不合格品控制程序

1、寧波偉吉電力科技有限公司文件類(lèi)別：程序文件文件名稱(chēng)：不合格品控制程序文件編號(hào)：頁(yè)碼8版本B通過(guò)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置，使不合格品得到有效控制，防止不合格品被誤用，確保不合格品不流入下一工序或交付至顧客。2 適用范圍適用于從原材料到售后全過(guò)程的不合格品的管理。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 不合格品：未滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品或材料。3.2 可疑產(chǎn)品：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。3.3 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。3.4 返修：為使不合格產(chǎn)品滿(mǎn)足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。3.5 讓步接收：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.6 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期使

2、用而對(duì)其所采取的措施。寧波偉吉電力科技有限公司不合格品控制程序編 號(hào)：版 號(hào)：B發(fā)布日期： 修訂日期： 寧波偉吉電力科技有限公司 發(fā) 布目錄項(xiàng)目?jī)?nèi) 容頁(yè)次目 錄P1修 訂 記 錄P21目 的P32適 用 范 圍P33術(shù) 語(yǔ) 和 定 義P34權(quán) 責(zé)P35內(nèi) 容P3-P66附 件P77參 考 文 件P78記 錄 表 單P7編制審核批準(zhǔn)編制部門(mén)人員日期2修訂記錄版次更改通知單號(hào)修改內(nèi)容修訂日期修訂人備注A無(wú)初版發(fā)布BC1目的 通過(guò)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置，使不合格品得到有效控制，防止不合格品被誤用，確保不合格品不流入下一工序或交付至顧客。2 適用范圍 適用于從原材料到售后全過(guò)程的不合格品

3、的管理。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 不合格品：未滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品或材料。3.2 可疑產(chǎn)品：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。3.3 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。3.4 返修：為使不合格產(chǎn)品滿(mǎn)足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。3.5 讓步接收：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.6 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期使用而對(duì)其所采取的措施。4 權(quán)責(zé)角色主要職責(zé)總經(jīng)理 1. 負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)不合格品評(píng)審單的審批； 2. 負(fù)責(zé)對(duì)整（部）件/整機(jī)/批量物料報(bào)廢單的審批。采購(gòu)部門(mén) 1. 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品組織評(píng)審工作；負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)產(chǎn) 品讓步接收手續(xù)；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品不

4、合格品糾正措施的跟蹤； 2. 協(xié)助生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)品質(zhì)異常處理，參與不合格品的評(píng)審； 3. 負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退換貨事宜； 4. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通、信息聯(lián)絡(luò)、傳遞。質(zhì)檢部 1. 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、問(wèn)題反饋和追蹤驗(yàn)證； 2. 負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品的分析判定； 3. 負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品的組織評(píng)審。生產(chǎn)部門(mén) 1. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、問(wèn)題反饋； 2. 需要時(shí)參與不合格品的評(píng)審。技術(shù)部門(mén) 1. 負(fù)責(zé)客戶(hù)驗(yàn)貨不良品、現(xiàn)場(chǎng)不合格品和售后返修品的分析并提供處置意見(jiàn)； 2. 需要時(shí)參與不合格品的評(píng)審。5 內(nèi)容 本流程規(guī)定了不合格品的管理辦法，主要包括：不

5、合格品的標(biāo)識(shí)和隔離、不合格品的評(píng)審及不合格品的處置等控制活動(dòng)。不合格品管理流程圖見(jiàn)附件一。5.1 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離5.1.1 在進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)中判定原材料為批次不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員在該批原材料上貼紅色“不合格”標(biāo)識(shí)，將其放入不合格區(qū)進(jìn)行隔離。檢驗(yàn)員填寫(xiě)元器件檢驗(yàn)報(bào)告單反饋至送檢部門(mén)，并對(duì)不合格樣本進(jìn)行封樣以備復(fù)查，封樣時(shí)間以該批產(chǎn)品處理完為止；對(duì)合格批中的不合格樣本，檢驗(yàn)員做好標(biāo)識(shí)后退給采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。不合格原材料，檢驗(yàn)人員填寫(xiě)問(wèn)題聯(lián)絡(luò)通知書(shū)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章通過(guò)采購(gòu)部傳給供應(yīng)商。 若發(fā)現(xiàn)已入庫(kù)和產(chǎn)線(xiàn)上的原材料批次不合格品，質(zhì)檢部對(duì)庫(kù)存和產(chǎn)線(xiàn)上的不合格原材料粘貼封條封存等待評(píng)

