產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程(已審)

1、濱州中順內(nèi)燃機(jī)配件有限公司 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程文件編號(hào)：AD/QD-34版本：B/0制定日期：2013-03編制部門：質(zhì)管部1 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程1.1 目的：規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)物資（如原材料、包材、外加工品、采購(gòu)物品等）進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期要求。1.2 范圍：適用于對(duì)外購(gòu)的原材料、輔助物料、包材及外加工品、表面處理件等的檢驗(yàn)過(guò)程.1.3 職責(zé)：倉(cāng)管員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃對(duì)供方來(lái)料的規(guī)格，數(shù)量等進(jìn)行接收，標(biāo)識(shí)，報(bào)檢。做到帳、物、卡清晰和一致。 進(jìn)貨質(zhì)檢員(IQC): 根據(jù)倉(cāng)管員的報(bào)檢信息，對(duì)照外購(gòu)、外協(xié)件檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、機(jī)械加工工序卡片、圖紙和相關(guān)附表進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。1.4 缺陷定義：

2、A類為致命缺陷: 預(yù)計(jì)能引起產(chǎn)品功能喪失的或會(huì)造成安全事故的，顧客會(huì)索賠的。如：功能性能，抗拉強(qiáng)度不良，化學(xué)成份不達(dá)標(biāo)、錯(cuò)裝，漏裝等。 B類為嚴(yán)重缺陷: 可能嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能或引起產(chǎn)品局部功能失效。如：特殊特性，主要尺寸不良等。 C類輕微缺陷: 符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，不影響產(chǎn)品的使用功能，但不符合產(chǎn)品特性內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，影響產(chǎn)品外觀或整體觀賞。如：外觀不良、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不良、包裝不良等。1.5 進(jìn)貨檢驗(yàn)流程：相關(guān)單位操作流程要 點(diǎn)倉(cāng)管員標(biāo)識(shí)，報(bào)檢檢驗(yàn)、記錄、標(biāo)識(shí)辦理手續(xù)1.5.1 倉(cāng)管員接到來(lái)料后，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或技術(shù)協(xié)議（驗(yàn)收協(xié)議）對(duì)照來(lái)料的數(shù)量，規(guī)格或圖號(hào)等核對(duì)，作好待檢標(biāo)識(shí)。開(kāi)出產(chǎn)品送檢通知單向外檢員報(bào)檢

3、，若有要求供應(yīng)商提供相關(guān)試樣的自檢報(bào)告或合格證明時(shí)，則應(yīng)在報(bào)檢時(shí)一同送達(dá)。檢驗(yàn)員1.5.2 檢驗(yàn)員根據(jù)機(jī)械加工工序卡片或成品圖紙及相關(guān)附表對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并作好記錄和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，通知倉(cāng)管員辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)于送檢通知單信息不完整時(shí)檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。1.5.3 記錄填寫規(guī)定：抽樣數(shù)多于5時(shí)，一般記錄5個(gè)數(shù)據(jù)，少于5個(gè)時(shí)全數(shù)記錄，但如果不合格數(shù)量超過(guò)5個(gè)時(shí)，如實(shí)且有代表性的記錄不合格數(shù)據(jù)。倉(cāng)管員1.5.4 倉(cāng)管員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單的結(jié)果辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得投入使用、加工，公司不允許“因急放行”。1.6 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格處理流程：相關(guān)單位操作流程要 點(diǎn)檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)，開(kāi)單1.6.1 檢驗(yàn)

4、員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)好后，開(kāi)出不合格品評(píng)審單交質(zhì)檢科長(zhǎng)。質(zhì)量部/技術(shù)部/生產(chǎn)部會(huì)同評(píng)審1.6.2由質(zhì)檢科長(zhǎng)會(huì)同質(zhì)量部長(zhǎng)、技術(shù)部、生產(chǎn)部和其他相關(guān)部門主管一起評(píng)審，質(zhì)量部匯總評(píng)審意見(jiàn)后，意見(jiàn)統(tǒng)一時(shí)，則由采購(gòu)員負(fù)責(zé)人通知供方或公司相關(guān)單位按處理結(jié)果執(zhí)行，如各部門意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)，由總經(jīng)理作最終處理意見(jiàn)，則按最終處理意見(jiàn)執(zhí)行。1.6.3 如果處理結(jié)果是要求供應(yīng)商挑選時(shí)，則必須要求供應(yīng)商在本公司執(zhí)行且在規(guī)定時(shí)間里完成，不允許退回完成。質(zhì)量部跟蹤、驗(yàn)證1.6.4 質(zhì)量部跟蹤處理的結(jié)果，并驗(yàn)證其整改的情況。1.7 驗(yàn)收原則：進(jìn)貨檢驗(yàn)員接倉(cāng)管員的報(bào)檢通知，應(yīng)對(duì)待檢物料及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn):1.

