oi石油化工工程項(xiàng)目EPC管理分部---采購管理部分

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。oi石油化工工程項(xiàng)目EPC管理分部-采購管理部分Ethan Frome目 錄1.1 概述41.2 采購工作目標(biāo)51.3 項(xiàng)目采購原則51.4 項(xiàng)目采購工作基本過程81.5 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書122 項(xiàng)目采購組織機(jī)構(gòu)及矩陣管理152.1 概述152.2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)152.3 組建項(xiàng)目采購組152.4 項(xiàng)目采購組織機(jī)構(gòu)152.5 項(xiàng)目采購組各崗位職責(zé)172.6 項(xiàng)目采購組與其它工作組間的工作關(guān)系243 項(xiàng)目分承包方名單確定程序303.1 概述303.2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定303.3 項(xiàng)目設(shè)備、材料分承包方名單評

2、選原則和規(guī)定303.4 項(xiàng)目設(shè)備、材料分承包方名單確定程序313.5 報(bào)表和記錄344 采 買364.1 概述364.2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及工作規(guī)定374.3 接收請購文件374.4 采買準(zhǔn)備384.5 詢價(jià)384.6 報(bào)價(jià)評審414.7 簽訂合同/訂單474.8 緊急采購484.9 采購訂單狀態(tài)報(bào)告484.10 附錄、報(bào)表和記錄495 催交505.1 概述505.2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定505.3 催交工作計(jì)劃505.4 催交方式515.5 催交控制等級515.6 催交工作內(nèi)容525.7 重點(diǎn)設(shè)備的催交535.8 發(fā)生拖延應(yīng)采取的措施545.9 催交報(bào)告545.10 報(bào)告和記錄546 分承包方現(xiàn)場檢驗(yàn)（監(jiān)

3、造）566.1 概述566.2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定566.3 對檢驗(yàn)工程師的要求576.4 檢驗(yàn)的計(jì)劃管理576.5 檢驗(yàn)工作方式586.6 檢驗(yàn)方式對應(yīng)的工作內(nèi)容596.7 設(shè)備、材料檢驗(yàn)分類控制606.8 檢驗(yàn)時間和周期626.9 檢驗(yàn)準(zhǔn)備626.10 檢驗(yàn)實(shí)施636.11 第三方檢驗(yàn)實(shí)施666.12 附錄和附表677 運(yùn)輸及運(yùn)輸包裝687.1 概述687.2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和工作規(guī)定687.3 運(yùn)輸原則697.4 運(yùn)輸?shù)挠?jì)劃管理697.5 運(yùn)輸實(shí)施程序707.6 運(yùn)輸工作的依據(jù)717.7 超限設(shè)備的運(yùn)輸717.8 國際運(yùn)輸727.9 運(yùn)輸包裝要求777.10 報(bào)表和紀(jì)錄838 現(xiàn)場物資管理838.

4、1 概述848.2 適用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定848.3 建立采購合同或訂單檔案858.4 物資接運(yùn)858.5 開箱檢驗(yàn)868.6 倉庫管理要求918.7 入庫928.8 保管與維護(hù)938.9 發(fā)放958.10 移用978.11 剩余材料的回收978.12 記錄和表格979 采購計(jì)劃管理與進(jìn)度檢測999.1 概述999.2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定1009.3 采購進(jìn)度計(jì)劃1009.4 采購進(jìn)度詳細(xì)計(jì)劃1029.5 采購作業(yè)計(jì)劃1039.6 進(jìn)度跟蹤與檢測分析1039.7 采購人工時統(tǒng)計(jì)1049.8 采購人工時定額1049.9 采購人工時進(jìn)度里程碑及加權(quán)百分?jǐn)?shù)1089.10 采購訂貨及采購交貨周期定額1099.11

5、 采購能力的核定1149.12 采購人工時定額進(jìn)度里程碑、采購周期基準(zhǔn)表1159.13 附表 (12.16)11510 采購管理11610.1 概述11610.2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定11610.3 項(xiàng)目采購規(guī)劃11610.4 項(xiàng)目采購實(shí)施手冊11910.5 現(xiàn)場采購管理12110.6 采購分包管理12210.7 采購合同管理12410.8 采購文檔管理12710.9 采購計(jì)算機(jī)管理13410.10 采購?fù)旯?bào)告13510.11 附錄及附表137 1 項(xiàng)目采購概述1.1 概述項(xiàng)目采購是指SEI項(xiàng)目采購組為項(xiàng)目提供合同規(guī)定的設(shè)備、材料采購服務(wù)的全過程；包括制訂采購計(jì)劃、確定合格分承包方名單、采買、催交

6、、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、現(xiàn)場物資管理等環(huán)節(jié)以及采購分包管理。 對于石油化工裝置，設(shè)備、材料的費(fèi)用約占項(xiàng)目投資的5060%（其中設(shè)備費(fèi)占3035%，材料費(fèi)用占2025%）。因此搞好項(xiàng)目采購工作，對節(jié)約項(xiàng)目投資，提高工程承包效益是至關(guān)重要的。 設(shè)備、材料的交貨進(jìn)度直接影響項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度；設(shè)備、材料的規(guī)格、數(shù)量是否齊全，也直接影響施工的順利進(jìn)行。因此，在設(shè)備、材料的采購過程中，還必須對設(shè)備、材料的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度進(jìn)行跟蹤控制。 設(shè)備、材料的質(zhì)量不僅會直接影響項(xiàng)目的費(fèi)用和進(jìn)度，并且將影響裝置將來的連續(xù)、穩(wěn)定和安全運(yùn)轉(zhuǎn)。因此必須對采購的設(shè)備、材料的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，確保提供的設(shè)備、材料是符合質(zhì)量要求的合格

7、產(chǎn)品。1.2 采購工作目標(biāo)(1) 開發(fā)并保證質(zhì)量可靠的、商務(wù)可信賴的供應(yīng)來源；(2) 根據(jù)最經(jīng)濟(jì)的原則，展開具有競爭力的采購業(yè)務(wù)；(3) 按照項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制要求保證設(shè)備、材料的供應(yīng)；(4) 保證與公司內(nèi)外有關(guān)部門最密切的合作；(5) 培養(yǎng)具有敬業(yè)精神，專業(yè)過硬，工作高效的采購隊(duì)伍；(6) 建立保證完成項(xiàng)目采購任務(wù)的技術(shù)體系和數(shù)據(jù)庫。1.3 項(xiàng)目采購原則項(xiàng)目采購工作要保證按項(xiàng)目的質(zhì)量、數(shù)量、時間要求，以合理的價(jià)格和恰當(dāng)?shù)墓?yīng)來源，獲得所需的設(shè)備、材料及有關(guān)服務(wù)，在具體的執(zhí)行過程中要體現(xiàn)如下工作原則。1.3.1 貨比三家，公平競爭，“五適采購”原則(1) 原則上應(yīng)選擇三個以上的詢價(jià)

8、對象，嚴(yán)格控制獨(dú)家供貨，用制度來保證報(bào)價(jià)者間的公平競爭，以獲取采購效益。在工作各環(huán)節(jié)要體現(xiàn)“五適采購”。(2) 適時采購 以保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度為前提，對可能影響整個項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的長周期、關(guān)鍵設(shè)備，要創(chuàng)造條件，盡可能早地訂貨，“早要早到家”，以保證工程進(jìn)度。短周期、通用設(shè)備、材料隨用隨買，“晚要晚到底”，以追求零庫存。(3) 適地采購 進(jìn)口設(shè)備的采購要合理利用各種外幣對美元匯率的相對變化，來確定供貨廠商，以達(dá)到降低費(fèi)用的目的。國內(nèi)設(shè)備采購，要考慮制造廠商與施工現(xiàn)場的相對位置，優(yōu)化采購，以降低設(shè)備、材料相關(guān)費(fèi)用。大型設(shè)備運(yùn)輸困難，具備現(xiàn)場制作條件的，可考慮安排由施工單位現(xiàn)場制作。(4) 適質(zhì)采購 講

