ERP物控操作流程詳解

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上來源：創(chuàng)業(yè)網(wǎng)ERP物控操作流程一、 登陸K3，進(jìn)入主界面：生產(chǎn)管理MRP計(jì)算29008 MRP計(jì)算，進(jìn)入MRP運(yùn)算：二、進(jìn)入MRP運(yùn)算向?qū)ч_始，點(diǎn)擊下一步：三、進(jìn)入MRP運(yùn)算向?qū)ьA(yù)檢查，繼續(xù)點(diǎn)擊下一步：四、進(jìn)入MRP運(yùn)算向?qū)Х桨竻?shù)，繼續(xù)點(diǎn)擊下一步：五、進(jìn)入MRP運(yùn)算向?qū)枨螳@取，點(diǎn)擊選擇：六、進(jìn)入銷售訂單序時(shí)薄，選擇需要運(yùn)算的訂單及物料，選擇后按回車鍵或者點(diǎn)返回：七、進(jìn)入MRP運(yùn)算向?qū)枨螳@取，繼續(xù)點(diǎn)擊下一步：八、進(jìn)入MRP運(yùn)算向?qū)ьA(yù)計(jì)量展示，繼續(xù)點(diǎn)擊下一步：九、進(jìn)入MRP運(yùn)算向?qū)枨笥?jì)算，計(jì)算完后繼續(xù)點(diǎn)擊下一步：十、進(jìn)入MRP運(yùn)算向?qū)Р榭唇Y(jié)果，核對(duì)完數(shù)據(jù)后繼續(xù)點(diǎn)擊

2、下一步：核對(duì)數(shù)據(jù)十一、進(jìn)入MRP運(yùn)算向?qū)瓿?，運(yùn)算完成：十二、MRP運(yùn)算向?qū)瓿?，運(yùn)算完成后，點(diǎn)擊生產(chǎn)管理MRP維護(hù)29012 MRP計(jì)劃訂單維護(hù)，點(diǎn)擊確認(rèn)：十三、進(jìn)入MRP計(jì)劃訂單，選擇單據(jù)審核然后進(jìn)行投放，計(jì)劃訂單投放完成：審核單據(jù)點(diǎn)擊是，查看投放結(jié)果，完成計(jì)劃訂單投放十四、點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單維護(hù)確定，審核采購(gòu)申請(qǐng)單，完成計(jì)劃物料需求，產(chǎn)生采購(gòu)訂單：審核單據(jù)，Y表示已審核采購(gòu)流程采購(gòu)訂單的下達(dá) 方式一1）進(jìn)入“供應(yīng)鏈” >> 選擇子功能“采購(gòu)訂單”>>選擇明細(xì)功能“采購(gòu)訂單-新增” 2）進(jìn)入“采購(gòu)訂單” >>從“源單類型” >>選擇

3、“采購(gòu)申請(qǐng)單” >>點(diǎn)擊“選單號(hào)”進(jìn)入3）按需求選擇4）根據(jù)表單增寫：供應(yīng)商/備品數(shù)量/單價(jià)/交貨時(shí)間/業(yè)務(wù)員等信息>>確認(rèn)>>保存 采購(gòu)訂單的下達(dá) 方式二1）進(jìn)入“供應(yīng)鏈” >> 選擇子功能“采購(gòu)訂單”>>選擇明細(xì)功能“采購(gòu)訂單-維護(hù)”2）彈出“條件過濾”窗口>>點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入3）按需求選擇4）選擇物料>>點(diǎn)擊下推>>生成采購(gòu)訂單5）根據(jù)表單增寫：供應(yīng)商/備品數(shù)量/單價(jià)/交貨時(shí)間/業(yè)務(wù)員等信息>>確認(rèn)>>保存采購(gòu)訂單維護(hù)1）進(jìn)入“供應(yīng)鏈” >> 選擇子功能“采

