備品配件出入庫管理規(guī)定(正式)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上備品配件出入庫管理規(guī)定（修 訂）為進(jìn)一步加強(qiáng)、細(xì)化備品配件考核管理，落實(shí)公司“成本控制”方針，節(jié)約使用配件，督促各車間及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，就備品配件的入出庫及分類作如下規(guī)定：一、材料的入庫、入賬手續(xù)辦理：1、材料入庫：所有入廠的物資（不包括原輔材料、產(chǎn)品），必須先經(jīng)倉庫清點(diǎn)數(shù)量后，方可領(lǐng)取使用。人工可以領(lǐng)用的材料必須先入倉庫；人工無法領(lǐng)取需直接卸車間的材料，由倉庫劉玉琴或當(dāng)班保管員現(xiàn)場(chǎng)查看清點(diǎn)。供應(yīng)員做好與倉庫的溝通。2、入庫手續(xù)：供應(yīng)員持簽字齊全的材料計(jì)劃（材料計(jì)劃上應(yīng)有：申報(bào)單位簽字、倉庫主管劉玉琴簽字、生產(chǎn)主管簽字、供應(yīng)員簽字、供應(yīng)經(jīng)理簽字）及購買材料清單（發(fā)票）

2、到倉庫劉玉琴審核簽字 生產(chǎn)主管審核簽字 倉庫保管員根據(jù)劉玉琴、生產(chǎn)主管簽字的票據(jù)及發(fā)票開入庫單。3、入賬手續(xù)：入賬手續(xù)簽批程序：供應(yīng)經(jīng)理依據(jù)由倉庫劉玉琴、生產(chǎn)主管簽字的材料清單（發(fā)票），及簽字齊全相對(duì)應(yīng)的材料計(jì)劃，并審核購買價(jià)格后，在購貨發(fā)票上簽字（供應(yīng)員需在材料計(jì)劃上注明購買單位及聯(lián)系電話） 財(cái)務(wù)主管簽字 財(cái)務(wù)科審核簽字是否齊全 入賬。二、備品配件的領(lǐng)用：1、進(jìn)入倉庫的日常材料，倉庫保管員根據(jù)材料計(jì)劃在收到貨物后即通知申報(bào)單位（暫無材料計(jì)劃的急用材料，及時(shí)與供應(yīng)員溝通問清楚申報(bào)單位，即通知申報(bào)單位）；2、白班領(lǐng)用材料流程：領(lǐng)料人憑車間主管簽字、領(lǐng)用人簽字、倉庫劉玉琴審核簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)單領(lǐng)料（

3、一式兩份，倉庫一份，車間存一份。節(jié)假日劉玉琴不在崗時(shí)，除劉玉琴不簽字外，按此程序執(zhí)行） 倉庫憑簽字齊全的申請(qǐng)單開出庫單 領(lǐng)用人簽字 發(fā)放材料。生產(chǎn)領(lǐng)料員次日到倉庫將倉庫填寫的簽字齊全的出庫單（領(lǐng)料單位聯(lián)）收回存檔；夜班領(lǐng)料車間主管不在崗的，由副主任開申請(qǐng)單，倉庫憑簽字準(zhǔn)予發(fā)放材料。次日白班，倉庫劉玉琴審核夜班領(lǐng)用材料的領(lǐng)料單，并到車間抽查落實(shí)領(lǐng)用材料的使用部位，并在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字。夜間出庫單次日由生產(chǎn)領(lǐng)料員到倉庫核實(shí)領(lǐng)取。3、除倉庫申報(bào)的通用材料任何單位可以領(lǐng)用外，車間單獨(dú)的申報(bào)材料，誰申報(bào)誰領(lǐng)用，由倉庫負(fù)責(zé)按材料計(jì)劃把關(guān)，劉玉琴監(jiān)督審核。特殊情況，須經(jīng)生產(chǎn)主管簽批意見同意后方可領(lǐng)用，但由生

4、產(chǎn)主管負(fù)責(zé)落實(shí)補(bǔ)報(bào)補(bǔ)充此領(lǐng)用的材料（歸還申報(bào)單位）。4、材料計(jì)劃注明的“備用件”，倉庫及使用車間必須建立備用件臺(tái)賬，專件專用，不得私自挪用。5、其它：5.1向公司申報(bào)的技術(shù)改造、周期性大項(xiàng)材料更換（如：導(dǎo)熱油更換、濾筒整體更換等）、新增設(shè)備改造（材料）、合同改造（如：大修設(shè)備、電捕大修、煤氣爐維護(hù)、空壓機(jī)維護(hù)保養(yǎng)等）、工程施工、政府行為的新增設(shè)施等材料的領(lǐng)用，生產(chǎn)部門確定專人簽批申請(qǐng)單，及時(shí)與倉庫溝通，確保倉庫入賬準(zhǔn)確。大修改造屬外包工程的，大修結(jié)束后所剩余材料由倉庫統(tǒng)計(jì)報(bào)企管科，按材料購買價(jià)格扣工程款。工程承包施工用消耗品，由施工單位自行購買使用（特殊情況需在承包合同中注明，方可領(lǐng)用），公司