9、究設(shè)備材料與裝置整體水平，設(shè)備材料相互間質(zhì)量的適配性，性能、能力的合理性，杜絕質(zhì)量、能力浪費(fèi)。設(shè)備、材料的規(guī)格、等級或材質(zhì)是決定其價(jià)格的主要因素，過去由于我們長期單純搞設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)人員對設(shè)備、材料的價(jià)格不聞不問，沒有費(fèi)用控制概念，設(shè)備選型、材料選擇比較保守、隨意。如何盡快改變這種狀態(tài)，設(shè)計(jì)人員樹立費(fèi)用觀念，是適質(zhì)采購的關(guān)鍵。同樣，在采購詢價(jià)對象的確定上，在報(bào)價(jià)評價(jià)過程中，也要注意適質(zhì)采購，以提高采購效益。(5) 適量采購 減少合同總數(shù)量，將相似內(nèi)容的合同盡可能地合并在一個主合同內(nèi)，這樣，可減少采購管理工作量，降低項(xiàng)目采購可控成本，甚至合同價(jià)格。精確計(jì)算材料用量，在保證材料供貨質(zhì)量的前提下，將材料

10、裕量控制在最小。(6) 適價(jià)采購 提高費(fèi)用估算的精度，嘗試進(jìn)行采購環(huán)節(jié)費(fèi)用分解，同時加強(qiáng)價(jià)格信息收集、整理工作，以期在合同談判中，有理、有據(jù)、有力，以達(dá)到降低合同費(fèi)用的目的。加大商務(wù)審批力度；嚴(yán)格控制項(xiàng)目采購費(fèi)用變更。我們的目標(biāo)是追求價(jià)格的合理性，而不是單純地追求價(jià)格最低，以至于合同無法順利執(zhí)行。在規(guī)定的費(fèi)用范圍內(nèi)，投資和操作費(fèi)用綜合考慮，以最佳效益為采購目標(biāo)。1.3.2 采購過程程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、公開化，符合質(zhì)保體系的原則(1) 采購全過程的制度化和程序化：實(shí)行采購程序化作業(yè)，增加制約措施，嚴(yán)格授權(quán)程序，實(shí)現(xiàn)民主決策，體現(xiàn)公司意志。嚴(yán)明采購業(yè)務(wù)紀(jì)律，最大程序地杜絕個人行為，為防止腐敗和杜絕行業(yè)

11、不正之風(fēng)奠定法制基礎(chǔ)。(2) 工作標(biāo)準(zhǔn)化：包括計(jì)劃格式、詢價(jià)文件包、報(bào)價(jià)文件包、報(bào)價(jià)評價(jià)文件包、合同文件包、所有狀態(tài)報(bào)告、質(zhì)量記錄、文件建檔等基本上實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化。執(zhí)行報(bào)價(jià)審批制度，報(bào)價(jià)技術(shù)評價(jià)、商務(wù)評價(jià)獨(dú)立進(jìn)行，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行報(bào)價(jià)的綜合評價(jià)，確定供貨廠商。(3) 公開化、公正化：廠商來源公開，推薦渠道公開，評審程序公開，評審過程公開，達(dá)到評審結(jié)論公正。1.3.3 提高采購技術(shù)含量，走專家采購之路采購是一門專業(yè)，主要包括以下幾個方面含義：(1) 專業(yè)采買：專業(yè)技術(shù)知識、商務(wù)知識、業(yè)務(wù)能力、協(xié)調(diào)能力、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、商務(wù)信息庫支持、信息管理。(2) 專家采購：采購隊(duì)伍由專業(yè)技術(shù)人員構(gòu)成并具有相當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)

12、經(jīng)驗(yàn)或工程經(jīng)驗(yàn)。(3) 專業(yè)檢驗(yàn)：培養(yǎng)或聘用專門的監(jiān)造、檢驗(yàn)人員；專業(yè)的現(xiàn)場物資管理：專業(yè)化管理、計(jì)算機(jī)集成管理。1.3.4 設(shè)計(jì)、采購、施工分工明確，密切合作的原則(1) 重要設(shè)備、機(jī)組供應(yīng)商的確定過程相當(dāng)程度上是一個設(shè)計(jì)方案的確定過程；材料供應(yīng)和設(shè)備制造工藝的國產(chǎn)化是重要設(shè)備設(shè)計(jì)國產(chǎn)化的延伸和完成；長周期設(shè)備的適時采購啟動又與各設(shè)計(jì)的特定階段相對應(yīng)，同樣，廠商資料的提交和確認(rèn)，又構(gòu)成了設(shè)計(jì)的另一重要部分。這樣設(shè)計(jì)與廠商的不可分割性，注定了采購與設(shè)計(jì)相關(guān)的必然性。(2) 設(shè)計(jì)人員不僅負(fù)責(zé)請購文件的編制，還要參與分承包方協(xié)調(diào)會、負(fù)責(zé)技術(shù)談判、報(bào)價(jià)技術(shù)評價(jià)、參與報(bào)價(jià)綜合評價(jià)、負(fù)責(zé)分承包方圖紙資料

13、確認(rèn)，必要時參與現(xiàn)場開箱檢驗(yàn)和現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)。(3) 在項(xiàng)目建設(shè)的中后期，項(xiàng)目工作的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到施工現(xiàn)場，采購組的工作是圍繞施工而展開的，采購的物資供應(yīng)的好壞在相當(dāng)大程序上決定了施工進(jìn)度和質(zhì)量的好壞。(4) 設(shè)計(jì)、采購、施工是項(xiàng)目建設(shè)工作流上的密切相關(guān)的三條主線，即相對獨(dú)立，但有時又高度交叉相容。這更要求設(shè)計(jì)、采購、施工管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于設(shè)計(jì)、采購、施工管理的分工規(guī)定，切實(shí)履行各自的職責(zé)，提倡互相尊重和互相支持，保持良好的協(xié)作關(guān)系。1.3.5 推行項(xiàng)目管理、矩陣式管理的原則項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目管理，即采用永久性的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)與根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模組成的項(xiàng)目組相結(jié)合的管理模式。項(xiàng)目組的執(zhí)行人是項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目采購

14、業(yè)務(wù)的執(zhí)行人是采購經(jīng)理，采購經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，并在業(yè)務(wù)上接受采購部的指導(dǎo)和的技術(shù)支持，向項(xiàng)目經(jīng)理和采購部主任報(bào)告工作。項(xiàng)目采購組成員受項(xiàng)目采購經(jīng)理和采購部的雙重領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目采購組內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系以及項(xiàng)目采購組與專業(yè)部門的關(guān)系按項(xiàng)目組織規(guī)定執(zhí)行。1.3.6 質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、材料、合同全面控制的原則(1) 全面執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系，制訂可行的質(zhì)量計(jì)劃，接受質(zhì)量保證工程師的質(zhì)量檢查和指導(dǎo)，以保證采購工作質(zhì)量和設(shè)備、材料的供應(yīng)質(zhì)量。(2) 培養(yǎng)職工全新的計(jì)劃觀念，樹立計(jì)劃的權(quán)威性，做到工作有計(jì)劃，進(jìn)度要跟蹤，資源實(shí)耗能及時準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)。采用贏得值定量評估原理（EVC）檢測采購實(shí)施效果