4、購(gòu)訂單”>>選擇明細(xì)功能“采購(gòu)訂單-維護(hù)”2）彈出“條件過濾”窗口>>點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入3）彈出所有過濾明細(xì)>>選擇自己要進(jìn)行更正明細(xì)>>點(diǎn)擊右鍵可進(jìn)行修改、刪除等等（備注：要先反審核）4）修改完成后>>確認(rèn)>>保存采購(gòu)發(fā)票的結(jié)算1）進(jìn)入“供應(yīng)鏈” >> 選擇子功能“采購(gòu)發(fā)票“>>選擇明細(xì)功能“采購(gòu)發(fā)票新增”2）進(jìn)入“購(gòu)貨發(fā)票” >>在右上角選擇“購(gòu)貨發(fā)票普通” >> 點(diǎn)擊“選單號(hào)”進(jìn)入備注：正常進(jìn)貨選擇藍(lán)字/不良品退貨選擇紅字3）按需求選擇4）確認(rèn)數(shù)量、單價(jià)、部門、 業(yè)務(wù)員&

5、gt;> 增寫發(fā)票號(hào)>>確認(rèn)>>保存 采購(gòu)發(fā)票的維護(hù)1） 進(jìn)入“供應(yīng)鏈” >> 選擇子功能“采購(gòu)發(fā)票”>>選擇明細(xì)功能“采購(gòu)發(fā)票維護(hù)”2）彈出“條件過濾”窗口>>點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入3）彈出所有過濾明細(xì)>>選擇自己要進(jìn)行更正明細(xì)>>點(diǎn)擊右鍵可進(jìn)行修改、刪除等等（備注：要先反審核）商務(wù)銷售K3流程商務(wù)流程圖：1， 銷售報(bào)價(jià)每個(gè)機(jī)型首先把每個(gè)客戶端報(bào)價(jià)單做入系統(tǒng)，以后的銷售訂單可根據(jù)銷售報(bào)價(jià)直接生成銷售訂單如圖1-1），先在銷售管理選擇銷售報(bào)價(jià)打開銷售報(bào)價(jià)單-新增進(jìn)入銷售報(bào)價(jià)單界面圖1-1）進(jìn)入銷售報(bào)價(jià)單界面后，

6、如圖2）。首先選擇所要報(bào)價(jià)單客戶名稱：如港興達(dá)。再選擇日期/幣別，這為系統(tǒng)默認(rèn)。再在物料代碼中選擇物料名稱/數(shù)量（指的是單一物料在此機(jī)型中的用量），/單價(jià)/金額（金額不能含稅），最后是部門/主管/業(yè)務(wù)員（是誰的客戶選擇誰）的選擇。圖2）這樣一份完整的報(bào)價(jià)單做好后，開始做銷售訂單。如圖3）我們接到客戶的訂單，先到銷售管理-銷售訂單-銷售訂單新增，如上圖3），在打開銷售訂單新增界面后，見圖4）購(gòu)貨單位：填客戶名稱，原客戶，比如我們客戶是深創(chuàng)，但是他的原客戶是臺(tái)電，而臺(tái)電要填入原客戶中，以便后面銷售的統(tǒng)計(jì)。編號(hào)：填客戶訂單號(hào)，方便查單。源單類型：從此客戶的銷售報(bào)價(jià)單下推生成銷售訂單。產(chǎn)品代碼，根據(jù)B

7、OM選擇。數(shù)量根據(jù)客戶訂單修改。稅率一定要為零。部門/業(yè)務(wù)/選擇后直接保存，生成銷售訂單。銷售訂單完成后，在銷售開單已經(jīng)開完，且倉(cāng)庫(kù)審核后的單據(jù)中，生成銷售發(fā)票，如圖5）。在銷售出庫(kù)單維護(hù)中打開界面 如圖6）在審核標(biāo)志為Y（表示倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)審核）的單據(jù)下推生成普通發(fā)票。如圖7）點(diǎn)擊生成，核對(duì)金額數(shù)量后保存即可。商務(wù)ERP系統(tǒng)流程就是這樣的。倉(cāng)庫(kù)操作流程倉(cāng)管在K3系統(tǒng)主要是對(duì)所有實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)的審核，在“倉(cāng)存管理”中都可以操作完成。一、 采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)審核：1、進(jìn)入“倉(cāng)存管理”“驗(yàn)收入庫(kù)”“外購(gòu)入庫(kù)單-維護(hù)”2、點(diǎn)擊開“外購(gòu)入庫(kù)單-維護(hù)”,在“條件過濾”中選擇“審核標(biāo)志未審核”，“確定”。3、進(jìn)入“外購(gòu)

