農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目建議書模板

1、扶持方式：財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目類別：種養(yǎng)基地項(xiàng)目（蔬菜種植）項(xiàng)目代碼：2018年云南省昆明市晉寧縣17100噸蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)書項(xiàng)目單位：XXX有限公司項(xiàng)目地點(diǎn)：昆明市XX縣XX鄉(xiāng)項(xiàng)目建議書編制時間：二0一八年一月目錄第一章項(xiàng)目背景11.1 項(xiàng)目概要11.1.1 項(xiàng)目單位基本情況11.1.2 財(cái)務(wù)狀況21.1.3 法人代表基本情況21.2 項(xiàng)目建設(shè)背景21.3 項(xiàng)目建議書編制的依據(jù)4第二章項(xiàng)目建設(shè)必要性及條件42.1 項(xiàng)目區(qū)概況42.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性52.3 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析62.2.1 自然優(yōu)勢62.3市場分析72.3.1 市場前景預(yù)測72.3.2 風(fēng)險(xiǎn)分析72.3.3 防范和降低

2、風(fēng)險(xiǎn)的對策8第三章產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售93.1 市場分析93.2 營銷策略、方案等103.2.1 營銷策略103.2.2 產(chǎn)品營銷方案與營銷模式10第四章建設(shè)規(guī)模114.1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模114.1.1 建設(shè)地點(diǎn)114.1.2 建設(shè)規(guī)模114.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施124.2.1 廢水124.2.2 固體廢棄物124.2.3 廢氣124.3 實(shí)施進(jìn)度安排12第五章投資估算與資金來源135.1 投資估算依據(jù)135.2 投資估算135.3 資金來源14第六章效益分析146.1 經(jīng)濟(jì)效益分析146.2 社會效益分析15附件：16第一章項(xiàng)目背景1.1 項(xiàng)目概要1.1.1 項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位是XX

3、X有限公司，所有制形式為有限責(zé)任公司。公司于2009年2月18日成立，在短短的5年里，迅速成長為國內(nèi)最大的蔬菜基地之一，公司生產(chǎn)基地面積約8600畝左右，有一座現(xiàn)代化工廠，恒溫庫6座，真空預(yù)冷機(jī)一座，同時有600噸儲存空間，年生產(chǎn)力超過5000萬噸。XXX有限公司是集生產(chǎn)、加工、儲存、出口、銷售綠色和無公害蔬菜的為一體的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)。主營生鮮蔬菜（生菜，西蘭花、黃洋蔥、西芹、白花菜、甜豆、紫甘藍(lán)、綠甘藍(lán)、胡蘿卜、娃娃菜、蓮藕）、醬菜等。我們始終堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營方針；以“科學(xué)、誠信、優(yōu)質(zhì)、服務(wù)客戶，好上加好”為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。公司按照優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、集約經(jīng)營，企業(yè)化、市場

4、化、商品化模式，采取“公司+基地+農(nóng)戶”方式，大力推進(jìn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品和當(dāng)?shù)丶庸て髽I(yè)的一體化發(fā)展。以不斷滿足全面建設(shè)小康社會日益增長的需求，實(shí)現(xiàn)公司增效，農(nóng)民增收的雙贏目的。通過多年的努力，2012年公司實(shí)現(xiàn)的700多萬的利潤，為晉寧縣蔬菜行業(yè)做出杰出的貢獻(xiàn)。1.1.2 財(cái)務(wù)狀況2011年公司資產(chǎn)總額XXX、固定資產(chǎn)XXX、流動資產(chǎn)XXX、負(fù)債總額XXX、所有者權(quán)益XXX、實(shí)收資本XXX、營業(yè)收入XXX、凈利潤XXX、資產(chǎn)負(fù)債率XX.X%。2012年公司資產(chǎn)總額XXX元、固定資產(chǎn)XXX、流動資產(chǎn)XXX、負(fù)債總額XXX、所有者權(quán)益XXX、實(shí)收資本XXX、營業(yè)收入XXX、凈利潤