6、審處置，并通知采購(gòu)、工程、車(chē)間和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。5.1.2 生產(chǎn)線(xiàn)經(jīng)全檢或操作工發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由發(fā)現(xiàn)人員粘貼不合格標(biāo)簽并注明不合格原因（屬于原材料不良的不合格標(biāo)簽粘貼于材料本體，若為外觀不良需同時(shí)在不良處粘貼箭頭標(biāo)簽指示），并將其放入不合格品區(qū)域或不合格品專(zhuān)用盛具內(nèi)。各工序及維修人員做好不合格品記錄。5.1.3 經(jīng)抽檢判定半成品/成品為批次不合格品時(shí)，由檢驗(yàn)員在該批產(chǎn)品上掛紅色“不合格”標(biāo)識(shí)。屬生產(chǎn)過(guò)程中的由生產(chǎn)部門(mén)做好隔離，屬倉(cāng)庫(kù)的由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好隔離。檢驗(yàn)員填寫(xiě)不合格品評(píng)審單，由質(zhì)檢部組織評(píng)審確定處置方式。5.1.4 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程和倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的可疑材料或產(chǎn)品應(yīng)一律歸類(lèi)為不合格品，發(fā)現(xiàn)人員粘貼黃色

7、“待定”標(biāo)識(shí)并隔離，檢驗(yàn)（試驗(yàn)）人員重新檢驗(yàn)/試驗(yàn)。若確認(rèn)為不合格品則按照上述要求標(biāo)識(shí)、隔離。5.2 不合格品的評(píng)審 由發(fā)現(xiàn)部門(mén)填寫(xiě)不合格品評(píng)審單,不合格品的評(píng)審可以以集中開(kāi)會(huì)討論的方式進(jìn)行，也可以以傳遞會(huì)簽的方式進(jìn)行。由評(píng)審共同確定不合格品的處置方式，需要進(jìn)行問(wèn)題排查的，由責(zé)任部門(mén)執(zhí)行質(zhì)量問(wèn)題排查單，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題排查記錄表反饋至質(zhì)檢部。評(píng)審時(shí)應(yīng)按照“三不放過(guò)”原則進(jìn)行，即“原因不清不放過(guò)、責(zé)任不明不放過(guò)、措施不落實(shí)不放過(guò)”。 5.2.1 在進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)中判定為批次不合格時(shí)，首先由采購(gòu)部門(mén)考慮采購(gòu)和交付要求，提出“拒收”或“讓步接收”的意見(jiàn)，并組織生產(chǎn)、工藝、品質(zhì)、技術(shù)相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)安排

8、情況共同評(píng)審確定。 已入庫(kù)和產(chǎn)線(xiàn)上的原材料批次不合格品，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審。5.2.2 經(jīng)抽檢判定為批次不合格的半成品/成品，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審。5.2.3 生產(chǎn)線(xiàn)經(jīng)全檢或操作工發(fā)現(xiàn)不合格品（包括可疑產(chǎn)品），一般不合格品由檢驗(yàn)員分析判定，嚴(yán)重不合格品由質(zhì)檢部組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、工藝等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。有下列情況之一時(shí)為嚴(yán)重不合格品：a）當(dāng)發(fā)現(xiàn)某工序2 小時(shí)內(nèi)單項(xiàng)不合格品數(shù)量超過(guò)3 個(gè)或工序不良率3%時(shí)；b）產(chǎn)品出現(xiàn)不明確原因的復(fù)位、死機(jī)或不開(kāi)機(jī)故障時(shí)；c）原材料（結(jié)構(gòu)件和五金件除外）不良率達(dá)2時(shí)；d）同一物料在產(chǎn)品的多處使用，但集中在一處或幾處出現(xiàn)故障時(shí)；e）產(chǎn)品可能存在批量質(zhì)量隱患