15、，分析存在問題及原因，指導(dǎo)下階段采購業(yè)務(wù)，必要時修訂實(shí)施計(jì)劃。使得“項(xiàng)目采購月報(bào)”和EVC法真正成為每個采購管理人員的助手，成為指導(dǎo)采購工作和實(shí)施采購管理的主要信息依據(jù)。(3) 按照項(xiàng)目費(fèi)用控制要求，將采購相關(guān)的六類費(fèi)用進(jìn)行分解，逐級控制，保證項(xiàng)目費(fèi)用控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。(4) 在項(xiàng)目采購全過程中對材料實(shí)施有效的控制，按照“適時”“適量”的采購原則，在保證項(xiàng)目材料供應(yīng)的前提下，追求材料“零庫存” 和“零結(jié)余”。(5) 加強(qiáng)對采購合同的管理工作，最大限度地降低合同風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目采購的順利進(jìn)行。1.4 項(xiàng)目采購工作基本過程1.4.1 編制項(xiàng)目采購計(jì)劃、項(xiàng)目采購進(jìn)度計(jì)劃和項(xiàng)目采購作業(yè)計(jì)劃重點(diǎn)是編制內(nèi)容完

16、整、準(zhǔn)確、可行的采購進(jìn)度計(jì)劃，并直接與人工時和各類費(fèi)用掛鉤，作為進(jìn)度檢測和控制的基準(zhǔn)。1.4.1.1 編制項(xiàng)目采購計(jì)劃在項(xiàng)目的初始階段，編制項(xiàng)目采購計(jì)劃。項(xiàng)目采購計(jì)劃是項(xiàng)目采購工作的大綱，是一文本計(jì)劃。項(xiàng)目采購計(jì)劃是在項(xiàng)目經(jīng)理和采購部主任的指導(dǎo)下，由項(xiàng)目采購經(jīng)理組織編制完成的。1.4.1.2 編制項(xiàng)目采購進(jìn)度計(jì)劃和項(xiàng)目采購作業(yè)計(jì)劃在項(xiàng)目總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃發(fā)布后，編制項(xiàng)目采購進(jìn)度計(jì)劃。項(xiàng)目采購進(jìn)度計(jì)劃是以計(jì)劃工程師為主編制的，目的是確定計(jì)劃訂單的數(shù)量和進(jìn)度。在項(xiàng)目采購實(shí)施過程中適時編制專業(yè)采購作業(yè)計(jì)劃。1.4.2 編制項(xiàng)目分承包方名單 項(xiàng)目采購經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的采購內(nèi)容, 從SEI合格分承包方編目表中選取

17、并編制一份項(xiàng)目分承包方名單, 經(jīng)按規(guī)定程序評議通過后, 由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。1.4.3 采買1.4.3.1 編制詢價(jià)文件 項(xiàng)目專業(yè)設(shè)計(jì)工程師準(zhǔn)備請購文件, 經(jīng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理和項(xiàng)目控制組審批后提交項(xiàng)目采購組。采買工程師針對該項(xiàng)請購任務(wù)編制完整、準(zhǔn)確的詢價(jià)文件。全部詢價(jià)文件應(yīng)由責(zé)任采買工程師核對其完整性、有效性。1.4.3.2 詢價(jià)和報(bào)價(jià) 向選定的詢價(jià)對象同時發(fā)出完整的詢價(jià)文件。其后，對詢價(jià)文件內(nèi)容的任何變更和修改, 應(yīng)按對詢價(jià)文件修訂的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對于“獨(dú)家供貨”的詢價(jià)，需履行項(xiàng)目采購程序中規(guī)定的審批程序。1.4.3.3 報(bào)價(jià)評價(jià) 在規(guī)定的時間開標(biāo), 并填寫開標(biāo)登計(jì)表。采買工程師匯總報(bào)價(jià)的技術(shù)部分

18、, 交專業(yè)工程師進(jìn)行技術(shù)評價(jià), 其評價(jià)結(jié)果經(jīng)設(shè)計(jì)經(jīng)理確認(rèn)后返回采購組。 采買工程師對技術(shù)合格的報(bào)價(jià), 進(jìn)行商務(wù)評價(jià), 填寫報(bào)價(jià)商務(wù)評價(jià)表。 由采買工程師列表匯總并分析全部評價(jià)內(nèi)容，提請采購經(jīng)理組織報(bào)價(jià)綜合評價(jià), 提出推薦的分承包方, 說明理由并按規(guī)定報(bào)批。1.4.3.4 簽訂采購合同/訂單 采買工程師匯總?cè)亢贤募⑦M(jìn)行登記。采購合同或訂單經(jīng)雙方簽署蓋章后生效。1.4.4 催交(1) 催交工作的任務(wù)是按照訂貨合同規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)度要求敦促分承包方及時提供指定的文件和最終產(chǎn)品。(2) 會同設(shè)計(jì)責(zé)任人督促檢查分承包方按合同進(jìn)度要求提交圖紙、資料等技術(shù)文件供設(shè)計(jì)確認(rèn); 督促檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程師按時將確認(rèn)意

19、見返回給分承包方。(3) 設(shè)備、材料的催交控制等級和催交方式、頻度要求按催交規(guī)定執(zhí)行。(4) 催交人員定期向項(xiàng)目組提交設(shè)備、材料催交狀態(tài)報(bào)告。(5) 根據(jù)采購合同要求催辦交貨文件和發(fā)運(yùn)文件, 作好裝運(yùn)計(jì)劃和安排。1.4.5 檢驗(yàn)(1) 檢驗(yàn)工作是根據(jù)合同文件的要求, 在設(shè)備制造過程中材料、加工、裝配等質(zhì)量環(huán)節(jié)上對分承包方(或其子分承包方）, 實(shí)施監(jiān)督、檢查。由第三方實(shí)施的檢驗(yàn), 原則上仍應(yīng)符合SEI檢驗(yàn)程序和要求。(2) SEI的檢驗(yàn)、驗(yàn)收不排除分承包方按合同提供合格產(chǎn)品的責(zé)任, 也不排除其后的拒收。(3) 檢驗(yàn)工程師制訂檢驗(yàn)工作計(jì)劃, 明確檢驗(yàn)要求和日程安排。(4) 如需要, 經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)

20、可召開預(yù)檢驗(yàn)會議, 明確檢驗(yàn)要求和各自的責(zé)任和義務(wù), 并制訂檢驗(yàn)工作計(jì)劃和安排。(5) 接收、確認(rèn)分承包方提供的各種檢驗(yàn)文件, 填寫檢驗(yàn)報(bào)告、記錄, 經(jīng)綜合分析, 作出驗(yàn)收結(jié)論。(6) 定期發(fā)布檢驗(yàn)狀態(tài)報(bào)告，編制檢驗(yàn)總結(jié)報(bào)告, 并對所有檢驗(yàn)報(bào)告和記錄進(jìn)行整理、歸檔。1.4.6 運(yùn)輸(1) 對于分承包方提供的設(shè)備、材料在驗(yàn)收之后, 根據(jù)項(xiàng)目安排, 可以委托分承包方或?qū)ｉT的貨運(yùn)代理機(jī)構(gòu)辦理貨物的運(yùn)輸事宜。按要求及時、安全、經(jīng)濟(jì)地將貨物運(yùn)抵施工現(xiàn)場(或指定倉庫)。(2) 運(yùn)輸協(xié)調(diào)員全面負(fù)責(zé)運(yùn)輸工作的計(jì)劃、協(xié)調(diào)和安排, 提出運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)劃。(3) 進(jìn)行運(yùn)輸委托詢價(jià), 確定貨運(yùn)代理或運(yùn)輸公司, 簽訂運(yùn)輸合

