃數(shù)量與各車間工序數(shù)量之比技術(shù)處質(zhì)里處2公告、環(huán)保目錄、3C等法規(guī)申報一次性通過（二）制造板塊序號項目指標定義PP1PP2PP3量產(chǎn)簽署指標責(zé)任單位指標驗證單位1錯漏裝率出現(xiàn)錯漏裝、錯漏檢車輛與生產(chǎn)的車輛之比總裝車間質(zhì)量處2關(guān)重工序操作人員培訓(xùn)合格率培訓(xùn)合格的關(guān)重工序操作人員數(shù)量與關(guān)重工序人員總數(shù)之比。各車間質(zhì)量處3工位專用盛具完成率制造合格的工位專用盛具與計劃完成的工位專用盛具之比生產(chǎn)物流處焊裝車間總裝車間序號項目指標定義PP1PP2PP3量產(chǎn)簽署指標責(zé)

11、任單位指標驗證單位4整車路試、外觀檢查標準完成率完成的整車路試、外觀檢查標準與計劃完成的整車路試、外觀檢查標準之比質(zhì)里處質(zhì)量處（三）零部件板塊序號項目指標定義PP1PP2PP3量產(chǎn)簽署指標責(zé)任單位指標驗證單位1總裝零部件零件合格率合格零部件比例采購處STA質(zhì)量處部品室零部件型式試驗完成率完成且合格的零部件試驗與計劃完成的零部件試驗之比技術(shù)處質(zhì)量處部品室2供應(yīng)商APQP啟動計劃率已定點本地化供應(yīng)商啟動APQPW比例100%質(zhì)里處3PS修署率非關(guān)重件完成PSW簽睪的非關(guān)鍵零部件數(shù)量/非關(guān)鍵零部件總數(shù)之比采購處SAT質(zhì)量處完成PSW睪的關(guān)鍵零部件數(shù)量/非關(guān)鍵零部件總數(shù)之比采購處SAT質(zhì)量處關(guān)重零部件

12、4檢查規(guī)格完成率已完成的檢查規(guī)格比例質(zhì)里處質(zhì)量處六、板塊工作（一）技術(shù)處序號工作內(nèi)容交付物工作要求牽頭單位責(zé)任人完成時間1零部件型式試驗明細確定零部件型式試驗明細包含了所有的專用性能件:技術(shù)處二2發(fā)布零部件技術(shù)條件零部件技術(shù)條件r技術(shù)條件齊全，引用標準有效技術(shù)處3零部件關(guān)重特性清單確定零部件關(guān)重特性清單包含了所有的關(guān)重特性技術(shù)處4確定關(guān)重工序關(guān)重工序清單:包含了所有的關(guān)重工序:技術(shù)處一5關(guān)重工序初始能力分析分析報告對所有關(guān)重工序完成分析技術(shù)處6整車控制計劃編制控制計劃控制計劃編制完成率100%技術(shù)處7應(yīng)避免質(zhì)量問題的分析及措施應(yīng)避免質(zhì)量問題對策措施表對所有應(yīng)避免質(zhì)量1可題進行分析，并逐一制7E

13、對策措施各責(zé)任單位8工裝件裝車驗證風(fēng)險及問題充分暴露裝車中的風(fēng)險和問題技術(shù)處9整車精度檢測白車身精度檢測報告；漆面檢測報告；對規(guī)定的檢測項目進行檢測技術(shù)處（二）質(zhì)量處序號工作內(nèi)容交付物工作要求牽頭單位責(zé)任人完成時間1配套件品質(zhì)基準書編制品質(zhì)基準書符合質(zhì)量控制要求質(zhì)量處2現(xiàn)有檢具確認、轉(zhuǎn)移、驗收檢具明細、驗收報告滿足質(zhì)量控制要求質(zhì)量處3配套件檢查規(guī)格編制配套件檢查規(guī)格符合質(zhì)量控制要求；提供給供應(yīng)商；識別關(guān)重特性點質(zhì)量處4配套件封樣配套件封樣報告配套件封樣符合要求質(zhì)量處5配套件零部件入廠驗收配套件零部件入廠驗收報告按時完成配套件入廠檢驗質(zhì)量處6配套零部件質(zhì)量風(fēng)險評估不合格零部件風(fēng)險評估表對不合格的

14、零件進行風(fēng)險評估質(zhì)量處7型式試驗報告的審核型式試驗完成情況報告審核型式試驗報告，確保試驗報告符合“零部件型式試驗明細”中的相關(guān)要求質(zhì)量處8法規(guī)件標識符合性檢查法規(guī)件標識符合性檢查報告按法規(guī)件的相關(guān)要求，對標識的符合性進行檢查質(zhì)量處9整車間隙、斷差測量整車內(nèi)外間隙、斷差測量報告按質(zhì)里控制萬榮質(zhì)量處10操作者培訓(xùn)培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)記錄；考核達標情況培訓(xùn)覆蓋率100%質(zhì)量處11編制整車路試、外觀檢查標準整車路試、外觀檢查標準能指導(dǎo)工人操作質(zhì)量處123Km道路試驗及外觀檢驗3Km道路試驗及外觀檢驗報告按工藝規(guī)程進行檢驗；每輛車進行檢驗并附問題記錄表；檢驗記錄完成清楚質(zhì)量處13總裝錯漏裝抽查錯漏裝抽查報告對