8、入庫(kù)”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并雙擊點(diǎn)開。4、審核“外購(gòu)入庫(kù)單”中，所入庫(kù)的物料：“物料名稱、實(shí)收數(shù)量、收料倉(cāng)庫(kù)”，無誤“審核”。 二、 虛倉(cāng)入庫(kù)單據(jù)審核：1、進(jìn)入“倉(cāng)存管理”“虛倉(cāng)管理”“虛倉(cāng)入庫(kù)”2、點(diǎn)擊開“虛倉(cāng)入庫(kù)”,在“條件過濾”中選擇“審核標(biāo)志未審核”，“確定”。3、進(jìn)入“虛倉(cāng)入庫(kù)”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點(diǎn)擊開。4、審核“虛倉(cāng)入庫(kù)單”中，所入庫(kù)的物料：“物料名稱、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)”，無誤“審核”三、 “銷售出庫(kù)”單據(jù)審核：1、進(jìn)入“領(lǐng)料發(fā)貨”“銷售出庫(kù)-維護(hù)”2、點(diǎn)擊開“銷售出庫(kù)-維護(hù)”,在“條件過濾”中選擇“審核標(biāo)志未審核”，“確定”。3、進(jìn)入“銷售出庫(kù)”未審核單據(jù)列

9、表中選擇要核查單據(jù)，并點(diǎn)擊開。4、審核“銷售出庫(kù)單”中，所出庫(kù)的物料：“產(chǎn)品名稱、實(shí)發(fā)數(shù)量、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)”，無誤“審核”。四、虛倉(cāng)出庫(kù)單據(jù)審核：1、進(jìn)入“倉(cāng)存管理”“虛倉(cāng)管理”“虛倉(cāng)出庫(kù)”2、點(diǎn)擊開“虛倉(cāng)出庫(kù)”,在“條件過濾”中選擇“審核標(biāo)志未審核”，“確定”3、進(jìn)入“虛倉(cāng)出庫(kù)”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點(diǎn)擊開。4、審核“虛倉(cāng)出庫(kù)單”中，所入庫(kù)的物料：“物料名稱、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)”，無誤“審核”五、 領(lǐng)料單的審核1、進(jìn)入“倉(cāng)存管理”“領(lǐng)料發(fā)貨”“生產(chǎn)領(lǐng)料-維護(hù)”2、點(diǎn)擊開“生產(chǎn)領(lǐng)料-維護(hù)”,在“條件過濾”中選擇“審核標(biāo)志未審核”，“確定”3、進(jìn)入“生產(chǎn)領(lǐng)料”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點(diǎn)擊

10、4、審核“領(lǐng)料單”中，所出庫(kù)的物料：“物料名稱、數(shù)量、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)”，無誤“審核”六、“其他出庫(kù)”單據(jù)的審核1、進(jìn)入“倉(cāng)存管理”“領(lǐng)料發(fā)貨”“其他出庫(kù)-維護(hù)”2、點(diǎn)擊開“其他出庫(kù)-維護(hù)”,在“條件過濾”中選擇“審核標(biāo)志未審核”，“確定”3、進(jìn)入“其他出庫(kù)”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點(diǎn)擊開4、審核“其他出庫(kù)單”中，所出庫(kù)的物料：“產(chǎn)品名稱、數(shù)量、發(fā)出倉(cāng)庫(kù)”，無誤“審核”產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)流程圖一、 虛倉(cāng)入庫(kù)（產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)） “供應(yīng)鏈”“倉(cāng)存管理”“虛倉(cāng)管理”“虛倉(cāng)入庫(kù)”點(diǎn)擊“虛倉(cāng)入庫(kù)”“過濾”條件“確定”。接著點(diǎn)“左上角”工具欄處的“新增”按鈕A. 以上內(nèi)容填寫可按圖片顯示填寫對(duì)應(yīng)的內(nèi)容。生產(chǎn)領(lǐng)料流程圖二