21、同。(4) 敦促、檢查貨物的包裝、運(yùn)輸文件的完備和有效性, 并落實(shí)運(yùn)輸方案。(5) 簽發(fā)發(fā)運(yùn)通知, 并提請采購組的現(xiàn)場工作組安排清關(guān)、商檢和提貨等事宜。(6) 定期提出設(shè)備、材料運(yùn)輸狀態(tài)報(bào)告。(7) 審查運(yùn)費(fèi)賬單, 對涉及運(yùn)輸責(zé)任的損壞、短缺、滯期等提出索賠。(8) 貨運(yùn)文件接收、移交和保存。1.4.7 物資的接收、保管和發(fā)放(1) 根據(jù)設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序(ST-QP-1001-2000)或進(jìn)口設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)規(guī)定(ST-QW-1001-2000)進(jìn)行檢驗(yàn)。合格的設(shè)備、材料由倉庫管理人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)、核實(shí), 辦理登記、分類、入庫和入賬手續(xù)。(2) 設(shè)備、材料接收和發(fā)放工作程序(ST-QP-1

22、501-2000)規(guī)定了對采購的設(shè)備、材料(或業(yè)主提供的產(chǎn)品)入庫、保管和發(fā)放工作進(jìn)行質(zhì)量控制的辦法。1.4.8 采購現(xiàn)場服務(wù) 包括設(shè)備、材料發(fā)放后的采購技術(shù)服務(wù)，供貨質(zhì)量問題的處理，分承包方專家服務(wù)的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)等工作。1.4.9 采購結(jié)束 工作內(nèi)容包括：剩余材料處理；訂單關(guān)閉；文件歸檔；供貨廠商評定；采購?fù)旯?bào)告。附圖1.1“采購活動框圖”表述了項(xiàng)目采購在項(xiàng)目實(shí)施過程中的工作內(nèi)容及與相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系。附圖1.2“項(xiàng)目采購工作流程圖”表述了具體訂單/采購合同的采購業(yè)務(wù)流程和主要工序。1.5 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書 名 稱標(biāo)準(zhǔn)號(1) 采購部的職責(zé)范圍及主要任務(wù)PE-0101-2000(2) 采

23、購部崗位責(zé)任制PE-0102-2000(3) 項(xiàng)目采購經(jīng)理的職責(zé)PE-0103-2000(4) 采購業(yè)務(wù)常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄PE-0104-2000(5) 常用法律法規(guī)目錄PE-0105-2000(6) 采購業(yè)務(wù)常用術(shù)語PE-0106-2000(7) 項(xiàng)目采購工作程序圖PE-0107-2000(8) 采購管理贏得值定量評估原理PE-0108-2000(9) 設(shè)備、材料合格分承包方管理規(guī)定PE-0109-2000(10) 采購文件管理規(guī)定PE-0110-2000(11) 采購安全作業(yè)規(guī)定PE-0111-2000(12) 采購業(yè)務(wù)紀(jì)律PE-0112-2000(13) 項(xiàng)目采購實(shí)施手冊編制方法PE-02

24、01-2000(14) 項(xiàng)目采購文件編號規(guī)定PE-0202-2000(15) 項(xiàng)目采購費(fèi)用跟蹤管理規(guī)定PE-0203-2000(16) 項(xiàng)目采購訂貨及交貨周期定額PE-0204-2000(17) 項(xiàng)目采購人工時管理及定額PE-0205-2000(18) 項(xiàng)目采購計(jì)劃的編制方法PE-0206-2000(19) 項(xiàng)目采購進(jìn)度計(jì)劃的編制方法PE-0207-2000(20) 采購合同質(zhì)量控制程序PE-0208-2000(21) 采購合同管理規(guī)定PE-0209-2000(22) 采購?fù)旯?bào)告編制規(guī)定PE-0210-2000(23) 詢價(jià)/報(bào)價(jià)/訂貨文件編制、修訂審批和發(fā)布規(guī)定PE-0301-2000(2

25、4) 分承包方協(xié)調(diào)會工作內(nèi)容PE-0302-2000(25) 催交規(guī)定PE-0401-2000(26) 檢驗(yàn)規(guī)定PE-0402-2000(27) 容器類產(chǎn)品分承包方現(xiàn)場檢驗(yàn)分類控制規(guī)定PE-0501-2000(28) 機(jī)械類產(chǎn)品分承包方現(xiàn)場檢驗(yàn)分類控制規(guī)定PE-0503-2000(29) 儀表類產(chǎn)品分承包方現(xiàn)場檢驗(yàn)分類控制規(guī)定PE-0503-2000(30) 電氣類產(chǎn)品分承包方現(xiàn)場檢驗(yàn)分類控制規(guī)定PE-0507-2000(31) 材料類產(chǎn)品分承包方現(xiàn)場檢驗(yàn)分類控制規(guī)定PE-0509-2000(32) 建材類產(chǎn)品分承包方現(xiàn)場檢驗(yàn)分類控制規(guī)定PE-0511-2000(33) 設(shè)備、材料運(yùn)輸包裝的一

26、般規(guī)定PE-0601-2000(34) 運(yùn)輸規(guī)定PE-0602-2000(35) 超限設(shè)備運(yùn)輸規(guī)定PE-0603-2000(36) 國際運(yùn)輸PE-0604-2000(37) 接運(yùn)工作規(guī)定PE-0605-2000(38) 采購工作程序ST-QP-0601-2000(39) 設(shè)備、材料合格分承包方的選擇和評定程序ST-QP-0603-2000(40) 設(shè)備材料采購標(biāo)識程序ST-QP-0801-2000(41) 顧客提供的產(chǎn)品的驗(yàn)收、保管和發(fā)放工作程序ST-QP-0701-2000(42) 設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序ST-QP-1001-2000(43) 設(shè)備、材料不合格品控制程序ST-QP-1301-

27、2000(44) 設(shè)備、材料接收和發(fā)放工作程序ST-QP-1501-2000(45) 采購工作規(guī)定ST-QW-0601-2000(46) 設(shè)備、材料采購標(biāo)識規(guī)定ST-QW-0801-2000(47) 進(jìn)口設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)規(guī)定ST-QW-1001-2000(48) 設(shè)備、材料分承包方現(xiàn)場檢驗(yàn)規(guī)定ST-QW-1002-2000(45) 倉庫管理規(guī)定ST-QW-1501-20002 項(xiàng)目采購組織機(jī)構(gòu)及矩陣管理2.1 概述 SEI實(shí)行矩陣式項(xiàng)目管理模式，即采用永久性的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)與根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模組成的項(xiàng)目組相結(jié)合的管理模式，項(xiàng)目執(zhí)行人是項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行人是采購經(jīng)理，他受項(xiàng)目經(jīng)理和采購部主任的雙

28、重領(lǐng)導(dǎo)，向項(xiàng)目經(jīng)理和采購部主任報(bào)告工作。一般來說，在干什么、何時干的問題上，采購經(jīng)理應(yīng)接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)；在誰來干，怎么干的問題上要接受采購部的指導(dǎo)和技術(shù)支持。 在項(xiàng)目組內(nèi)設(shè)項(xiàng)目采購組，項(xiàng)目采購組成員受采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目組內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系以及項(xiàng)目組與專業(yè)部門的關(guān)系按項(xiàng)目組織規(guī)定執(zhí)行。2.2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目組織規(guī)定 ST-QW-0902-2000項(xiàng)目組主要管理人員任命的規(guī)定 ST-QW-0901-2000采購部崗位責(zé)任制 PE-0102-2000項(xiàng)目采購經(jīng)理的職責(zé) PE-0103-20002.3 組建項(xiàng)目采購組 采購經(jīng)理由采購部提名，項(xiàng)目部主任任命。按項(xiàng)目組主要管理人員任命的規(guī)定執(zhí)行。采購經(jīng)理在其項(xiàng)目

