月成本總結(jié)初稿

1、蒲白礦務局矸石電廠2017年3月成本管理總結(jié)1.生產(chǎn)指標完成情況分析：1.1發(fā)電量。當月發(fā)電量834.876萬度，較上年同期1135.86萬度減少300.98萬度。累計完成發(fā)電量1377.888萬度，比計劃1625萬度少完成247.112萬度，較上年同期3334.2萬度減少1956.31萬度。 1.2供電量。當月供電量926.41萬度（上網(wǎng)160.38萬度，局內(nèi)銷766.03萬度，其中:下網(wǎng)299.59萬度），累計供電量2001.54萬度，較上年同期3515.04萬度減少1513.50萬度。其中：上網(wǎng)160.49萬度，較同期1224.07萬度減少1063.58萬度；局內(nèi)銷1841.06萬度，較

2、同期2290.97萬度減少449.91萬度，其中：下網(wǎng)1169.09萬度，較上年同期898萬度增加271.09萬度。1.3廠用電。當月綜合廠用電量234.08萬度，較上年同期249.52萬度減少15.43萬度。累計綜合廠用電643.55萬度，比去年同期818.57萬度減少175.01萬度。當月線損15.51萬度，較上年同期31.37萬度減少15.86萬度。累計線損21.49萬度，較上年同期78.56萬度減少57.06萬度。累計生產(chǎn)用電546.71萬度較上年同期724.02減少177.31萬度，當月生產(chǎn)廠用電率24.92%，較上年同期21.72%萬度增加5.28%；累計生產(chǎn)廠用電率39.68%，

3、比去年同期21.72%增加17.96%。廠用電增加原因分析：一是由于元月、2月單爐單機運行并供暖，發(fā)電量減少；二。是環(huán)保設備的投入運行，濕法脫硫用電量129.9萬度，爐內(nèi)噴鈣用電9.2124萬度序號指標項目計劃運行檢修燃運化水1自用電(萬度)200018605514702實際完成546.99508.4415.033.8319.133累計完成計劃指標比（%）27.3427.3527.3427.3427.34非生產(chǎn)廠用電完成情況： 檢修累計較計劃節(jié)約646度（其中元月節(jié)約226度，2月節(jié)約97度，3月節(jié)約323度）；燃運累計較計劃超1080度（其中元月超740度，2月超80度，3月超260度）；辦

4、公樓(含宿舍、浴室) 累計較計劃節(jié)約168度（其中元月超228度，2月節(jié)約120度，3月節(jié)約600度，）；食堂累計較計劃超550度（其中元月超220度，2月超110度，3月超220度）；供應科累計較計劃節(jié)約836度（其中元月節(jié)約239度，2月節(jié)約260度，3月節(jié)約337度）。1.4煤耗量減少，發(fā)電標準煤耗減少：當月煤耗9812（皮帶秤）噸較上年同期13510噸減少3698噸；累計總煤耗23967噸（皮帶秤），比去年同期43310減少19343噸，其中發(fā)電耗煤量13936噸較上年同期32700噸減少18764噸，度電煤耗1.01kg，比去年0.98kg增加0.03kg，折合標煤耗548g/kw&

5、#183;h ，比去年574g/kw.h減少25g/kw·h。平均低位發(fā)熱量3825.67Kcal kw.h /kg比去年4072.82cal/kg降低247.15Kcal/kg。煤矸指標完成情況如下表：序號指標項目計劃運行1煤矸(元/度)0.1870.1872當月實際完成0.28590.28591.5水耗。當月除鹽水量5268噸，較上年同期5782噸減少514噸；累計除鹽水量13845噸，比去年同期19399減少5554噸；度電除鹽水量0.63kg/kw·h與去年同期0.58kg/kw·h增加0.05kg/kw·h。1.6材料消耗。當月運行車間1270

