新版環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表編號(hào)：JL12-03 A/0 共 8頁(yè) 受審核部門審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明”符合；“？”觀察項(xiàng)；“”一般不符合；“×”重大不符合 不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)4.1理解組織及其所處的環(huán)境內(nèi)部環(huán)境有哪些？外部環(huán)境有哪些？a)4.2理解相關(guān)方的需求和期望相關(guān)方有哪些？需求又有哪些？4.3確定環(huán)境體系的范圍公司的環(huán)境體系范圍是什么，物理邊界是什么？4.4環(huán)境管理體系所需的過(guò)程和相互作用是什么？5.1領(lǐng)導(dǎo)作用于承諾領(lǐng)導(dǎo)的作業(yè)和承諾通過(guò)什么方式來(lái)實(shí)現(xiàn)5.2環(huán)境方針環(huán)境方針是什么？怎么得到制定、傳遞和實(shí)

2、現(xiàn)？5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)是什么？6.1.1總則策劃體系時(shí)應(yīng)考慮什么？環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的目的？6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？識(shí)別的方法有哪些？6.1.3合規(guī)義務(wù)如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的策劃策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什么？6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體系哪些內(nèi)容？7.1資源確保資源的范圍有哪些？7.2能力采取什么措施保證能力滿足體系運(yùn)行的需要？7.3意識(shí)需要人員意識(shí)到哪些內(nèi)容？7.4.1總則策劃信息交流時(shí)需要考慮什么？7.4.2內(nèi)部信息交流內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容有哪些？7.4.3外部信息交流外部信息的交流有哪些？7.5.1總則文件化的信息有哪些，并如何進(jìn)行管理的？7.5.2創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新應(yīng)考慮什么？7.5.3文件化信息的控制文件化的信息控制的目的是什么，如何進(jìn)行控制的？8.1運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行和控制要注意哪些內(nèi)容？本部門是怎么控制的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案的目的是什么？制定了哪些應(yīng)急預(yù)案？有否進(jìn)行了演練9.1.1總則 怎么進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)哪些內(nèi)容？9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)怎么進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)的？9.2內(nèi)部審核內(nèi)審的流程和要求有哪些？9.3管理評(píng)審管理評(píng)審怎么策劃，策劃哪些內(nèi)容？10.1總則通過(guò)什么途徑來(lái)進(jìn)行改進(jìn)10.2不符合和糾正措施發(fā)生不符合應(yīng)采取什么措施？建立