5、7.1 正常情況，接報(bào)檢通知后1小時(shí)至1個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)完成檢驗(yàn)。（除相關(guān)試驗(yàn)有時(shí)間規(guī)定以外。）1.7.2 緊急情況，進(jìn)貨到貨后質(zhì)量部應(yīng)首先安排急需物料的檢驗(yàn)。1.7.3 異常情況，不超過(guò)3個(gè)工作日應(yīng)完成驗(yàn)證工作。（除相關(guān)試驗(yàn)有時(shí)間規(guī)定以外。）1.7.4 特殊情況下，如：晚班無(wú)檢驗(yàn)員或檢驗(yàn)條件不具備等，可由生產(chǎn)部以緊急放行申請(qǐng)單提出，經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)后先上線試用，試用不合格退回倉(cāng)庫(kù)，通知質(zhì)量部按不良品處理。1.8 殼體原材料檢驗(yàn)項(xiàng)目：按漢德車轎有限公司的要求，QT450-10的力學(xué)性能和金相組織按GB/T1348-1988中的規(guī)定，其它按漢德車轎企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SQB6117-2000的要求執(zhí)行。具體要求如下：

6、a) 機(jī)械性能：抗拉強(qiáng)度b450MPa；屈服強(qiáng)度0.2310 MPa；延伸率10%（殼體供應(yīng)商每爐產(chǎn)品提供3根樣棒，且樣棒要與殼體是同一爐鐵水）。b) 金相要求：球化1-4級(jí)，石墨5-8級(jí)，珠光體控制在5%-30%范圍內(nèi)，滲碳體1%，磷共晶0.5%，布氏硬度HB160-210。c) 化學(xué)成份：C（3.5-3.9）%，Si（2.4-2.7）%，Mn0.5%，P0.08%。S0.03%，Re(0.02-0.04)%,Mg(0.03-0.05)%。1.8.1附表1：材料（或売體毛坯）及硬度的抽樣規(guī)定及接收準(zhǔn)則：（參照GB2828.1-2003編制）批量（只）破壞性的檢測(cè)、金相、硬度及化學(xué)成份抽樣數(shù)（

7、只）不破壞性的檢測(cè)及尺寸、外觀抽樣數(shù)（只）S-3接收準(zhǔn)則AQL材料及硬度尺寸AQL=2.5Ac Re2-5012C=00 151-100230 1101-150250 1151-280280 1281-500380 1501-12003130 11201-32005131 23201-100005201 210001-350005201 21.8.2殼體幾何尺寸及表面質(zhì)量的檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求按機(jī)械加工工序卡片檢驗(yàn)。1.9 外協(xié)配件原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)：1.9.1對(duì)原材料的性能試驗(yàn)按外購(gòu)、外協(xié)件檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，且要求原材料供方在每批交貨中提供對(duì)應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告及材質(zhì)證明書(shū)，檢驗(yàn)員對(duì)照產(chǎn)品原材料的標(biāo)準(zhǔn)核查各項(xiàng)

8、實(shí)測(cè)結(jié)果及有效性。對(duì)金屬配件每年至少兩次對(duì)原材料機(jī)械性能及化學(xué)成份進(jìn)行抽查（公司不能檢測(cè)時(shí)可委外），試棒至少3根，按C=0接收準(zhǔn)則。1.9.2對(duì)配件的毛坯件抽樣按GB/T-2828.1正常檢查一次抽樣方案表(AQL=2.5;外觀檢查水平=,尺寸檢查水平=S-3， AQL=1.0)見(jiàn)附表2。1.9.3對(duì)外購(gòu)、外協(xié)加工件的相關(guān)尺寸檢測(cè)按外購(gòu)、外協(xié)件檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，抽樣標(biāo)準(zhǔn)GB/T-2828.1正常檢查一次抽樣方案表(AQL=1.5;外觀檢查水平=,尺寸檢查水平S-3=AQL=1.0) 1.9.4 表面熱處理工序的測(cè)試抽樣判定：按附表1中“金相及成份”一欄抽樣，C=0接收?qǐng)?zhí)行。1.9.5 抽檢的