11、、 生產(chǎn)領(lǐng)料 “供應(yīng)鏈”“倉(cāng)存管理”“領(lǐng)料發(fā)貨”“生產(chǎn)領(lǐng)料新增”進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)料界面后，需填寫黃色部分對(duì)應(yīng)的內(nèi)容，保存即可。采購(gòu)?fù)赓?gòu)入庫(kù)流程圖一、 采購(gòu)入庫(kù)單在“主控臺(tái)”-“供應(yīng)鏈”“采購(gòu)管理”-“采購(gòu)訂單”“采購(gòu)訂單維護(hù)”進(jìn)入“采購(gòu)訂單維護(hù)”前，需選擇“過濾”條件，選擇要入庫(kù)的訂單單據(jù)編號(hào)。（此“過濾”條件可對(duì)訂單，日期，產(chǎn)品名稱等進(jìn)行篩選，以便能更快的查到訂單。）以下過濾條件需把“日期”-“審核標(biāo)志”-“作廢標(biāo)志”-“關(guān)閉標(biāo)志”選擇為全部，再按“確定”。此處需填入要入庫(kù)的訂單單號(hào) 對(duì)應(yīng)的訂單顯示后“點(diǎn)擊”該訂單需要入庫(kù)的物料，然后點(diǎn)“下推”下拉菜單中選擇“生成 外購(gòu)入庫(kù)”。 下推后點(diǎn)“生成”。

12、在進(jìn)入“外購(gòu)入庫(kù)單”界面，填寫好“數(shù)量-收料倉(cāng)庫(kù)（良品/不良品）-備注（填寫供應(yīng)商送貨單單號(hào)）-保管（倉(cāng)庫(kù)人員）-驗(yàn)收（品質(zhì)人員）”即可。此入庫(kù)單不包含“備品入庫(kù)”，備品入庫(kù)需從“虛倉(cāng)入庫(kù)”做單。注：“收料倉(cāng)庫(kù)”如有不良品需把不良品的數(shù)量選擇錄入“不良品”倉(cāng)，以便退貨時(shí)直接選擇“不良品”倉(cāng)退貨。二、 備品入庫(kù)“虛倉(cāng)入庫(kù)”“供應(yīng)鏈”“倉(cāng)存管理”“虛倉(cāng)管理”“虛倉(cāng)入庫(kù)”點(diǎn)擊“虛倉(cāng)入庫(kù)”“過濾”條件“確定”。接著點(diǎn)“左上角”工具欄處的“新增”按鈕注：此處需注意選擇“連屬單據(jù)號(hào)碼”，可按“F7”或“雙擊”，選擇之前對(duì)應(yīng)入庫(kù)的采購(gòu)入庫(kù)單“外購(gòu)入庫(kù)”單號(hào)。A.以上顯示淡黃色部分的都需填寫。部門“采購(gòu)部”、

13、供應(yīng)商“填寫對(duì)應(yīng)入庫(kù)的采購(gòu)入庫(kù)供應(yīng)商”、客戶處可以不用填寫、物料代碼“填寫對(duì)應(yīng)入庫(kù)的物料名稱”、“數(shù)量（備品數(shù)量）”備注“填寫入庫(kù)單號(hào)”倉(cāng)庫(kù)“備品倉(cāng)”B.另一種虛倉(cāng)入庫(kù)方式 入完采購(gòu)?fù)赓?gòu)入庫(kù)單后，到“采購(gòu)管理”“外購(gòu)入庫(kù)”“外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)”點(diǎn)擊“外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)”，此單元可顯示所有外購(gòu)入庫(kù)物料的明細(xì)。選擇之前對(duì)應(yīng)入庫(kù)的物料，然后點(diǎn)擊“贈(zèng)品”，系統(tǒng)會(huì)提示“沒有相關(guān)贈(zèng)品單據(jù)，是否需要新增”點(diǎn)確定即可。其他填寫內(nèi)容與“A”類相同。采購(gòu)?fù)赓?gòu)?fù)素浟鞒虉D一、 采購(gòu)?fù)素泦卧凇爸骺嘏_(tái)”-“供應(yīng)鏈”“采購(gòu)管理”-“采購(gòu)?fù)赓?gòu)入庫(kù)”“外購(gòu)入庫(kù)單-新增”點(diǎn)擊“外購(gòu)入庫(kù)單新增”進(jìn)入后，注意退貨需選擇“紅字”退貨。供應(yīng)商“