5、XXX、資產(chǎn)負(fù)債率XX.X%。1.1.3 法人代表基本情況法人代表基本情況表姓名XXX性別X年齡XX學(xué)歷XX職務(wù)XXX婚姻狀況已婚業(yè)績以及主要社會兼職等1、XXXX年成立XXX有限公司2、XXXX年獲得云南省農(nóng)業(yè)科技獎后尢破廣、銀行欠資1、無銀行破產(chǎn)記錄2、無銀行欠資記錄1.2 項(xiàng)目建設(shè)背景晉寧縣擁有耕地面積30余萬畝，是滇中傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)之一，近年來，蔬菜、花卉、特色養(yǎng)殖等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展，在昆明市占有重要地位。但是，隨著經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)與市場需求不吻合、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等問題逐漸凸顯。為此晉寧縣不斷加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)的工作力度，從2004年加入省級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣以

6、來，在新街、化樂等壩區(qū)進(jìn)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，到2010年開始轉(zhuǎn)向雙河、夕陽的山區(qū)和半山區(qū)，弁連續(xù)三年在夕陽鄉(xiāng)新建和修復(fù)機(jī)耕路、排灌溝，種植綠化樹以及對群眾進(jìn)行科技培訓(xùn)，改變了項(xiàng)目區(qū)由于機(jī)耕路的不配套，農(nóng)業(yè)機(jī)械無法進(jìn)入田間地頭，運(yùn)輸糧食及生產(chǎn)資料全靠人背肩挑的狀況，極大地改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。據(jù)了解，經(jīng)過9年多時間的努力，全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)取得了實(shí)質(zhì)性成效。自2004年被列為省級開發(fā)縣以來，實(shí)施20個，投資5500萬元，其中：財(cái)政資金4000萬元。改造中低產(chǎn)田5.9萬畝，排灌溝78.6千米，機(jī)耕路47.8千米，種樹1.2萬余棵，組織科技培訓(xùn)2萬余人次，累計(jì)收益人口5.2萬人。通過項(xiàng)目的實(shí)施，加強(qiáng)

7、了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，改善了農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活條件。今年，晉寧縣榮升為國家級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣，這標(biāo)志著今后申報(bào)項(xiàng)目的范圍將擴(kuò)大、申請資金將增多，農(nóng)民受到的實(shí)惠將會越來越大。根據(jù)以上情況及結(jié)合我司實(shí)際情況，依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于2018年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)試點(diǎn)申報(bào)立項(xiàng)有關(guān)事宜的通知，我們提出建議，申請立項(xiàng)資金，在雙河鄉(xiāng)高端蔬菜種植項(xiàng)目，希望我司能得到政府的大力扶持資金，可以不斷擴(kuò)大和發(fā)展。弁不遺余力的帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的發(fā)展，引導(dǎo)其與企業(yè)共同盈利，再創(chuàng)輝煌，以更多的稅收回報(bào)國家的好政策。1.3 項(xiàng)目建議書編制的依據(jù)(1)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法(2005年10月1日起施行)；(2)國

8、家農(nóng)發(fā)辦文件財(cái)政部關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定的通知(財(cái)發(fā)【2008】52號)；(3)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2018年中報(bào)指南；(4)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2018年推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(試行)(國農(nóng)辦201392號)(5)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于2018年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)試點(diǎn)申報(bào)立項(xiàng)有關(guān)事宜的通知(2018年5月30日)。第二章項(xiàng)目建設(shè)必要性及條件2.1 項(xiàng)目區(qū)概況雙河鄉(xiāng)位于云南晉寧縣西南方，南與玉溪市紅塔區(qū)，北與安寧市接壤，總面積為152.03平方千米，其中，耕地面積9098.94畝,林地面積為183688.5畝，全鄉(xiāng)有耕地面積11627.4畝，其中水田5151.8畝，旱

9、地6475.6畝，人均耕地1.3畝；主要種植糧食、烤煙、蔬菜、水果等作物；有林地面積180238.33畝，森林覆蓋率78%;水域面積1730畝，其中養(yǎng)殖面積303畝。全鄉(xiāng)轄6個村委會，25個村民小組，總?cè)丝?433人，其中，彝族人口7358人，占總?cè)丝诘?8%。雙河屬于滇中高原淺割中山地帶，全鄉(xiāng)最高海拔2511.3米，最低海拔1900米，年平均氣溫13度。境內(nèi)自然資源豐富，具有鐵、鉛、鋅等礦產(chǎn)資源，境內(nèi)風(fēng)光秀麗、景色怡人，高達(dá)73%的森林覆蓋率為昆明附近少有。1990年，雙河鄉(xiāng)被昆明市政府劃定為“昆明市雙河磨南德水源保護(hù)區(qū)”o本項(xiàng)目擬建4300畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)，布局在：雙河村750畝、田壩村