9、結(jié)果記錄按1.5.3執(zhí)行。2 產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程2.1 目的：規(guī)定過(guò)程檢驗(yàn)的方法，使檢驗(yàn)工作有章可循，確保產(chǎn)品質(zhì)量能夠及時(shí)管控或整改，防止批量不良品產(chǎn)生。2.2 范圍：適用于本公司車間產(chǎn)品的加工過(guò)程。2.3 職責(zé)：2.3.1車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按機(jī)械加工工序卡片檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行首件復(fù)查確認(rèn)和巡檢，需要時(shí)（當(dāng)巡檢發(fā)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)）要做完工檢。檢查操作員的自檢記錄情況。2.3.2 車間操作員負(fù)責(zé)按機(jī)械加工工序卡片進(jìn)行產(chǎn)品加工，在每個(gè)過(guò)程開(kāi)始或換人、換機(jī)、換產(chǎn)品，更換工裝、刀具，調(diào)整尺寸等情況下應(yīng)進(jìn)行首件自檢和送檢（報(bào)檢），確保產(chǎn)品符合要求，并做好自檢記錄。有責(zé)任對(duì)本工序加工的不合格品進(jìn)行分選。2

10、.4 操作規(guī)定2.4.1 首件檢驗(yàn)：為避免批量加工失誤，每班開(kāi)始或更換操作者、更換工藝裝備、更換產(chǎn)品等情況加工時(shí)，操作員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品進(jìn)行自檢。原則上是自檢合格并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況和存在的客觀因素，允許在連續(xù)3件產(chǎn)品自檢合格的前提下同步生產(chǎn)，如測(cè)量結(jié)果不能判定或自檢能力不足、檢測(cè)設(shè)備不齊全時(shí)，必須送檢驗(yàn)員確認(rèn)合格后才能生產(chǎn)。首件檢驗(yàn)不合格，則調(diào)整工裝、加工方法等，直到生產(chǎn)出合格的首件產(chǎn)品才能批量生產(chǎn)。檢驗(yàn)員在首、巡檢記錄單上記錄檢驗(yàn)結(jié)果。2.4.2 巡檢：檢驗(yàn)員按機(jī)械加工工序卡片規(guī)定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、容量和頻率執(zhí)行，并判斷是否合格；如不能明確判斷，則應(yīng)通知

11、質(zhì)管科長(zhǎng)。檢驗(yàn)員應(yīng)將巡檢的結(jié)果記錄在首、巡檢記錄單上，并簽名或蓋章。2.4.3 自檢：為確保產(chǎn)品質(zhì)量，操作者應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行自檢。自檢項(xiàng)目按機(jī)械加工工序卡片規(guī)定的加工項(xiàng)目，容量和頻率執(zhí)行，并做好自檢記錄。自檢不合格，應(yīng)對(duì)前頻次生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗(yàn)。2.4.4總成裝配過(guò)程以操作工自檢為主、檢驗(yàn)員抽查驗(yàn)證不作記錄。在總成最終檢測(cè)時(shí)，計(jì)算一次交檢合格率。2.4.5車間檢驗(yàn)員在首、巡檢過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，則在物料流程卡上簽字或蓋章，操作員自己辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)；若巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，對(duì)不合格零件立即作好標(biāo)識(shí)，開(kāi)出檢驗(yàn)單，通知操作員把本批產(chǎn)品送往檢驗(yàn)室進(jìn)行隔離，復(fù)查，必要時(shí)由責(zé)任人全

12、檢。2.4.6 車間操作員在自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品要及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離，報(bào)當(dāng)班檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。檢驗(yàn)員應(yīng)同時(shí)對(duì)前頻次做的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。2.4.7 工序完工檢，殼體及配件A、B類特性按附表零缺陷抽樣判定標(biāo)準(zhǔn)中的接收質(zhì)量限AQL=0.65，C=0執(zhí)行；C類特性按附表3執(zhí)行。抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格按不合格品控制程序進(jìn)行處理。2.4.8 報(bào)廢品須由責(zé)任人確認(rèn)簽字；當(dāng)批量不合格或報(bào)廢品達(dá)到20只以上或質(zhì)量問(wèn)嚴(yán)重和質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生時(shí)，需填寫不合格評(píng)審單處置單逐級(jí)遞交處理。3 成品檢驗(yàn)規(guī)程3.1 目的：規(guī)定成品檢驗(yàn)方法，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，嚴(yán)格把關(guān)，最終滿足客戶要求。3.2范圍：本規(guī)程適用于最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

13、。3.3職責(zé)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，自制件檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。檢驗(yàn)員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，自制件檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.4操作規(guī)定： 殼體和其他配件的成品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按照自制件檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和圖紙，總成按成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)及總成圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做成品檢驗(yàn)記錄，出廠前依據(jù)成品檢驗(yàn)記錄出成品報(bào)告。抽樣標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附表4。相關(guān)性能用自動(dòng)調(diào)整壁裝配檢測(cè)臺(tái)和手動(dòng)調(diào)整臂傳感技術(shù)全數(shù)檢測(cè)；檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格按不合格品控制程序進(jìn)行處理。3.5 檢驗(yàn)員每月26號(hào)到29號(hào)提交當(dāng)月的檢驗(yàn)記錄、不合格品月統(tǒng)計(jì)表、三大檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行記錄到質(zhì)量部。4 全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)4