6、9.6元，檢修車間14081.96元，燃運車間11345.75元，化水專業(yè)28770元，生產(chǎn)科0元，合計材料消耗66907.31元，度電材料消耗0.0080元，較去年同期減少0.0031元。累計運行車間40174.9元，檢修車間92375.48元，燃運車間37602.05元，化水專業(yè)96612元，生產(chǎn)科7520元，合計材料消耗274284.43元，度電材料消耗0.0199元，較去年同期增加0.0085元。指標項目計劃運行檢修燃運化水生產(chǎn)科維修材料 0.0230.00310.00620.00350.00280.0075實際完成0.01980.00290.00670.00270.00700.000

7、5全年計劃指標1522141231849累計完成計劃指標比（%）18.0519.1322.5316.3553.671.532.成本完成情況：2.1、當月虧損250.31萬元，累計虧損820.45萬元，較上年同期虧損432.35萬元增加虧損388.10萬元，較局計劃虧損655.25萬元（全年指標2621萬元）增加虧損165.20萬元。2.2、職工薪酬：累計234.23萬元，較上年同期335.96萬元減少101.73萬元，職工工資170.97萬元，較上年同期237.95萬元減少66.98萬元。2.3、電費：累計324.05萬元，較上年同期222.82萬元增加101.23萬元。2.4、其他：累計17

8、.2萬元較上年同33.65萬元減少16.45萬元。2.5、材料：消耗393.90萬元，較同期581.24萬元減少187.34萬元,其中：煤矸總成本349.30萬元，較上年同期524.45萬元減少175.15萬元，煤矸單價261.14元/噸，較上年同期179.36元/噸增加81.78元/噸；煤矸消耗總量13936噸，較上年同期32700噸減少18764噸，減少成本109.39萬元。3.貨款回收情況：3.1、集團外（渭南供電局、凱達木業(yè)）期初應收電費272.46萬元，本年發(fā)生102.12萬元，回收電費100萬元，回收率為97.92。3.2、局內(nèi)期初應收電費5262.25萬元，本年發(fā)生1532.89

9、萬元，回收電費45.35萬元，回收率為2.96%。4、成本管理具體工作：4.1一季度召開了生產(chǎn)經(jīng)營工作專題會，組織科級以上管理人員針對治虧創(chuàng)效進行討論，提出了66項減虧關(guān)鍵點，并分解落實。各部門制定方案，積極組織實施，由生產(chǎn)科進行成本管理專項檢查，每周對各車間66項工作進展情況檢查。截止目前，已完成46項。4.2、對煙道廢酸進行利用：給冷卻塔加入廢酸，降低了循環(huán)水堿度，緩解凝汽器結(jié)垢，有利于機組真空穩(wěn)定，提高了機組的效率，降低汽耗。4.3、有計劃地開展電氣預防性試驗及檢修工作，2017年春季電氣預試項目共232項（其中廠內(nèi)89項，供電科143項），目前預試工作已經(jīng)完成了221項，完成了總預試任

10、務的95.25%，剩余11項將根據(jù)生產(chǎn)實際情況合理安排預試時間。4.4、進行氣化渣燃燒試驗，每班摻燒4斗（13噸）氣化渣替換北礦矸石，摻燒比例約12%，摻比后入爐煤發(fā)熱量約為36004100大卡，降低燃料成本。4.5、用水管理：在軟化水方面，根據(jù)爐水品質(zhì)劃定調(diào)整區(qū)間，合理調(diào)整連排開度；過程監(jiān)控軟水小時流量和班耗量，及時發(fā)現(xiàn)和排查問題。制定全廠冷卻水回收方案并貫徹實施，利用廢水恢復和完善廠區(qū)灑水系統(tǒng)，并利用廢水澆地，同時降低廠區(qū)灰塵，減少排污量。4.6、用電管理：對制煤，制水等設備進行“避峰填谷”運行，合理降低設備用電消耗費用； 對各車間、單位自用電管理實施每月計量考核。對超額電量，除車間考核外