10、150畝、荒川村100畝、干河村250畝、老江河村250畝、核桃園村550畝、田房村350畝。（見附表3.1）附表2.1XXX有限公司示范區(qū)種植規(guī)劃表單位：畝種植面積西生菜西蘭花荷蘭豆甘藍(lán)羅馬生菜紅珊瑚狗芽西班牙綠雙河村7503001002005005050田壩村15010050荒川村100100干河村2501505050老江河村25010010050核桃園村5503005050505050田房村3505010050505050合計(jì)240011003503001501001501001502.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。項(xiàng)

11、目實(shí)施既可有效滿足市場對各類高端產(chǎn)品的需求，又能夠輻射帶動當(dāng)?shù)匕l(fā)展蔬菜種植業(yè)，有利于新農(nóng)村建設(shè)和發(fā)展。對農(nóng)民增收很有利，增加了出口創(chuàng)匯，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。另外，項(xiàng)目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟(jì)效益顯著，還可帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如服務(wù)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)等。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的，不僅可以促進(jìn)果蔬增值、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，同時還可以增加國家稅收。項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營無任何污染，符合綠色環(huán)保要求，即經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)三大效益十分顯著。本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)全部采用國內(nèi)外先進(jìn)的新技術(shù)、新工藝。同時，公司擁有一大批高中級管理及科技人才。另外，公司具有較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的銷售市場，產(chǎn)品銷售有保障。綜上所述，該項(xiàng)

12、目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理，資金回收期短，龍頭帶動效果顯著，有利于當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，該項(xiàng)目切實(shí)可行。建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設(shè)、盡早受益。2.3 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析2.2.1自然優(yōu)勢(1)優(yōu)越的交通區(qū)位優(yōu)勢。隨著安晉公路、環(huán)湖南路、鐵路及城市軌道交通建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，晉寧將成為立足昆明、覆蓋全省、輻射全國、連接南亞、東南亞的交通節(jié)點(diǎn)，內(nèi)連外通交通骨架網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成。(2)適宜的氣候條件，能生產(chǎn)出品種全、質(zhì)量優(yōu)的果蔬菜產(chǎn)品滿足市場的需要。項(xiàng)目區(qū)屬溫帶氣候類型，秋季的降雨較充足，氣候溫涼，很適合多種經(jīng)濟(jì)作物的生長。(3)無工業(yè)

13、污染為標(biāo)準(zhǔn)化示范種植提供了有利條件?，F(xiàn)有水庫11座、壩塘28個，總庫容2千多萬方，是晉寧縣城的主要水源區(qū)，這些水庫的水都來自于天然降雨、市區(qū)內(nèi)又沒有什么污染嚴(yán)重的大中型工礦企業(yè)，水質(zhì)較好，為我區(qū)發(fā)展蔬菜等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提供了無公害保障。2.3市場分析2.3.1 市場前景預(yù)測隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進(jìn)程的加快，市場對高端蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大，對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應(yīng)的要求。本項(xiàng)目產(chǎn)品以其良好的質(zhì)量和宜人的口味，贏得了廣大消費(fèi)者的青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求。因此，無論從國內(nèi)還是國外市場來看，本項(xiàng)目均具有廣

14、闊的市場前景和明顯的市場競爭優(yōu)勢。2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目市場風(fēng)險(xiǎn)因素主要有以下幾方面：一是果蔬等原料價(jià)格上漲成本提高；二是同行同類產(chǎn)品有更高的質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢；三是果蔬加工儲藏過程中由于技術(shù)措施不到位而造成的產(chǎn)品變質(zhì)以及品質(zhì)下降；四是產(chǎn)品的質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)提高，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到進(jìn)口國的要求；五是果蔬病蟲害造成果蔬原料鏈斷裂，這些市場風(fēng)險(xiǎn)均會對項(xiàng)目造成影響。2.3.3 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策建立標(biāo)準(zhǔn)化種植基地，廣辟原料來源。推行標(biāo)準(zhǔn)化種植基地的建設(shè)，推行果蔬標(biāo)準(zhǔn)化種植，完善設(shè)備、設(shè)施，提升種植管理水平，建立有效的防治病蟲害措施。廣辟原料來源，與主要原料生產(chǎn)基地建立長期合作關(guān)系，穩(wěn)定果蔬供應(yīng)來源。著重抓

