內(nèi)審檢查表(制造部)

1、內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核部門：制造部時間：2022-8-18序號檢查工程審 核 記 錄判定結(jié)果不符合 報告編號抽查3-5名員工詢問是否知道沒理解公司的質(zhì)量方針經(jīng)詢問，對方了解符合1. 制造部在公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系中主要負責(zé)哪 些過程的控制？2. 制造部主管的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？1.制造部主管負責(zé):、8.1、8.5.1 - 等。2負責(zé)整個生產(chǎn)過程的管理，確保產(chǎn)品按質(zhì)按量交付給客 戶等。符合1. 在籌劃環(huán)境管理體系，組織是否考慮了 4.1和4.2 的要求，并確定了需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇2. 是否籌劃了應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施？3. 對措施實施的有效性是否進行了評價？1. 在籌劃環(huán)境管理體系，組織

2、考慮了4.1和4.2的要求，并進行識別和評價，確認了需要應(yīng)對的重大風(fēng)險和機遇，見?環(huán)境因素風(fēng)險識別與評價表?。2. 對評價出的重大風(fēng)險，制定了對應(yīng)的控制或降低風(fēng)險的措 施，并對措施實施的父情進行了有效性評價。符合1 是否識別部門各管理區(qū)域的環(huán)境因素？2. 重大環(huán)境因素是如何評價，評價標(biāo)準是什么？3. 有哪些重大環(huán)境因素？4. 環(huán)境因素是如何更新的？1. 分別制定風(fēng)險機遇和環(huán)境因素識別評價管理制度， 制定了 評價標(biāo)準和依據(jù)。提供了?環(huán)境因素風(fēng)險識別與評價表? 和?重要環(huán)境因素風(fēng)險清單?，內(nèi)容符合要求。2. 制造部的重要環(huán)境因素有潛在火災(zāi)的發(fā)生等；3. 環(huán)境因素一般每年更新評價一次。符合公司的質(zhì)量

3、/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否已分解到的制造部 建立什么目標(biāo)？是不是可測量的，如何評審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，是否到達要求？如達不到要求采取什 么措施？有制定目標(biāo)，可以測量進行統(tǒng)計分析，假設(shè)達不到要求，采取糾正措施。符合1. 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些根底設(shè)施？ 這些設(shè)施是否得到維護，能夠持續(xù)滿足運行要求？2. 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場 所，是否足夠、適宜？3. 有哪些過程設(shè)備？這些過程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技 術(shù)性能是否能夠確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？通過哪些 方式、手段、過程確保關(guān)鍵設(shè)備的狀態(tài)良好？4. 公司支持性效勞是否確定、完整、快捷、準時，且 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需支持性效勞得到

4、有效維 護？1、具備生產(chǎn)廠地、生產(chǎn)設(shè)備等這些設(shè)施已得到維護，能夠 持續(xù)滿足運行需要。2、建筑物、工作場所足夠適宜。3、有4、公司在支持性效勞已確保，為了實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需 的支持性效勞得到了有效維護。符合1. 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性， 有哪些重要工作環(huán)境因素？ 是否得到識別和管理？2. 公司為保護員工身心健康、平安，確保工作質(zhì)量和 效率，是否識別并采取措施消除工作過程中的有害因 素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防措施過程？3. 工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿足員工 的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否 有利于建立、保持平安、文明的工作現(xiàn)場？1、本公司無特殊環(huán)境。2、 要求員工嚴格按照生產(chǎn)操作

5、規(guī)程工作，以預(yù)防傷亡事故， 預(yù)防錯誤過程。3、公司的人、物、場所配置與結(jié)合滿足員工的工作需要， 滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。有利于建立、保持平安、文明的 工作現(xiàn)場。符合1請簡述公司根據(jù)具體產(chǎn)品、 工程或合冋建立的過程 并說明有何要求？2. 對建立的過程是否都形成了文件并提供了所需的 資源？3. 對上述過程是否確定了監(jiān)控和驗證的方法和手 段？4. 是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？5. 對非常規(guī)產(chǎn)品、工程或合同是否編制了質(zhì)量方案？6. 是否制定了對廢水、廢棄物、能源資源管理、平安 管理等環(huán)境運行的文件信息？執(zhí)行情況是否有效？1廢棄物的管理2廢水的管理3化學(xué)藥品的管理4相關(guān)方的管理5 資源能源的管理1、根據(jù)本