5、不再購買，倉庫不得發(fā)放。5.2倉庫備用的應(yīng)急用材料，如：發(fā)生安全事故或搶險(xiǎn)時(shí)（如：滅火器）立即使用的材料，倉庫登記，使用單位先領(lǐng)用，24小時(shí)內(nèi)由使用單位主管負(fù)責(zé)歸還倉庫，倉庫下賬。5.3正常向倉庫借用材料，使用后需要?dú)w還的，車間主管向倉庫寫借條，歸還后抽條。6、 24小時(shí)內(nèi)沒有補(bǔ)辦手續(xù)的，領(lǐng)用車間必須補(bǔ)辦手續(xù)齊全后方可領(lǐng)料，倉庫劉玉琴主管把關(guān)。7、領(lǐng)用原則：交舊領(lǐng)新（倉庫依據(jù)實(shí)際情況處理，原則上單個(gè)非易耗品必須交舊領(lǐng)新）。8、各部門如有違規(guī)情況，倉庫及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。9、前期制度與此有沖突的，以最新文件為準(zhǔn)。三、備品配件的分類管理：1、根據(jù)公司細(xì)化考核需要，對(duì)備品配件單列考核，考核類別仍按原科目

6、類別，被考核類別分為：機(jī)配類、電器類、五金類、雜品類、化工類、油脂類；2、對(duì)備品配件考核的新的定義：?jiǎn)渭r(jià)值小于500元的易損、易耗材料（不包含以下第3、4、5、6項(xiàng)材料），列入備品配件考核；3、單項(xiàng)考核材料為：模具、焙燒鋼絲繩、焙燒電熱偶、成型廢機(jī)油、導(dǎo)熱油、外加工件材料（如：軸、銷、盤、輪類外加工的材料）；如有其它配件需單列核算的，應(yīng)由公司企管科、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)科、倉庫共同討論制定。4、固定資產(chǎn)類材料為：正常生產(chǎn)用整套設(shè)備；如：電機(jī)、泵、配電柜、變壓器、變速箱、變頻器等；計(jì)入固定資產(chǎn)，不歸入車間配件消耗；5、其它類材料為：建材類（包括鋼板、角鋼、工字鋼、圓鋼、槽鋼等）、勞保類、固定資產(chǎn)類（含辦

7、公固定資產(chǎn)）、辦公用品類（為低值易耗品）及產(chǎn)品包裝材料（為銷售費(fèi)用）；暫不歸入車間配件消耗；但屬于工程或改造用材料的應(yīng)計(jì)入工程或改造費(fèi)用；工具類由倉庫計(jì)入個(gè)人工具帳；6、向公司申報(bào)的技術(shù)改造、周期性大項(xiàng)材料更換（如：導(dǎo)熱油更換、濾筒整體更換等）、新增設(shè)備改造（材料）、合同改造（如：大修設(shè)備、電捕大修、煤氣爐維護(hù)、空壓機(jī)維護(hù)保養(yǎng)等）、工程施工、政府行為的新增設(shè)施等不歸入車間配件消耗，倉庫、財(cái)務(wù)應(yīng)列入非生產(chǎn)費(fèi)用，另立科目。四、備品配件生產(chǎn)費(fèi)用核算管理：1、領(lǐng)料次日生產(chǎn)領(lǐng)料員拿上一日出庫單（已經(jīng)與車間主任、生產(chǎn)科確認(rèn)使用去向）到倉庫對(duì)賬，對(duì)賬無誤的出庫單倉庫進(jìn)行劃價(jià)，材料員在出庫單倉庫聯(lián)上簽字認(rèn)可，倉庫方可計(jì)入生產(chǎn)車間配件費(fèi)用；2、生產(chǎn)領(lǐng)料員將對(duì)賬無誤且劃價(jià)的配件計(jì)入生產(chǎn)車間材料帳，月底與倉庫對(duì)賬核實(shí)；倉庫及生產(chǎn)領(lǐng)料員按以上類別分類記賬；3、月底