29、經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，并在業(yè)務(wù)上接受采購部的指導(dǎo)和的技術(shù)支持。 在項(xiàng)目經(jīng)理和采購部的領(lǐng)導(dǎo)下，按照項(xiàng)目組織規(guī)定組建項(xiàng)目采購組。項(xiàng)目采購組成員，由采購經(jīng)理提名，采購部主任任命。詳見項(xiàng)目組主要管理人員任命的規(guī)定。2.4 項(xiàng)目采購組織機(jī)構(gòu)2.4.1 組織機(jī)構(gòu)圖 采購組分八個職能組，詳見項(xiàng)目采購組織機(jī)構(gòu)簡圖。采購組內(nèi)設(shè)采購副經(jīng)理、采買工程師、催交工程師、檢驗(yàn)工程師、運(yùn)輸協(xié)調(diào)員、合同管理工程師、項(xiàng)目采購秘書、倉庫主任等崗位，詳見采購部崗位責(zé)任制和項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定。在各職能組內(nèi)實(shí)行一人多崗，一專多能，考核上崗。2.4.2 綜合管理組綜合管理組為項(xiàng)目提供綜合計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、進(jìn)度跟蹤、趨勢分析、文件檔案管理、信

30、息控制等方面的服務(wù)和管理。同時在可控成本控制和人力資源平衡上協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行管理。項(xiàng)目采購組織機(jī)構(gòu)簡圖容器采購組材料采購組電器采購組儀表采購組機(jī)械采購組現(xiàn)場采購組進(jìn)口設(shè)備組綜合管理組項(xiàng)目采購經(jīng)理2.4.3 各專業(yè)采購組 專業(yè)采購組負(fù)責(zé)該類設(shè)備、材料的采購計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、采買、催交、檢驗(yàn)、運(yùn)輸協(xié)調(diào)、現(xiàn)場開箱檢驗(yàn)、現(xiàn)場服務(wù)等采購全過程的工作內(nèi)容。 每一專業(yè)采購組設(shè)組長一名，協(xié)助采購經(jīng)理組織該類設(shè)備、材料的采購及進(jìn)行采購管理。每類主要的設(shè)備、材料，有一位專家采購工程師，配有助理采購工程師。他們能與設(shè)計(jì)專業(yè)室的請購單發(fā)出人密切配合，他們也熟悉技術(shù)要求及采用的規(guī)范，并了解市場情況，制造廠的車間負(fù)荷，任何

31、時候的生產(chǎn)能力等等。采購工程師對于特殊設(shè)備、材料及服務(wù)類別的專門化確保了項(xiàng)目的采購力量最佳化和采購的設(shè)備、材料的質(zhì)量。 專業(yè)采購工程師在采購過程中的不同階段或不同場合分別為采買工程師、催交工程師、檢驗(yàn)工程師、運(yùn)輸協(xié)調(diào)員和采購現(xiàn)場代表，承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，行使相應(yīng)的權(quán)力。2.4.4 現(xiàn)場采購組 為了加強(qiáng)現(xiàn)場物資管理，成立現(xiàn)場采購組，由采購副經(jīng)理主管，接受采購經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，向采購經(jīng)理匯報(bào)工作。 現(xiàn)場物資管理是指由項(xiàng)目采購組對其所采購的設(shè)備、材料從合同交貨地接運(yùn)到出庫移交全過程的管理工作。包括設(shè)備、材料的接運(yùn)、開箱檢驗(yàn)、入庫、保管和發(fā)放等工序。 現(xiàn)場采購組同時承擔(dān)由采購部本部下達(dá)的當(dāng)?shù)夭少徣蝿?wù)和現(xiàn)場請購、

32、緊急采購事宜?，F(xiàn)場采購組主要分接運(yùn)、開箱檢驗(yàn)、倉庫管理、采購四個職能小組（詳見現(xiàn)場采購組織機(jī)構(gòu)簡圖），并設(shè)有相應(yīng)的崗位，詳見項(xiàng)目采購實(shí)施手冊和現(xiàn)場物資管理工作程序。2.5 項(xiàng)目采購組各崗位職責(zé)項(xiàng)目采購組各崗位的主要工作內(nèi)容、職責(zé)與權(quán)限詳見采購部崗位責(zé)任制和項(xiàng)目采購經(jīng)理的職責(zé)以及適用于該項(xiàng)目的項(xiàng)目采購實(shí)施手冊。必要時，可以增減工作崗位。一個采購人員可以同時負(fù)責(zé)多個崗位，也可在不同時期負(fù)責(zé)不同的工作崗位，按該項(xiàng)目的項(xiàng)目采購實(shí)施手冊執(zhí)行。2.5.1 采購經(jīng)理2.5.1.1 工作關(guān)系(1) 采購經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理和采購部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)項(xiàng)目采購及采購管理工作；現(xiàn)場采購組織機(jī)構(gòu)簡圖項(xiàng)目采購

33、經(jīng)理項(xiàng)目采購副經(jīng)理接 運(yùn) 組開 箱 檢 驗(yàn) 組倉 庫 管 理 組現(xiàn) 場 采 購 組(2) 在干什么、何時干的問題上，采購經(jīng)理應(yīng)接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)；在誰來干，怎么干的問題上要接受采購部主任的領(lǐng)導(dǎo)；(3) 采購經(jīng)理代表工程公司與分承包方簽訂采購合同；公司通過采購經(jīng)理處理與采購有關(guān)的各項(xiàng)問題。2.5.1.2 主要職責(zé)(1) 采購經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購與采購管理，包括所需設(shè)備、材料廠商確定、采買、催交、檢驗(yàn)、運(yùn)輸和現(xiàn)場物資管理。(2) 參加項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，組織起草承包合同采購附件及分包協(xié)議。(3) 組織編制項(xiàng)目采購計(jì)劃和項(xiàng)目采購實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。(4) 負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目采購程序和項(xiàng)目采購實(shí)施手

34、冊。(5) 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目設(shè)備、材料分承包方名單并按程序獲得批準(zhǔn)。(6) 根據(jù)項(xiàng)目采購任務(wù)情況，向采購部提出采購組機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備意見。(7) 接受設(shè)計(jì)組和控制組共同提出的設(shè)備、材料請購文件，確定設(shè)備、材料計(jì)劃訂單，組織采購及采購分包。(8) 主持項(xiàng)目采買工作，代表公司與分承包方簽訂采購合同或訂單。(9) 組織采購組成員進(jìn)行催交、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、接貨、開箱檢驗(yàn)、入庫、保管和發(fā)放等工作。(10) 組織編制采購進(jìn)展月報(bào)，進(jìn)行費(fèi)用、進(jìn)度檢測，定期召開采購計(jì)劃執(zhí)行情況檢查分析會，針對存在的主要問題，提出解決辦法，并及時向項(xiàng)目經(jīng)理和采購部報(bào)告。(11) 組織設(shè)備、材料的采購現(xiàn)場服務(wù)工作。(12) 組織編寫項(xiàng)

35、目采購?fù)旯?bào)告。2.5.1.3 主要職權(quán)(1) 采購經(jīng)理對項(xiàng)目采購所有文件具有審查權(quán)。除有特別規(guī)定外，采購經(jīng)理對依采購程序推薦出的設(shè)備、材料分承包方具有批準(zhǔn)權(quán)。(2) 采購經(jīng)理對該項(xiàng)目所有訂貨文件具有批準(zhǔn)權(quán)，經(jīng)公司授權(quán)代表SEI與分承包方簽定采購合同。(3) 采購經(jīng)理對設(shè)備材料的不合格品有權(quán)拒收。(4) 采購經(jīng)理對項(xiàng)目采購組中人員工作安排具有建議權(quán)。(5) 采購經(jīng)理對項(xiàng)目采購組人員的工作有監(jiān)督權(quán)。2.5.2 采購副經(jīng)理(1) 采購副經(jīng)理在采購經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，是采購經(jīng)理的助手，主要職責(zé)是分管現(xiàn)場采購組；(2) 全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備、材料的接運(yùn)、開箱檢驗(yàn)、入庫、保管、發(fā)放工作；(3) 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場各