6、公司的產(chǎn)品，建立質(zhì)量管理職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)作用、策戈V、支持、運行控制及監(jiān)視測量分析和改良幾大過程，覆蓋了 QMS標(biāo)準的全部要求。實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和 滿足顧客要求。2、確定了并提供了資源人、財、物3、確定了監(jiān)控和驗證方法。4、規(guī)疋了必要質(zhì)量記錄。5、無非常規(guī)產(chǎn)品。6、制定了廢水、廢棄物、平安管理等管理制度，并按要求 執(zhí)行對廢水、廢棄物及能資原的控制。符合1應(yīng)急響應(yīng)程序及符合性？識別的緊急潛在情況類別 是否全面如火災(zāi)、環(huán)境污染、有害物質(zhì)泄漏等？ 2.?應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案?編制、審批情況，以及有 關(guān)人員對應(yīng)急措施的了解、掌握程度；應(yīng)急物質(zhì)配備 及有效性。3應(yīng)能否提供演練報告、演練證據(jù)資料、演

7、練總結(jié)報 告，以驗證編制應(yīng)急預(yù)案的可行性和可操作性。1公司識別的緊急情況有：潛在火災(zāi)、爆炸等危險事故的發(fā)生，制訂了?應(yīng)急準備和響應(yīng)程序?等文件2籌劃每年至少進行1次危險事故應(yīng)急演練，并保持了演習(xí) 信息的記錄。危險事故演習(xí)：3該公司組織員工進行了危險事故演習(xí)訓(xùn)練， 保持了演習(xí)的 相關(guān)信息記錄，提供了應(yīng)急演習(xí)工作記錄和照片， 并對過程 的話宜性予以評審。4演習(xí)簽到記錄：保持有制造部等人的簽名記錄。符合1. 是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求？這些特性及要求的信息來源是什么？2. 是否確定了生產(chǎn)和效勞運作的全過程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？查2份作業(yè)指導(dǎo)書是否經(jīng)批準？是否受控？是否最新版？是否被納入受

8、控文件 清單？3. 設(shè)備是否建立了臺帳？設(shè)備是否都有惟一標(biāo)識？現(xiàn)場使用的設(shè)備是否都有了 “完好設(shè)備、“待維修設(shè)備、“備用設(shè)備的明顯標(biāo)識？報廢設(shè)備是否去除或 封存？4. 設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)過程的1、確定了產(chǎn)品特殊有關(guān)要求，來源于顧客要求，法律法規(guī) 要求，企業(yè)標(biāo)準要求。2、確定了生產(chǎn)和效勞動作的全過程，編制了作業(yè)指導(dǎo)書， 有批準、受控，是最新版，被納入受控文件清單。3、建立了設(shè)備臺帳，有惟一標(biāo)識，現(xiàn)場使用的設(shè)備都有完 好設(shè)備符合要公司米用何種方法在生產(chǎn)和效勞運作的全過程中 對產(chǎn)品進行標(biāo)識？什么情況下可以不標(biāo)識？2什么情況下具有可追溯性要求？在有可溯性要求 時，是否規(guī)定并記錄惟一

9、標(biāo)識？3. 車間米用何種方法在生產(chǎn)和效勞運作的全過程中 對產(chǎn)品進行標(biāo)識？4. 監(jiān)視和和測量狀態(tài)是否標(biāo)識？1、采用標(biāo)簽形式，上標(biāo)有產(chǎn)品數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期等， 沒有不標(biāo)識的情況。2、當(dāng)有合冋規(guī)定時具有可追溯要求，目前尚無可追溯性要 求。3、采用標(biāo)簽方式進行標(biāo)識。4、監(jiān)視和測量有標(biāo)識狀態(tài)。符合1. 是否有顧客或外部供方的財產(chǎn)？2. 對顧客或外部供方的財產(chǎn)現(xiàn)場如何是管理的？公司暫無實質(zhì)性的顧客或外部供方的財產(chǎn)。符合車間對原材料、輔助材料、零部件、半成品、成品在 貯存、搬運中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？1、現(xiàn)場審核中，員工在產(chǎn)品的搬運過程中，按照文件執(zhí)行，有輕拿輕放。符合是如何確保產(chǎn)品和效勞在交付后滿足法律法規(guī)、客戶等要求？通過及時對交付后的產(chǎn)品進行跟蹤，及時了解其交付質(zhì)量。符合對生產(chǎn)和效勞提供的更改是如何控制的？是否有對 更改良行評審？對生產(chǎn)方案的變更，經(jīng)評審后再重新下單。符合對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析的目的是什么？數(shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？采用統(tǒng)計技術(shù)的結(jié) 杲如何？生產(chǎn)過程中進行了哪些數(shù)據(jù)分析？1、到達持續(xù)改良為目的；2、來源于產(chǎn)品，顧客、供方、工程的數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析可提 供售后效勞顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定等。3、采用的統(tǒng)計表，查統(tǒng)計表結(jié)果符合要求。4、對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不良品進行了統(tǒng)計分析。符合10請車間主任談?wù)勗谏a(chǎn)過程