11、，連帶處罰車間主任。4.7、運行設備指標管理：車間設立相關(guān)設備指標日分析牌板，對各項指標每班統(tǒng)計上版，設備參數(shù)做到班前、班后勤分析。對發(fā)現(xiàn)問題當天進行檢查處理，杜絕生產(chǎn)成本過程漏洞。4.8、修舊利廢、交舊領(lǐng)新管理：在修舊利廢方面，通過三級（廠級、車間、班組）管理將指標分解落實到每一個職工，對設備、材料交舊領(lǐng)新時，必須將可利用部分拆除回收或組裝再生。4.9、鍋爐機組重大操作方面：設備停運期間明確檢查分工和內(nèi)容，落實檢查人員責任，對設備內(nèi)部缺陷及時消除。4.10、積極推廣小改小革和技術(shù)創(chuàng)新。組織召開2017年科技工作專題會并對2016年“利用期煙囪，解決煙囪防腐期間生產(chǎn)連續(xù)”、“除氧器上水自動化改

12、造” 、“污水站遠程控制改造”等17項優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新項目予以表彰獎勵，要積極改進生產(chǎn)系統(tǒng)，優(yōu)化工藝流程，降低成本消耗。4.11、對全廠設備定期工作制度進行編制、會審，完成了蒲白礦務局矸石電廠定期工作一覽表，并下發(fā)各車間，要求各車間制定相應設備的定期工作記錄表。4.12加強對供熱首站及一級管網(wǎng)的巡檢工作，根據(jù)天氣情況及時調(diào)整供熱溫度，做到供熱系統(tǒng)正常運行，保證礦區(qū)冬季供暖質(zhì)量。3月20日停止礦區(qū)冬季供暖，組織人員排查供暖設備、管道存在缺陷，并安排了檢修計劃，同時，運行車間做好一級管網(wǎng)日常保養(yǎng)工作。4.13、4#鍋爐除塵技術(shù)改造工程完成了安裝、分部調(diào)試及試運行。目前，督促施工單位整改存在問題。積極做

13、好“2#機組大修工程”及“5#爐水冷壁防磨噴涂工程”、“鍋爐煙道技術(shù)改造”等項目的準備工作。4.14、推行一崗多能，實現(xiàn)人崗最佳配置。對罕井開閉所、方里變進行無人值守自動化技術(shù)改造，對日用泵、沖灰泵房及設備進行集中控制，實現(xiàn)無人值守，崗位合并。4.15、積極進行生物質(zhì)發(fā)電的前期調(diào)研工作，收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對周邊農(nóng)作物及垃圾情況進行調(diào)研匯總。5.下一步成本管理重點工作5.1、落實生產(chǎn)成本管理考核辦法及成本管理66項各項措施，注重過程管理，及時進行改進。以控煤耗、降水耗、降汽耗、降廠用電、降材料消耗為途徑，促使各項成本指標在控制范圍內(nèi)運行；以新技術(shù)應用為支撐，推動小改小革技術(shù)創(chuàng)新項目的開展，持續(xù)優(yōu)化生

14、產(chǎn)系統(tǒng)，挖掘潛力，提高效益。認真落實降本增效措施，加強修舊利廢和節(jié)能降耗工作，確保完成生產(chǎn)成本指標。5.2、持續(xù)開展“優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)”活動，改進生產(chǎn)工藝流程，優(yōu)化設備運行方式和系統(tǒng)調(diào)整，積極推廣小改小革和技術(shù)創(chuàng)新。不斷改進生產(chǎn)系統(tǒng)，優(yōu)化工藝流程，降低成本消耗。5.3、加強設備基礎(chǔ)管理，完善設備管理臺賬。及時調(diào)整設備運行方式，實施氣化渣慘燒，降低發(fā)電運行成本。5.4、切實抓好職工安全和專業(yè)技能培訓工作。推行全能值班員，實現(xiàn)一崗多能。既優(yōu)化了生產(chǎn)流程，又可減員提效。5.5、強化生產(chǎn)運行管理，挖掘降本潛力。合理調(diào)整運行參數(shù)，優(yōu)化運行方式；避峰填谷，控制下網(wǎng)電量。5.6、4#鍋爐除塵改造工程進行試運行，確保除塵設備安全運行。收集整理4#鍋爐除塵改造工程有關(guān)技術(shù)資料，并督促整改存在問題。5.7、各車間堅持定期召開生產(chǎn)成本分析會、每周召開材料分析會及66項完成情況，對所有可控成