15、技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)化。嚴(yán)格消毒防疫，嚴(yán)格原料質(zhì)量和產(chǎn)品檢驗(yàn)，完善公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度，著力提升產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平，降低生產(chǎn)成本。加大對產(chǎn)品宣傳的力度，提高客戶和消費(fèi)者對產(chǎn)品的認(rèn)知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象。在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，積極建立與多家果蔬生產(chǎn)和加工企業(yè)的合作關(guān)系，防范市場風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)力推進(jìn)以直銷為主要模式的具有企業(yè)特色的終端銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成成熟、完善的龐大的終端銷售網(wǎng)絡(luò)體系；在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，為終端銷售商提供全方位、全過程、全天候、優(yōu)質(zhì)，周到的售后服務(wù)。依托高校、科研單位的技術(shù)優(yōu)勢，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品檔次，堅(jiān)持“以新取勝，以質(zhì)取勝，以量取勝，以廉取勝”，弁

16、根據(jù)市場價(jià)格變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在激烈的商戰(zhàn)中穩(wěn)步發(fā)展。第三章產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售3.1 市場分析近幾年，隨著我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和菜籃子工程實(shí)施，果蔬業(yè)發(fā)展迅速。首先，通過市、區(qū)農(nóng)業(yè)部門圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，加大農(nóng)業(yè)科技措施的推廣和新型農(nóng)民培訓(xùn)力度，大力普及測土配方施肥、病蟲害綜合防治、無公害栽培等實(shí)用技術(shù)，為建設(shè)現(xiàn)代綜合農(nóng)業(yè)公司提供了較為豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。其次，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們生活水平的日益提高，對農(nóng)產(chǎn)品的要求也越來越高，特別是無公害、綠色、有機(jī)食品，價(jià)高好賣，為經(jīng)濟(jì)作物的發(fā)展提供了巨大的空間。三是晉寧縣地處云、貴、川腹心地帶，離緬東南亞國家近，以北方相比，運(yùn)距短，運(yùn)輸

17、成本低，可率先占領(lǐng)東南亞市場。四是，在各級政府的領(lǐng)導(dǎo)下，通過近年來，在昆明舉辦的農(nóng)博會，以及蔬菜批發(fā)市場、營銷大戶、農(nóng)業(yè)公司、經(jīng)紀(jì)人等為主體的多元化營銷網(wǎng)絡(luò)體系不斷健全，使農(nóng)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷到了四川、重慶、貴州、廣東、廣西等省區(qū)以及緬甸、泰國、越南等國家，深受消費(fèi)者青睞。本項(xiàng)目產(chǎn)品以其良好的質(zhì)量和宜人的口味，贏得了廣大消費(fèi)者的青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求。因此，無論從國內(nèi)還是國外市場來看，本項(xiàng)目均具有廣闊的市場前景和明顯的市場競爭優(yōu)勢。3.2 營銷策略、方案等本項(xiàng)目的建設(shè)對于提高經(jīng)營效益，促進(jìn)果蔬業(yè)健康高效發(fā)展，同時延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈。3.2.1 營銷策略首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴(kuò)大品牌知名度和國際、國內(nèi)

18、市場占有率。其次，注重研究市場需求，研究消費(fèi)者心理，不斷根據(jù)市場需求，調(diào)整品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量結(jié)構(gòu)，由市場決定產(chǎn)品，研究不同品種，不同包裝，不同加工程度的果蔬產(chǎn)品，不斷提高市場占有份額，以得到長期、穩(wěn)定的回報(bào)。第三，始終如一地保證蔬菜品質(zhì)，實(shí)行多渠道銷策略，國內(nèi)銷售、國際貿(mào)易，超市、大型蔬菜批發(fā)市場銷售等。3.2.2 產(chǎn)品營銷方案與營銷模式建立一支職責(zé)分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊(duì)伍。與各大連鎖超市、食品店合作，完善果蔬制品的供應(yīng)鏈。采取委托代理等形勢發(fā)展間接銷售網(wǎng)點(diǎn)，最終形成直接銷售、間接銷售有機(jī)結(jié)合的銷售網(wǎng)絡(luò)。在鞏固擴(kuò)大國內(nèi)市場的同時，積極發(fā)展國際市場，形成國內(nèi)、國際兩大市場銷售網(wǎng)絡(luò)。