14、.1目的：對(duì)本廠產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保本廠產(chǎn)品符合顧客的或適用的法律法規(guī)的所有要求。4.2范圍：本規(guī)范適用于本廠所有產(chǎn)品的所有尺寸和性能的檢驗(yàn)試驗(yàn)。4.3 職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)部編制的APQP相關(guān)內(nèi)容編制本檢驗(yàn)規(guī)程，并按規(guī)程執(zhí)行全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)。5 工作程序5.1 全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)的頻次，如果顧客有規(guī)定，按顧客規(guī)定的頻次進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)，如果顧客未規(guī)定頻次，則至少每年要對(duì)所有的產(chǎn)品進(jìn)行一次全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求。5.2 實(shí)施檢驗(yàn)：質(zhì)檢科應(yīng)在年初制定年度的產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)試驗(yàn)頻次、計(jì)劃的時(shí)間安排

15、、實(shí)施進(jìn)度及結(jié)果等內(nèi)容。該計(jì)劃由質(zhì)量部批準(zhǔn)實(shí)施。5.3 檢驗(yàn)員按產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣數(shù)量、接收準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)，并判斷是否合格，如不能明確判斷，則應(yīng)通知質(zhì)量部科長(zhǎng)。檢驗(yàn)員應(yīng)將全尺寸檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告上，并簽名或蓋章。5.4 對(duì)本廠未有檢測(cè)手段的性能試驗(yàn)項(xiàng)目，委托外部合格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，并以其出具的檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果作為本廠產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。5.5 全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)出現(xiàn)不合格品/批，應(yīng)加倍抽樣，如仍不合格，應(yīng)立即停止出貨，并根據(jù)不合格的風(fēng)險(xiǎn)程序決定是否需要通知顧客或追回已發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品。具體執(zhí)行不合格品控制程序。5.6 全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)的結(jié)果在

16、顧客要求時(shí)，應(yīng)可供顧客評(píng)審。5.7 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：全尺檢驗(yàn)試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，產(chǎn)品圖紙。 4 相關(guān)文件4.1 不合格品控制程序4.2 機(jī)械加工工序卡片4.3 成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)4.4 零缺陷抽樣判定標(biāo)準(zhǔn)4.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序5 相關(guān)表單5.1 采購(gòu)計(jì)劃單5.2 產(chǎn)品送檢通知單5.3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單5.4 不合格品評(píng)審單5.5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡5.6 自檢記錄5.7 首/巡檢記錄5.8 不合格品月統(tǒng)計(jì)表編制/日期修訂狀態(tài)更改/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期審核/日期ABCD批準(zhǔn)/日期EFGH5.10 全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告附表2:適用配件毛坯的來(lái)料檢GB/T-2828.1正常檢查一次抽樣方案表(AQL=2.5;外觀檢查水平=,

17、尺寸檢查水平=S-3， AQL=1.0)。Ac為接收數(shù)，Ae為拒收數(shù)。外觀尺寸批量(N)檢查水平允收水平AQL=2.5批量(N)檢查水平S-3允收水平AQL=1.0抽樣樣本AcRe抽樣樣本AcRe2至82012至82019至153019至1520116至2550116至2530126至5080126至5030151至90131251至9050191至150201291至150501151至2803223151至280801281至5005034281至500801501至12008056501至120013121201至3200125781201至320013123201至1000020010

18、113201至10000202310001至35000315141510001至35000203435001至150000500212235001至1500003256150001至5000008002122150001至5000003278500001以上12502122500001以上501011附表3:適用于加工件或外購(gòu)件GB/T-2828.1正常檢查一次抽樣方案表(AQL=1.5;外觀檢查水平=,尺寸檢查水平= S-3，AQL 1.0) Ac為接收數(shù)，Ae為拒收數(shù)。esqs外觀尺寸批量(N)檢查水平允收水平AQL=1.556(N)檢查水平S-3允收水平AQL=1.0抽樣樣本AcRe抽樣樣本AcRe2至82012至82019至152019至1520116至2530116至2530126至5050126至5030151至9050151至9050191至15081291至150501151至2801312151至280801281至5002023281至500801501至12003234501至120013121201至320050561201至320013123201至1000080783201至10000202310001至35000125101110001至35