持續(xù)改進(jìn)控制程序(修訂版)-Y

1、重慶長(zhǎng)鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開(kāi)封有限公司持續(xù)改進(jìn)控制程序文件編號(hào)：CP/CX-8.5-01版本號(hào)/修改碼：A/0控制類(lèi)別：編寫(xiě)：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日分發(fā)號(hào)：部門(mén)：持有者：重慶長(zhǎng)鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開(kāi)封有限公司程序文件編號(hào)CP/CX-8.5-01持續(xù)改進(jìn)控制程序版次A0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共5頁(yè)1.0目的為確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，促進(jìn)產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)的變差的控制和減少，不斷地滿(mǎn)足顧客的要求和期望，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、服務(wù)、交付和價(jià)格，使顧客與本公司都受益。本程序?qū)Τ掷m(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。2.0適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)。3.0定義3.1持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿(mǎn)足

2、要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。指在已滿(mǎn)足規(guī)定要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開(kāi)展的以減少質(zhì)量變差，提高生產(chǎn)率，降低成本和改善服務(wù)為主要目標(biāo)的活動(dòng)。4.0職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)的氛圍，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策并提供資源。管理者代表負(fù)責(zé)主持公司的各項(xiàng)改進(jìn)活動(dòng)的策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)工作。質(zhì)管部是公司持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的責(zé)任歸口管理部門(mén)，編制持續(xù)改進(jìn)工作計(jì)劃，對(duì)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施情況予以監(jiān)督。其它部門(mén)、基層班組和CFT小組負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)項(xiàng)目的建議、實(shí)施。重慶長(zhǎng)鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開(kāi)封有限公司程序文件編號(hào)CP/CX-8.5-01持續(xù)改進(jìn)控制程序版次A0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共5頁(yè)5.0程序流程程序流程職責(zé)相關(guān)文件/記錄2.03.0其他1.0持

3、續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的確定合理化建議經(jīng)營(yíng)計(jì)劃成立項(xiàng)目小組持續(xù)改進(jìn)實(shí)施4.0驗(yàn)證及評(píng)價(jià)15.0激勵(lì)與獎(jiǎng)勵(lì)6.01F（持續(xù)改進(jìn)成果的保持J相關(guān)部門(mén)總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管部質(zhì)管部相關(guān)部門(mén)辦公室相應(yīng)職能部門(mén)項(xiàng)目小組辦公室管理者代表相關(guān)部門(mén)質(zhì)管部辦公室經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序合理化建議管理辦法持續(xù)改進(jìn)建議表持續(xù)改進(jìn)建議及評(píng)估表持續(xù)改進(jìn)工作計(jì)劃人力資源和培訓(xùn)控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告員工激勵(lì)管理辦法合理化建議管理辦法重慶長(zhǎng)鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開(kāi)封有限公司程序文件編號(hào)CP/CX-8.5-01持續(xù)改進(jìn)控制程序版次A0頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共5頁(yè)6.0程序細(xì)則持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的確定公司各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)情況，可隨

4、時(shí)提出持續(xù)改進(jìn)立項(xiàng)申請(qǐng)。持續(xù)改進(jìn)建議的提出，須書(shū)面填寫(xiě)持續(xù)改進(jìn)建議及評(píng)估表并提交質(zhì)管部，經(jīng)管理者代表組織評(píng)審小組評(píng)審后予以確定是否立項(xiàng)。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目主要來(lái)自以下方面：過(guò)多的搬運(yùn)和儲(chǔ)存。非質(zhì)量因素的額外成本。設(shè)備停機(jī)率是否偏高。設(shè)備精度及生產(chǎn)能力需要提高時(shí)。作業(yè)周期時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。人力資源、材料的浪費(fèi)。工序/產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。檢測(cè)手段不能滿(mǎn)足工藝技術(shù)及檢測(cè)技術(shù)的要求。顧客提出新的質(zhì)量指標(biāo)。顧客提出新的質(zhì)量體系要求。工藝方法不能提升產(chǎn)品質(zhì)量?，F(xiàn)有工藝方法影響生產(chǎn)效率。顧客提出新的設(shè)計(jì)要求。控制和降低產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)的變化。庫(kù)存的不斷優(yōu)化。采購(gòu)成本的不斷優(yōu)化。其他。持續(xù)改進(jìn)必須延伸到應(yīng)最優(yōu)

5、先考慮的特殊特性的產(chǎn)品特性上，對(duì)那些已表明穩(wěn)定，具有可接受的能力和性能的過(guò)程，本公司必須制定優(yōu)先化的措施計(jì)劃，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。管理者代表收到持續(xù)改進(jìn)建議表后，于一周內(nèi)組織相關(guān)人員采取會(huì)議及會(huì)簽等方式對(duì)此持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，確定此持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目是否可行，將評(píng)審結(jié)論填入持續(xù)改進(jìn)建議表。并交質(zhì)管重慶長(zhǎng)鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開(kāi)封有限公司程序文件編號(hào)CP/CX-8.5-01持續(xù)改進(jìn)控制程序版次A0頁(yè)數(shù)第4頁(yè)共6頁(yè)部形成持續(xù)改進(jìn)工作作計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)責(zé)任部門(mén)實(shí)施。公司制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)包括年度的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，列入公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃立項(xiàng)和實(shí)施，按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序執(zhí)行。員工在日常工作中提出的合理