15、總裝裝調(diào)質(zhì)量進行抽查質(zhì)量處14整車AUDIT評價評價報告整車AUDIT評價標準質(zhì)量處15整車試乘試駕評價試駕評價報告整車試駕評價標準質(zhì)量處16整車可靠性評價整車可靠性評價報告整車可靠性評價標準質(zhì)量處17各車間過程體系審核審核報告按體系文件審核質(zhì)量處18整車檢測線檢測整車檢測數(shù)據(jù)記錄、新產(chǎn)品過線檢測報告對所有車輛完成檢測；數(shù)據(jù)記錄完整；問題記錄清楚質(zhì)量處19質(zhì)量提升、過程控制QTMf理QTM艮表每周跟蹤、統(tǒng)計、發(fā)布質(zhì)量處20市場質(zhì)量問題的收集售后質(zhì)里信息日報表重大緊急信息立即反饋，一般信息當日反饋質(zhì)量處市場質(zhì)量室21售后故障指標統(tǒng)計千臺車維修頻次、平均首次故障里程按售后指標統(tǒng)計方法質(zhì)量處市場質(zhì)量

16、室（三）采購處序號工作內(nèi)容交付物工作要求牽頭單位責(zé)任人完成時間1組織供皿制定APQP控制計劃供應(yīng)商資料提交計劃明確零部件PPA咀交等級，質(zhì)量目標和提交時間采購處STA2供應(yīng)商開發(fā)過程檢查APQP狀態(tài)報告、供應(yīng)商開發(fā)狀態(tài)報告符合提交計劃采購處STA3生產(chǎn)件批準PPAP保存/提交要求等級列表、零件提交保證書（PSWPPAP比準率關(guān)重零部件100%非關(guān)鍵零部件95%采購部STA（四）生產(chǎn)物流處序號工作內(nèi)容交付物工作要求牽頭單位責(zé)任人完成時間1潤錦、RDC庫房管理檢查報告零部件在RDC庫房集中擺放生產(chǎn)物流處2整車物流庫房管理檢查報告上市前待發(fā)運車輛按批次集中擺放生產(chǎn)物流處3現(xiàn)有盛具評審及標準化統(tǒng)一，并

17、提出新增盛具方案。評審報告專用盛具齊全。生產(chǎn)物流處（五）各車間序號工作內(nèi)容交付物工作要求牽頭單位責(zé)任人完成吊點1作業(yè)指導(dǎo)書編制作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書編制完成率100%能指導(dǎo)工人操作各車間2工藝符合性評估工藝符合性評估報告從第二輪試生產(chǎn)開始，每輪對工藝的符合性進行評估。各車間3過程檢驗過程檢驗實施情況報告，關(guān)重工序檢驗合格情況報告按控制計劃中檢驗卡片的要求實施過程檢驗各車間質(zhì)里處4MSM析MS維析計劃/MSA分析報告按MSM析計劃各車間5操作者培訓(xùn)培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)記錄；考核達標情況按工廠規(guī)范進行培訓(xùn)；培訓(xùn)覆蓋率100%各車間6工序質(zhì)量評價工序質(zhì)里評價報告按規(guī)范進行評價各車間7工位專用盛具質(zhì)損隱患評審

18、盛具質(zhì)損隱患評審報告專用盛具齊全；對每個盛具的質(zhì)損隱患進行評審各車間七、節(jié)點評審（一）試生產(chǎn)階段序號項目評審方式評審內(nèi)容交付物組織單位組織人1整車強化淋雨密封性評價每輪至少評價三輛車；用照片和文字描述存在的1可題按“整車強化淋雨密封性評價標準”進行評價。強化淋雨評價報告質(zhì)里處2整車AUDIT評價每輪至少評價一輛車«XX公司汽車評價規(guī)范整車AUDIT評價報告質(zhì)里處3管線路評價每輪至少評價一輛車管線路走向是否合理，有無燒車、燒線束隱患進行評價。管線路評價報告質(zhì)里處4試乘試駕評價在第二輪抽3輛車«XX公司汽車評價規(guī)范試乘試駕評價報告質(zhì)里處5整車可靠性評價25000公里道路可靠性試驗評價在PP2之前，對整車和零部件可靠性按長安汽車評價規(guī)范進行評價25000公里道路可靠性試驗報告質(zhì)里處6試生產(chǎn)階段質(zhì)量評審會議評審1、未關(guān)閉問題風(fēng)險評估和措施確認；2、質(zhì)里目標兀成情況；3、質(zhì)量保證能力評估；4、確認能否轉(zhuǎn)入下一階段。試生產(chǎn)階段質(zhì)量評審報告質(zhì)里處（二）