36、類工作計(jì)劃，并對計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；(4) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場采購組與其它部門之間的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)、關(guān)系協(xié)調(diào)；(5) 配合采購組本部，做好采購現(xiàn)場服務(wù)工作。(6) 負(fù)責(zé)采購經(jīng)理安排的其它管理工作。2.5.3 采購計(jì)劃工程師(1) 采購計(jì)劃工程師在采購經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，代表采購經(jīng)理行使有關(guān)計(jì)劃及進(jìn)度控制的職能。(2) 協(xié)助采購經(jīng)理編寫采購計(jì)劃及進(jìn)展報(bào)告，明確本項(xiàng)目采用的實(shí)物工作檢測標(biāo)準(zhǔn)、工作范圍、報(bào)告格式和設(shè)計(jì)、施工的進(jìn)度協(xié)調(diào)程序。(3) 根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，在采購經(jīng)理的指導(dǎo)下主持編制項(xiàng)目采購實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。指導(dǎo)編制和確認(rèn)采購作業(yè)計(jì)劃。(4) 按項(xiàng)目控制要求，指導(dǎo)項(xiàng)目采購組進(jìn)行采購進(jìn)度跟蹤、實(shí)耗資源統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)處

37、理，對采購進(jìn)展進(jìn)行綜合評價(jià)與分析，提出執(zhí)行情況報(bào)表和預(yù)測報(bào)告，向采購經(jīng)理提出建議和意見。(5) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際進(jìn)度，按照項(xiàng)目控制要求，檢測項(xiàng)目采購實(shí)際進(jìn)展情況和執(zhí)行效果。組織召開進(jìn)度協(xié)調(diào)會，適時調(diào)整項(xiàng)目采購實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。(6) 定期編制項(xiàng)目采購月報(bào)和其它狀態(tài)報(bào)告，列出各項(xiàng)工作的進(jìn)度、完成情況和存在問題，報(bào)項(xiàng)目采購經(jīng)理。2.5.4 采買工程師(1) 在采購經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展采買工作，向采購經(jīng)理匯報(bào)工作；(2) 協(xié)助采購經(jīng)理編制項(xiàng)目采購計(jì)劃、采購實(shí)施計(jì)劃并制訂采買作業(yè)計(jì)劃；(3) 協(xié)助采購經(jīng)理編制項(xiàng)目采購設(shè)備、材料分承包方名單；(4) 審查請購文件，以保證包括了采購所需的全部技術(shù)資料和信

38、息；(5) 編制商務(wù)詢價(jià)文件，包括：詢價(jià)函、報(bào)價(jià)須知、采購合同基本條款等；(6) 組織編制完整的詢價(jià)文件，提交采購經(jīng)理批準(zhǔn)；(7) 向選定的詢價(jià)對象發(fā)出完整的詢價(jià)文件；(8) 督促分承包方按要求報(bào)價(jià)并接收報(bào)價(jià)；(9) 負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)商務(wù)評價(jià)，組織報(bào)價(jià)的綜合評價(jià)，提供采購經(jīng)理批準(zhǔn)；(10) 組織參加分承包方協(xié)調(diào)會；(11) 根據(jù)詢價(jià)文件和中標(biāo)的報(bào)價(jià)文件等匯編合同文件報(bào)采購經(jīng)理批準(zhǔn)；(12) 向中標(biāo)的分承包方發(fā)出完整的合同文件；(13) 在采買期間負(fù)責(zé)與分承包之間的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)；(14) 負(fù)責(zé)處理合同執(zhí)行過程中與采買相關(guān)的事宜。2.5.5 催交工程師(1) 在采購經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的催交工作；(2)

39、 負(fù)責(zé)編制催交計(jì)劃 ，特別是關(guān)鍵設(shè)備、材料的催交計(jì)劃；(3) 負(fù)責(zé)分管的訂單催交工作，保持與分承包方的聯(lián)系，按照確定的催交控制等級進(jìn)行催交，會同設(shè)計(jì)責(zé)任人督促分承包方按時提交規(guī)定的圖紙、資料和最終產(chǎn)品；(4) 獲取分承包方的工作進(jìn)度計(jì)劃和其分包進(jìn)度計(jì)劃；(5) 督促分承包方按合同要求及時提交規(guī)定的圖紙、資料和文件；(6) 了解并督促供貨廠商的生產(chǎn)進(jìn)度、外協(xié)件的落實(shí)情況等確保分承包方的制造進(jìn)度滿足合同規(guī)定要求；(7) 一旦發(fā)現(xiàn)有延期傾向或已發(fā)生拖延，立即向采購經(jīng)理匯報(bào)，并負(fù)責(zé)提出建議的補(bǔ)救措施，盡量減小由此造成的對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的不良影響；(8) 檢查設(shè)備、材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和裝運(yùn)的準(zhǔn)備情況；(9)

40、 檢查供貨廠商貨運(yùn)文件是否齊全，運(yùn)輸計(jì)劃是否落實(shí)；(10) 負(fù)責(zé)催交合同規(guī)定的最終資料，如質(zhì)量證明書和操作手冊等；(11) 按規(guī)定要求定期向有關(guān)人員和部門提交設(shè)備、材料的制造狀態(tài)報(bào)告、催交狀態(tài)報(bào)告和設(shè)備、材料到貨狀態(tài)報(bào)告。2.5.6 檢驗(yàn)工程師(1) 在采購經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)交辦的設(shè)備、材料的檢驗(yàn)工作，保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合合同文件的要求；(2) 制訂所分管合同的設(shè)備、材料的檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)控制點(diǎn)；(3) 負(fù)責(zé)向采購經(jīng)理提出召開關(guān)鍵設(shè)備材料預(yù)檢驗(yàn)會議的書面提議；(4) 設(shè)備制造進(jìn)程中，當(dāng)有需要設(shè)計(jì)組解決或批準(zhǔn)的問題時負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)；(5) 審核和檢查分承包方提交的各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)

41、量證明；(6) 參加設(shè)備、材料分承包現(xiàn)場的監(jiān)造、中間檢驗(yàn)、車間檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)/試驗(yàn)和包裝檢驗(yàn)；(7) 提交檢驗(yàn)狀態(tài)報(bào)告和檢驗(yàn)報(bào)告；(8) 對不合格品和不合格工序進(jìn)行有效控制，必要時開具拒收記錄；(9) 參加開箱檢驗(yàn)，確認(rèn)實(shí)際到貨與文件合同相符，并負(fù)責(zé)向接收單位辦理驗(yàn)收和交接手續(xù)。若發(fā)現(xiàn)問題，負(fù)責(zé)協(xié)助向責(zé)任方交涉，直至索賠或拒收；(10) 參加進(jìn)口物資在海港、空港的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作；會同海關(guān)、商檢等機(jī)構(gòu)進(jìn)行商檢、安檢，盈、缺、損鑒定及移地檢驗(yàn)。2.5.7 運(yùn)輸協(xié)調(diào)員(1) 在采購經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的運(yùn)輸和/或運(yùn)輸管理工作；(2) 編制設(shè)備、材料運(yùn)輸計(jì)劃；(3) 了解運(yùn)輸費(fèi)用行情，進(jìn)行運(yùn)輸