6、化建議，有關(guān)合理化建議的組織和實(shí)施見(jiàn)合理化建議管理辦法。成立項(xiàng)目改進(jìn)小組質(zhì)管部將經(jīng)批準(zhǔn)的持續(xù)改進(jìn)工作計(jì)劃分發(fā)到責(zé)任部門(mén)和人員，責(zé)任部門(mén)和人員在一周內(nèi)制定出改進(jìn)計(jì)劃。對(duì)需要實(shí)施的，確定責(zé)任部門(mén)、基層班組、CFT改進(jìn)小組進(jìn)行改進(jìn)，確定預(yù)計(jì)完成日期、目標(biāo)。為保證采用適當(dāng)?shù)某掷m(xù)改進(jìn)措施、技術(shù)，由辦公室按照人力資源和培訓(xùn)控制程序進(jìn)行培訓(xùn)，使有關(guān)人員掌握持續(xù)改進(jìn)的方法。持續(xù)改進(jìn)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)方法公司規(guī)范持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，一般持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程如下：改進(jìn)的原因；目前現(xiàn)狀；分析：識(shí)別并驗(yàn)證產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因；確定可能解決問(wèn)題的方法；效果評(píng)價(jià)；實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化；評(píng)價(jià)有效性和效率，推廣應(yīng)用；持續(xù)改進(jìn)方法技術(shù)在持續(xù)

7、改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)應(yīng)用適當(dāng)?shù)某掷m(xù)改進(jìn)技術(shù)，包括但不BM于如下：控制圖（計(jì)數(shù)、計(jì)量）；防錯(cuò)技術(shù)；同最優(yōu)者比較；PPM分析；動(dòng)作/人機(jī)工程分析；重慶長(zhǎng)鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開(kāi)封有限公司程序文件編號(hào)CP/CX-8.5-01持續(xù)改進(jìn)控制程序版次A0頁(yè)數(shù)第5頁(yè)共6頁(yè)P(yáng)FMEA;CAD/CAM;試驗(yàn)設(shè)計(jì)；設(shè)備總效率；價(jià)值分析；解決問(wèn)題的技術(shù)（8D）;檢驗(yàn)/測(cè)量技術(shù)；QC工具概率與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施根據(jù)批準(zhǔn)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，由責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人負(fù)責(zé)組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，記錄實(shí)施情況。在實(shí)施過(guò)程中遇到困難，應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。對(duì)重大項(xiàng)目及跨部門(mén)的項(xiàng)目，應(yīng)組成CFT小組負(fù)責(zé)實(shí)施。在改進(jìn)時(shí)采用有關(guān)糾正和預(yù)防措施

8、時(shí)，詳見(jiàn)糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。驗(yàn)證及評(píng)價(jià)重大項(xiàng)目及專(zhuān)題改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施狀況，由管理者代表主持，召集相關(guān)部門(mén)或人員組成驗(yàn)證、評(píng)價(jià)項(xiàng)目小組進(jìn)行。一般改進(jìn)項(xiàng)目則由質(zhì)管部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，并寫(xiě)出改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告。若驗(yàn)證不合格，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告中指出的問(wèn)題重新制定改進(jìn)實(shí)施方案并組織實(shí)施，直到驗(yàn)證合格。列入年度、月度計(jì)劃的改進(jìn)，也可在年度、季度、月度會(huì)議上報(bào)告、評(píng)價(jià)。年度的持續(xù)改進(jìn)工作實(shí)施情況應(yīng)納入公司的年度管理評(píng)審。激勵(lì)與獎(jiǎng)勵(lì)公司依據(jù)員工激勵(lì)管理辦法、合理化建議管理辦法，對(duì)評(píng)估合格的改進(jìn)項(xiàng)目小組成員及項(xiàng)目提出人以現(xiàn)金方式進(jìn)行一次性獎(jiǎng)勵(lì)。重慶長(zhǎng)鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開(kāi)封有限公司6.6持續(xù)改進(jìn)成果的保持程序文件持續(xù)改進(jìn)控制程序編號(hào)CP/CX-8.5-01版次A0頁(yè)數(shù)第6頁(yè)共6頁(yè)6.6.1經(jīng)確認(rèn)的質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果所引起的永久性更改，應(yīng)納入有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工作程序和其它的質(zhì)量體系文件中，確保質(zhì)量改進(jìn)的成果予以保持。6.6.2不斷地持續(xù)改進(jìn)，對(duì)已完成的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，把成果保持下去，同時(shí)選擇和實(shí)施新的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目活動(dòng),確保質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)持續(xù)不斷地進(jìn)行。7.0相關(guān)文件CP/CX-5.4-01經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序CP/CX-6.2-01人力資源和培訓(xùn)控制程序CP/CX-8.5-02糾正措施控制程序CP/CX-8.5-03預(yù)防措施控制程序。CPBG-AD-02合理化建議管理辦法C