19、第四章建設(shè)規(guī)模4.1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模4.1.1 建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)位于晉寧縣雙河鄉(xiāng)。4.1.2 建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目種植面積2400畝。其中：西生菜1100畝，西蘭花350畝，荷蘭豆300畝，甘藍(lán)150畝，羅馬生菜100畝，紅珊瑚150畝，狗芬100畝，西班牙綠150畝。項(xiàng)目總投資900萬元，內(nèi)容如下：(1)購良種(2400畝)，投資185萬元。(2)技術(shù)推廣示范(2400畝)，投資180萬元。(3)品種改良(2400畝)，投資85萬元。(4)田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(2400畝)，投資250萬元。(5)道路建設(shè)，投資30萬元。(6)大棚建造，投資170萬元。4.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施4.2.1 廢水本項(xiàng)

20、目不提供食宿，無生活廢水產(chǎn)生。本項(xiàng)目主要廢水生產(chǎn)廢水，廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學(xué)添加劑，全部用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌,4.2.2 固體廢棄物本項(xiàng)目固廢主要是少量腐爛、廢棄果蔬，可外賣、資源化。4.2.3 廢氣本項(xiàng)目對大氣環(huán)境影響較小。4.3 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期為2年，即2018年一2014年。2018年計(jì)劃在雙河村實(shí)施，建設(shè)園區(qū)面積2400畝，其中：雙河村750畝、田壩村150畝、荒川村100畝、干河村250畝、老江河村250畝、核桃園村550畝、田房村350畝。在雙河鄉(xiāng)完成高端蔬菜示范區(qū)建設(shè)，包括修建小型蓄水庫，打灌溉水井及排灌溝渠（硬化）、簡易道路平整、大棚建

21、造等園田化建設(shè)項(xiàng)目。附表4-5現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)實(shí)施進(jìn)度表單位：畝項(xiàng)目實(shí)施年限2年2018年-2014年實(shí)施進(jìn)度2018年2014年小計(jì)露地蔬菜種植示范區(qū)西生菜4007001100西蘭花100250350荷蘭豆100200300甘藍(lán)50100150羅馬生菜5050100紅珊瑚50100150狗芽5050100西班牙綠50150200大棚蔬菜種植小范區(qū)西生菜326092西蘭花82028荷蘭豆81624甘藍(lán)4812羅馬生菜448紅珊瑚4812狗芽448西班牙綠41216合計(jì)91817322650第五章投資估算與資金來源5.1 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算的主要依據(jù)是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目建議書編

22、寫大綱，弁參照本地區(qū)同行業(yè)投資情況及現(xiàn)行市場價(jià)格進(jìn)行估算。5.2 投資估算總投資，建設(shè)投資，固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等；流動資金，其中鋪底流動資金；其他。項(xiàng)目總投資900萬元，內(nèi)容如下：(1)購良種(2400畝)，投資185萬元。(2)技術(shù)推廣示范(2400畝)，投資180萬元。(3)品種改良(2400畝)，投資85萬元。(4)田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(2400畝)，投資250萬元。(5)道路建設(shè)，投資30萬元。(6)大棚建造，投資170萬元。5.3 資金來源項(xiàng)目總投資900萬元，其中：中央財(cái)政資金300萬，省級財(cái)政資金120萬，市級財(cái)政資金135萬，縣級財(cái)政資金45萬，公司自籌資金300萬。(1)擬申請中央財(cái)政扶持資金300萬元，占項(xiàng)目總投資額的33.33 %;(2)擬申請省級財(cái)政扶持資金120萬元，占項(xiàng)目總投資額的33.34 %;(3)擬申請市級財(cái)政扶持資金135萬元，占項(xiàng)目總投資額的15%;(4)擬申請縣級財(cái)政扶持資金45萬元，占項(xiàng)目總投資額的5%;(5)公司自籌300萬元，占項(xiàng)目總投資額的33.33%。第六章效益分析6.1 經(jīng)濟(jì)效益分析以固定資產(chǎn)投資、主要原材料價(jià)格、銷售收入作為對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益影響比較敏感的因素，考察計(jì)算其單因素變化率在土5%、±10%的情況下，對主要財(cái)務(wù)指標(biāo)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的