14、選擇需退貨的供應(yīng)商名稱”源單類型選擇“外購(gòu)入庫(kù)”選單號(hào)按“F7”或“雙擊”選擇需退貨的采購(gòu)“外購(gòu)入庫(kù)單”。其他黃色必填項(xiàng)目可參考“外購(gòu)入庫(kù)單”(二、A類)注意：退貨單“收料倉(cāng)庫(kù)”處需注意選擇是“良品”還是“不良品”。二、備品入庫(kù)“虛倉(cāng)入庫(kù)”退貨如有退大批量包含備品的退貨需從-虛倉(cāng)入庫(kù)“紅字”出庫(kù)。如無包含備品的直接“外購(gòu)入庫(kù)單”“紅字”即可?！肮?yīng)鏈”“倉(cāng)存管理”“虛倉(cāng)管理”“虛倉(cāng)入庫(kù)”“紅字”填寫“部門”“供應(yīng)商”-“源單類型（虛倉(cāng)入庫(kù)）”“選單號(hào)”選擇“虛倉(cāng)入庫(kù)”時(shí)入的對(duì)應(yīng)單據(jù)。黃色部分填寫可參考“虛倉(cāng)入庫(kù)”。銷售出庫(kù)/退貨流程圖三、 銷售出庫(kù)“供應(yīng)鏈”-“銷售管理”- “銷售訂單”-“銷

15、售訂單維護(hù)”進(jìn)入“銷售訂單維護(hù)”前，需選擇“過濾”條件，選擇要出庫(kù)的訂單單據(jù)編號(hào)。（此“過濾”條件可對(duì)訂單，日期，產(chǎn)品名稱等進(jìn)行篩選，以便能更快的查到訂單。）以下過濾條件需把“日期”-“審核標(biāo)志”-“作廢標(biāo)志”-“關(guān)閉標(biāo)志”選擇為全部，再按“確定”。此處需填入要出庫(kù)的訂單單號(hào) 對(duì)應(yīng)的訂單顯示后“點(diǎn)擊”該訂單需出貨的物料，然后點(diǎn)“下推”下拉菜單中選擇“生成 銷售出庫(kù)”。下推后點(diǎn)“生成”。生成銷售出庫(kù)單后，需填寫好“出貨數(shù)量” “發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)（良品倉(cāng)）”“發(fā)貨/保管（倉(cāng)庫(kù)人員）。四、 備品出庫(kù)“虛倉(cāng)出庫(kù)”“供應(yīng)鏈”-“倉(cāng)存管理”- “虛倉(cāng)管理”-“虛倉(cāng)出庫(kù)”進(jìn)入“虛倉(cāng)出庫(kù)”接著點(diǎn)“左上角”工具欄處的“

16、新增”按鈕注：此處需注意選擇“連屬單據(jù)號(hào)碼”，可按“F7”或“雙擊”，選擇之前對(duì)應(yīng)出庫(kù)的銷售出庫(kù)單“銷售出庫(kù)”單號(hào)。A.以上顯示淡黃色部分的都需填寫。部門“商務(wù)部”、供應(yīng)商處可不用填寫、客戶“銷售出庫(kù)的客戶名稱”、物料代碼“填寫對(duì)應(yīng)出庫(kù)的物料名稱”、“數(shù)量（備品數(shù)量）”倉(cāng)庫(kù)“備品倉(cāng)”B.另一種虛倉(cāng)出庫(kù)方式 入完銷售出庫(kù)單后，到“銷售管理”“銷售出庫(kù)”“銷售出庫(kù)單維護(hù)”進(jìn)入“銷售出庫(kù)維護(hù)”后，此單元可顯示所有銷售出庫(kù)物料的明細(xì)。選擇之前出庫(kù)的銷售單據(jù)，點(diǎn)擊“贈(zèng)品”選擇之前對(duì)應(yīng)出庫(kù)的物料，然后點(diǎn)擊“贈(zèng)品”，系統(tǒng)會(huì)提示“沒有相關(guān)贈(zèng)品單據(jù)，是否需要新增”點(diǎn)確定即可。其他填寫部分與“虛倉(cāng)出庫(kù)”（二、A類