9、時(shí)。5.2.4 質(zhì)檢部依據(jù)評(píng)審結(jié)果判定不合格品是否需要排查、是否需要總經(jīng)理批準(zhǔn)及相關(guān)責(zé)任部門(mén)。需要進(jìn)行問(wèn)題排查的，技術(shù)部門(mén)填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題排查單，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題排查記錄表，具體要求見(jiàn)產(chǎn)品追溯及召回管理規(guī)定。責(zé)任部門(mén)有異議時(shí)可在一日內(nèi)重新組織評(píng)審，必要時(shí)由總經(jīng)理仲裁。5.2.5 責(zé)任部門(mén)牽頭處理不合格品，并制定糾正和預(yù)防措施，科技質(zhì)量部對(duì)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證和關(guān)閉。由此造成的損失按質(zhì)量損失相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3 不合格品的處置5.3.1 拒收拒收的原材料由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行退貨處理。從退貨處理通知之日起三天內(nèi)將不合格原材料退給供應(yīng)商。必要時(shí)質(zhì)檢部擬制問(wèn)題聯(lián)絡(luò)通知書(shū)，采購(gòu)部門(mén)通報(bào)供應(yīng)商進(jìn)行整改。5.3.

10、2 讓步接收5.3.2.1 讓步接收的原材料由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)讓步接收單并由相關(guān)部門(mén)簽署意見(jiàn)，并視需要于入庫(kù)前在最小包裝上粘貼“讓步接收”標(biāo)簽。5.3.2.2 讓步接收單第一聯(lián)由質(zhì)檢部存檔、第二聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部、第三聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。讓步接收單需要隨料發(fā)放時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)傳遞給使用部門(mén)，確保每一批發(fā)料都有讓步接收單。5.3.3 篩選/返工或返修5.3.3.1 當(dāng)不良原材料可通過(guò)篩選/返工或返修進(jìn)行處理時(shí)，采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)篩選或返工、返修，篩選或返工、返修完工后交檢。必要時(shí)質(zhì)檢部擬制問(wèn)題聯(lián)絡(luò)通知書(shū)，采購(gòu)部門(mén)通報(bào)供應(yīng)商進(jìn)行整改。涉及供應(yīng)商索賠的由質(zhì)檢部開(kāi)具供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題處理單，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商索賠。供

11、應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題處理單一式三份，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)分發(fā)至采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部。5.3.3.2 若在制品和已入庫(kù)產(chǎn)品需批量返工的，車(chē)間組織制定作業(yè)計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)按照計(jì)劃執(zhí)行，返工完畢后產(chǎn)品重新交檢。5.3.3.3 生產(chǎn)線(xiàn)經(jīng)全檢或操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品，屬于上道工序加工不良的轉(zhuǎn)上道工序維修后返回發(fā)現(xiàn)工序，確認(rèn)合格后正常流轉(zhuǎn)；單板調(diào)試工序發(fā)現(xiàn)的不合格品轉(zhuǎn)維修人員進(jìn)行處理，維修后的產(chǎn)品從單板調(diào)試的第一步操作步驟開(kāi)始重新測(cè)試，整機(jī)調(diào)試和出廠(chǎng)檢驗(yàn)工序發(fā)現(xiàn)的不合格品維修后統(tǒng)一轉(zhuǎn)耐壓測(cè)試工序進(jìn)行測(cè)試和流轉(zhuǎn)，測(cè)試合格后重新交檢。5.3.5 報(bào)廢5.3.5.1 需要報(bào)廢的整（部）件、整機(jī)、批量物料，責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)整(部)件/整機(jī)報(bào)廢單并將報(bào)廢品轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)員，報(bào)廢單經(jīng)財(cái)務(wù)核算后報(bào)總經(jīng)理審批。5.3.5.2 生產(chǎn)過(guò)程中損壞的個(gè)別原材料，由檢驗(yàn)員開(kāi)具零件報(bào)廢單。并填寫(xiě)來(lái)料缺陷登記表。質(zhì)檢部門(mén)每月對(duì)零件報(bào)廢單統(tǒng)計(jì)、分析，并傳遞至相關(guān)部門(mén)，涉及原材料的由采購(gòu)部門(mén)反饋給供應(yīng)商。5.3.6 放行 對(duì)需要放行的產(chǎn)品，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)放行申請(qǐng)單，相關(guān)部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4 已交付產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理 依據(jù)服務(wù)管理程序中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5.5 不合格品的質(zhì)量分析 質(zhì)檢部門(mén)每日對(duì)不合格品形成報(bào)表發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)、營(yíng)