42、委托詢價(jià)；確定運(yùn)輸公司，辦理運(yùn)輸委托手續(xù)(含運(yùn)費(fèi)的談判及運(yùn)輸要求)；(4) 處理超限設(shè)備運(yùn)輸有關(guān)問題；(5) 設(shè)備、材料運(yùn)輸包裝檢查和運(yùn)輸文件的準(zhǔn)備；(6) 負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、海運(yùn)保險(xiǎn)、商檢等手續(xù)辦理或委托業(yè)務(wù)；(7) 設(shè)備、材料運(yùn)抵現(xiàn)場的交接工作；(8) 審查運(yùn)費(fèi)賬單，對涉及運(yùn)輸責(zé)任的損壞、短缺、滯期等提出索賠；(9) 定期提出設(shè)備、材料運(yùn)輸狀態(tài)報(bào)告；(10) 貨運(yùn)文件接收、移交和保存。2.5.8 倉庫主任(1) 在采購副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的入庫驗(yàn)收、保管、維護(hù)和發(fā)放工作及倉庫管理工作。(2) 組織建立各項(xiàng)倉庫作業(yè)規(guī)章制度，并指導(dǎo)執(zhí)行。(3) 組織倉庫作業(yè)全過程，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、材料接收和發(fā)

43、放工作程序及現(xiàn)場物資管理進(jìn)行設(shè)備、材料的保管、維護(hù)和發(fā)放工作。(4) 定期發(fā)布設(shè)備、材料入庫、出庫信息和庫存狀態(tài)報(bào)告。2.5.9 倉庫管理員(1) 在倉庫主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的接運(yùn)、驗(yàn)收、保管、維護(hù)和發(fā)放工作；(2) 建立物資質(zhì)量檔案（檢驗(yàn)報(bào)告、材料合格證、檢驗(yàn)合格證）及設(shè)備材料保管、發(fā)放過程中的有關(guān)記錄、檔案；(3) 對驗(yàn)收合格的設(shè)備、材料經(jīng)清點(diǎn)、核實(shí)后，辦理入庫手續(xù)；對不合格品按設(shè)備、材料不合格品控制程序?qū)嵤┯行Э刂疲?4) 參加設(shè)備、材料的接運(yùn)和開箱檢驗(yàn)工作；(5) 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、材料接收和發(fā)放工作程序及倉庫管理規(guī)定進(jìn)行設(shè)備、材料的保管、維護(hù)和發(fā)放工作；(6) 定期發(fā)布設(shè)備、材料

44、庫存狀態(tài)報(bào)告。2.5.10 其它崗位 項(xiàng)目采購組根據(jù)采購業(yè)務(wù)需要可以設(shè)立其它崗位，其主要工作內(nèi)容、職責(zé)與權(quán)限詳見采購部崗位責(zé)任制或項(xiàng)目采購實(shí)施手冊。2.6 項(xiàng)目采購組與其它工作組間的工作關(guān)系 一個完整的項(xiàng)目組一般包括：設(shè)計(jì)組、采購組、施工組和項(xiàng)目控制組等幾個工作組，采購組與其中每一工作組都有密切的工作聯(lián)系，因此明確相互間的工作接口和職責(zé)權(quán)限對于項(xiàng)目采購的順利實(shí)施至關(guān)重要。2.6.1 與項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師的分工與銜接(1) 公司質(zhì)量管理處向項(xiàng)目組派出專職或兼職的質(zhì)量保證工程師，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助質(zhì)量保證工程師履行質(zhì)量監(jiān)督和檢查職能。(2) 質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查采購各專業(yè)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和

45、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目采購質(zhì)量計(jì)劃情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，參與研究解決，并向有關(guān)部門報(bào)告。(3) 項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師有權(quán)審查項(xiàng)目采購質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況；主要設(shè)備、材料分承包方名單；主要設(shè)備、材料分承包方的供貨質(zhì)量計(jì)劃和采購各工序的質(zhì)量記錄。(4) 項(xiàng)目采購各級人員要自覺接受項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督和指導(dǎo)，為項(xiàng)目質(zhì)量工程師工作提供方便，并在采購工作中嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件、采購部各項(xiàng)工作制度和項(xiàng)目統(tǒng)一規(guī)定。確保采購工作質(zhì)量。(5) 發(fā)生采購質(zhì)量問題時，采購人員應(yīng)立即向采購經(jīng)理報(bào)告，采購經(jīng)理應(yīng)邀請項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師，并組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量事故原因分析，明確質(zhì)量責(zé)任；按公司有關(guān)工作質(zhì)量控制規(guī)定和設(shè)備、材料不

46、合格品控制程序進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量管理處。(6) 項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師對項(xiàng)目采購質(zhì)量的監(jiān)督和指導(dǎo)，不能代替項(xiàng)目采購各崗位應(yīng)負(fù)的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證職責(zé)。(7) 項(xiàng)目采購組各崗位的質(zhì)量職責(zé)見公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系文件和采購部采購手冊。2.6.2 與設(shè)計(jì)組的分工和銜接(1) 設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)編制設(shè)備、材料請購文件，并按項(xiàng)目進(jìn)度要求隨請購單一并提交采購組, 包括請購單、規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、詢價(jià)用圖紙，采購說明書及對廠商圖紙資料要求等，作為采購組采購工作的依據(jù)。(2) 采購組按時向設(shè)計(jì)組提供分承包方的技術(shù)報(bào)價(jià)文件（如有的話），設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)對技術(shù)報(bào)價(jià)進(jìn)行評審，給出評審意見，供采購組確定供貨廠商用。采購

47、組負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)的商務(wù)評審和組織綜合評審。(3) 設(shè)計(jì)組有關(guān)人員應(yīng)參加由采購組組織召開的合同談判、分承包方協(xié)調(diào)會，負(fù)責(zé)技術(shù)談判，包括對廠商圖紙資料要求、供貨范圍確定、備品備件清單確定等；采購組負(fù)責(zé)商務(wù)談判。(4) 采購合同聯(lián)系人會同設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)催交供貨廠商資料、圖紙。設(shè)計(jì)組人員要按時完成確認(rèn)或作為設(shè)計(jì)依據(jù)；設(shè)計(jì)組有責(zé)任保證確認(rèn)進(jìn)度，并按時將確認(rèn)后的圖紙返回制造廠商。(5) 采購工程師對所購產(chǎn)品是否符合請購文件的要求負(fù)責(zé)；設(shè)計(jì)人對合同技術(shù)附件等的正確性負(fù)責(zé)。(6) 在設(shè)備制造進(jìn)程中，設(shè)計(jì)人有責(zé)任及時處理有關(guān)技術(shù)問題；必要時，應(yīng)采購組邀請參加產(chǎn)品的試驗(yàn)、試運(yùn)轉(zhuǎn)等出廠前的驗(yàn)收工作。(7) 當(dāng)設(shè)備、材料到

48、達(dá)現(xiàn)場后，必要時，設(shè)計(jì)人員應(yīng)參加由采購組組織的現(xiàn)場開箱檢驗(yàn)工作。當(dāng)現(xiàn)場到貨與合同技術(shù)附件不符時，設(shè)計(jì)人員有責(zé)任會同責(zé)任采購工程師與供貨廠商聯(lián)系解決。(8) 設(shè)計(jì)組應(yīng)積極派員赴現(xiàn)場解決設(shè)備材料供貨中的技術(shù)糾紛，應(yīng)現(xiàn)場邀請參與解決供貨質(zhì)量問題。2.6.3 與施工組的分工與銜接(1) 采購組向施工組提供設(shè)備、材料供應(yīng)計(jì)劃，到貨狀態(tài)報(bào)告、庫存狀態(tài)報(bào)告等供貨信息。(2) 采購組負(fù)責(zé)按網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度和材料控制工程師簽發(fā)的領(lǐng)料單向施工單位供應(yīng)合格的設(shè)備或材料。(3) 采購組應(yīng)邀參加施工組的工程招標(biāo)與合同談判, 并參與起草物資供應(yīng)部分的條款及附件。(4) 當(dāng)項(xiàng)目有規(guī)定或在采購組的要求下，施工組有責(zé)任配合采購組參加重