17、相同）銷售退貨流程圖二、 銷售退貨單在“主控臺(tái)”-“供應(yīng)鏈”“銷售管理”-“銷售出庫(kù)”“銷售出庫(kù)單-新增”進(jìn)入銷售出庫(kù)界面后點(diǎn)“紅字” “源單類型”銷售訂單 “選單號(hào)”選擇要退貨的銷售的單據(jù)。三、 備品退貨- 虛倉(cāng)出庫(kù)紅字如有包含備品退貨的需選擇對(duì)應(yīng)的“虛倉(cāng)出庫(kù)”紅字出庫(kù)退出 “供應(yīng)鏈”-“倉(cāng)存管理”- “虛倉(cāng)管理”-“虛倉(cāng)出庫(kù)”“紅字” 應(yīng)收賬款管理1、 點(diǎn)擊主界面應(yīng)收款管理界面點(diǎn)擊收款子功能（收款）明細(xì)功能（收款單-新增）2、點(diǎn)擊核算項(xiàng)目選中需核算名稱選單選中需核收款項(xiàng)的發(fā)票號(hào)碼，后選擇返回菜單即可3、現(xiàn)金類科目結(jié)算實(shí)收金額部門業(yè)務(wù)員摘要保存4、 點(diǎn)擊主界面應(yīng)收款管理界面點(diǎn)擊收款子功能（收

18、款）明細(xì)功能（預(yù)收單-新增）5、核算項(xiàng)目銷售訂單結(jié)算實(shí)收金額部門業(yè)務(wù)員保存6、點(diǎn)擊主界面應(yīng)收款管理界面點(diǎn)擊收款子功能（收款）明細(xì)功能（預(yù)款單-維護(hù)）根據(jù)需查詢的范圍選擇過濾條件根據(jù)需查詢的范圍選擇過濾條件7、點(diǎn)擊主界面應(yīng)收款管理界面點(diǎn)擊收款子功能（結(jié)算）明細(xì)功能（應(yīng)收款核銷-預(yù)收款沖應(yīng)收款）8、核算項(xiàng)目代碼核算項(xiàng)目客戶確定9、選擇本次核銷金額核銷10、點(diǎn)擊主界面應(yīng)收款管理界面點(diǎn)擊收款子功能（結(jié)算）明細(xì)功能（核銷日志-維護(hù)）根據(jù)需求選擇過濾條件 應(yīng)付款管理1、點(diǎn)擊主界面應(yīng)收款管理界面點(diǎn)擊付款子功能（付款）明細(xì)功能（付款單-新增）2、點(diǎn)擊核算項(xiàng)目選中需核算名稱選單3、采購(gòu)發(fā)票現(xiàn)金類科目摘要結(jié)處實(shí)付金額保存4、點(diǎn)擊主界面應(yīng)收款管理界面點(diǎn)擊付款子功能（付款）明細(xì)功能（預(yù)付單-新增）5、核算項(xiàng)目采購(gòu)訂單現(xiàn)金類科目結(jié)算實(shí)付金額部門業(yè)務(wù)員摘要保存6、點(diǎn)擊主界面應(yīng)付款管理付款付款單-維護(hù)根據(jù)需求選擇過濾條件根據(jù)需求選擇過濾條件7、點(diǎn)擊主界面應(yīng)付款管理結(jié)算應(yīng)付款核銷-預(yù)付款沖應(yīng)付款8、核算項(xiàng)目代碼選擇核算供應(yīng)商確定9、選擇本次核銷金額核銷根據(jù)需求選擇過濾條件三、憑證處理1、點(diǎn)擊主界面總賬子功能（憑證處理）明細(xì)功能（憑證錄入）2、日期摘要科目核算項(xiàng)目借貸方金額保存3、點(diǎn)擊主界面總賬子功能（憑證處理）明細(xì)功能（憑證查詢）根據(jù)需求選擇過濾條件選中需一張憑證，