物品驗收入庫管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物品驗收入庫及出庫管理辦法為了規(guī)范物品出入庫管理，切實做到物品驗收項目的全面正確，特制定物品驗收入庫及出庫管理辦法。一、物品驗收入庫管理（一）物品到公司，由采購員核對銷貨清單與計劃一致后，在銷貨清單上簽字確認(rèn)。（二）倉庫人員通知使用單位驗收。（三）當(dāng)天到貨物品當(dāng)天進(jìn)行驗收。（四）使用部門提報計劃采購的物品，由提報計劃的部門及保管員共同驗收。（五）倉庫提報計劃采購的物品，應(yīng)由保管員及使用部門共同驗收。（六）驗收內(nèi)容1、物品名稱是否與名牌一致。2、物品的規(guī)格型號、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否與銷貨清單統(tǒng)一。3、尺寸、厚度等是否與銷貨清單一致。4、物品外觀是否達(dá)標(biāo)。 5、包裝是否完好

2、。6、合格證或隨貨資料是否齊全。7、化驗結(jié)果是否達(dá)標(biāo)。8、物品是否在保質(zhì)期內(nèi)。9、物品的數(shù)量是否與銷貨清單相符。 （七）驗收人員嚴(yán)格按照驗收內(nèi)容逐項進(jìn)行驗收，如有不合格的，及時通知供應(yīng)部采購業(yè)務(wù)員退、換物品（八）驗收合格的，認(rèn)真填寫物品驗收單各項內(nèi)容，使用部門及倉庫人員在物品驗收單上簽字確認(rèn)。（九）倉庫人員依據(jù)銷貨清單進(jìn)行入庫。（十）材料會計依據(jù)銷貨清單及簽字確認(rèn)的物品驗收單出具入庫單，倉庫人員在入庫單上簽字確認(rèn)。 二、物品出庫管理（一）使用車間（部室）開具領(lǐng)料單。（二）單價在500元以上的材料、工具及勞保由使用車間或部室主任及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；材料單價在500元以下（含500元）由使用車間或部室

3、主任簽字。（三）材料會計根據(jù)領(lǐng)料單出具出庫單，領(lǐng)料人在出庫單上簽字確認(rèn)。（四）保管員根據(jù)材料會計出具的出庫單辦理出庫。（五）車間8點班領(lǐng)用材料時，需持有簽字完整的領(lǐng)料單；夜班急用物品，可打欠條，二日內(nèi)必須補(bǔ)辦出庫手續(xù)。三、物品驗收入庫及出庫流程見表一、二四、物品驗收單見表三物資驗收入庫管理流程（表一）執(zhí)行部門供應(yīng)部適用部門公司各車間部室制定日期層 級2控制部門修訂次數(shù)部門財務(wù)部計劃單位供應(yīng)部倉庫業(yè)務(wù)室節(jié)點ABCD1234567材料會計辦理入庫單驗收 在驗收單上簽字確認(rèn)驗收 不合格合格填寫物品驗收單 在驗收單上簽字確認(rèn)倉庫人員辦理入庫在入庫單上簽字確認(rèn)結(jié)束開始核對銷貨清單及時退或換物資 相關(guān)說明

4、編制部門審核人員批準(zhǔn)人員驗收入庫工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié) 點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時 限相關(guān)資料物資質(zhì)量、數(shù)量驗收D2B2C2D3C4B5C5程序 銷貨清單供應(yīng)部核對銷貨清單 計劃單位與倉庫共同驗收物資質(zhì)量及數(shù)量不合格的，由供應(yīng)部及時退或換物資合格的，由倉庫人員填寫物品驗收單計劃單位及倉庫共同在驗收單上簽字確認(rèn)重點物資數(shù)量及質(zhì)量把關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物資數(shù)量及質(zhì)量把關(guān)的正確、真實辦理物資入庫C6A6C7程序物品驗收單過磅單化驗單倉庫人員依據(jù)銷貨清單辦理入庫材料會計審核后辦理入庫單倉庫人員在入庫單上簽字確認(rèn)重點物資入庫的辦理標(biāo)準(zhǔn)物資規(guī)格型號、數(shù)量正確物資出庫管理流程（表二）執(zhí)行部門供應(yīng)部適用部門公司各車間部室制定

5、日期層 級2控制部門生產(chǎn)副總修訂次數(shù)部門生產(chǎn)副總倉庫財務(wù)部生產(chǎn)單位節(jié)點ABCD123456 審批 單價500元以上的 保管員辦理出庫結(jié)束材料及工具、勞保材料會計根據(jù)領(lǐng)料單辦理出庫單開始出具領(lǐng)料單部門長簽字確認(rèn)其它 領(lǐng)料人在出庫單上簽字認(rèn)可 相關(guān)說明編制部門審核人員批準(zhǔn)人員出庫管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié) 點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時 限相關(guān)資料填寫和審批領(lǐng)料單D2D3A3程序 領(lǐng)料單 各車間、部室開具領(lǐng)料單 部門長在領(lǐng)料單上簽字認(rèn)可單價500元以上的材料、工具及勞保由分管領(lǐng)導(dǎo)審批重點領(lǐng)料單的辦理標(biāo)準(zhǔn)物資的規(guī)格型號、數(shù)量準(zhǔn)確辦理物資出庫C4D5B6程序 出庫單材料會計根據(jù)領(lǐng)料單辦理出庫單領(lǐng)料人在出庫單上簽字認(rèn)可保管員辦理物資出庫重點物資出庫的辦理標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)出庫單及時、正確發(fā)放物資專心-專注-專業(yè)表三： 物 品 驗 收 單 00