49、要設(shè)備、材料的開箱檢驗(yàn)或進(jìn)口設(shè)備、材料的商檢或開箱檢驗(yàn)。(5) 設(shè)備在安裝和調(diào)試過程中，當(dāng)出現(xiàn)與制造質(zhì)量有關(guān)的問題時，采購組應(yīng)及時與供貨廠商取得聯(lián)系，找出問題的原因，采取必要措施，配合施工部門把問題處理好。(6) 在項(xiàng)目完工階段，施工組負(fù)責(zé)施工剩料的退庫工作等。2.6.4 與控制組的分工與銜接2.6.4.1 與項(xiàng)目計(jì)劃工程師的分工與銜接(1) 項(xiàng)目計(jì)劃工程師向采購組提供項(xiàng)目統(tǒng)籌計(jì)劃和項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，作為項(xiàng)目采購各級計(jì)劃的編制依據(jù)。采購經(jīng)理參與上述計(jì)劃的編制或確認(rèn)工作。(2) 采購經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)采購計(jì)劃工程師根據(jù)下達(dá)的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃組織編制采購詳細(xì)計(jì)劃（第三級計(jì)劃），提交項(xiàng)目計(jì)劃工程師確認(rèn)后由采購經(jīng)理

50、批準(zhǔn)執(zhí)行。采購組有關(guān)人員應(yīng)參與或配合以上計(jì)劃的編制工作。(3) 項(xiàng)目計(jì)劃工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行進(jìn)度跟蹤確認(rèn)，實(shí)耗資源統(tǒng)計(jì)和用EVC法對采購進(jìn)展（進(jìn)度與資源消耗）進(jìn)行綜合分析評價(jià)，并根據(jù)總體控制要求，相應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目采購實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃以適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際進(jìn)展。(4) 項(xiàng)目采購組在采購實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制各類作業(yè)計(jì)劃，并對實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，及時向進(jìn)度控制工程師報(bào)告和通報(bào)有關(guān)信息，按期填寫采購進(jìn)度檢測表和資源實(shí)耗報(bào)表，并配合進(jìn)度控制工程師工作。(5) 項(xiàng)目計(jì)劃工程師應(yīng)根據(jù)已批準(zhǔn)的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，在請購單標(biāo)明每一規(guī)格的設(shè)備、材料要求到達(dá)施工現(xiàn)場的時間，經(jīng)簽署后提交采購組作為采購工作的進(jìn)度依據(jù)。2.6.4.2 與

51、費(fèi)用控制工程師的分工與銜接(1) 費(fèi)用控制工程師向采購經(jīng)理提供各類設(shè)備、材料各類費(fèi)用的估算表，為每一計(jì)劃訂單給出估算費(fèi)用，以實(shí)現(xiàn)用EVC法對項(xiàng)目采購實(shí)施情況進(jìn)行綜合檢測，控制各類采購費(fèi)用，保證項(xiàng)目費(fèi)用控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。(2) 費(fèi)用控制工程師應(yīng)在每份設(shè)備、材料請購單的相應(yīng)欄目中填入設(shè)備、材料的費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)簽署后提交采購組作為采購費(fèi)用控制目標(biāo)。(3) 采購組應(yīng)控制采購費(fèi)用在規(guī)定的預(yù)算內(nèi)。當(dāng)在采購過程中，發(fā)現(xiàn)預(yù)算費(fèi)用不足或由于變更引起采購費(fèi)用超過原預(yù)算值時，采購組應(yīng)按規(guī)定向費(fèi)用控制工程師提出費(fèi)用變更申請，費(fèi)用控制工程師應(yīng)重新確定費(fèi)用預(yù)算，采購組據(jù)此實(shí)施。(4) 費(fèi)用控制工程師應(yīng)及時建立各類設(shè)備、材料的

52、計(jì)劃價(jià)格庫，并負(fù)責(zé)適時輸入材料控制集成化軟件，供設(shè)備材料出庫和賬務(wù)管理使用。2.6.4.3 與材料控制工程師的分工與銜接(1) 材料控制工程師對項(xiàng)目物資流信息控制負(fù)全面責(zé)任，材料控制工程師對所使用的集成化軟件的規(guī)劃、組織開發(fā)、維護(hù)、升級負(fù)主要責(zé)任，并對軟件的適用性、安全性負(fù)責(zé)。采購組有責(zé)任參與軟件的規(guī)劃和開發(fā)。(2) 采購組有責(zé)任及時提供采購工作過程中的物資流信息，對信息的完整性、適時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。(3) 材料控制工程師應(yīng)核定每份請購單上設(shè)備、材料的數(shù)量，經(jīng)簽署后提交采購組作為采購量控制依據(jù)。材料控制工程師和設(shè)計(jì)組對請購數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，采購組僅對采購量與請購量一致性負(fù)責(zé)。(4) 材料控制工

53、程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資的綜合平衡，采購組對按請購單保證物資供應(yīng)負(fù)責(zé)。(5) 現(xiàn)場采購組按批準(zhǔn)的領(lǐng)料申請單按時發(fā)放設(shè)備材料，僅對出庫物資與領(lǐng)料申請單的一致性和物資的質(zhì)量狀態(tài)負(fù)責(zé)。2.6.4.4 與合同控制工程師的分工與銜接(1) 采購組有責(zé)任向合同控制工程師按時提供合同管理和合同執(zhí)行的有關(guān)信息。(2) 合同控制工程師有責(zé)任向采購組提供與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的其它各類合同的信息，并對采購合同管理提出建議和意見。(3) 合同控制工程師代表現(xiàn)場控制組和施工組，向采購組提出“分承包方專家使用計(jì)劃”，項(xiàng)目采購組負(fù)責(zé)落實(shí)。(4) 當(dāng)認(rèn)為有必要時，合同控制工程師應(yīng)配合責(zé)任采購工程師共同處理采購合同糾紛等事宜。(5) 合同控

54、制工程師對項(xiàng)目合同控制軟件的使用和維護(hù)負(fù)全部責(zé)任。2.6.5 與工程財(cái)務(wù)的分工與銜接(1) 采購組受公司法人委托對外簽署采購合同，并對所簽合同的切實(shí)履行負(fù)責(zé)，本公司凡與采購合同相關(guān)的所有部門均有義務(wù)配合執(zhí)行。(2) 采購組有義務(wù)向工程財(cái)務(wù)提供用款計(jì)劃，工程財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)費(fèi)用的落實(shí)。(3) 采購組按時向工程財(cái)務(wù)提供各采購合同/訂單的正本一份。(4) 采購組收集齊全各類商務(wù)票據(jù)后（貨款支付另需經(jīng)簽署有效的入庫單），按合同付款條件適時提出付款通知單。工程財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)實(shí)施付款。(5) 工程財(cái)務(wù)有責(zé)任按時通報(bào)采購組合同付款情況。3 項(xiàng)目分承包方名單確定程序3.1 概述 選擇合格的供貨廠商是項(xiàng)目采購成功的前提，建立完善、公開、嚴(yán)格的分承包方選擇程序是公司質(zhì)量保證體系中最基本的質(zhì)量控制要求。 采購部為了開發(fā)并保證質(zhì)量可靠的、商務(wù)可信賴的項(xiàng)目物資供應(yīng)來源，建立了對可能向SEI提供設(shè)備、材料或相關(guān)服務(wù)的分承包方進(jìn)行評定的辦法, 以確保分承包方具備滿足合同全部要求的能力。對于評定合格的(即SEI認(rèn)可的)分承包方經(jīng)分類編表, 形成檔案記錄, 經(jīng)匯總形成SEI的設(shè)備、材料合格分承包方名單，也稱為“長名單”（Long list或Vendor