內(nèi)部質(zhì)量審核考核辦法

1、XXX科技有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核考核辦法文件編號:版 編 批 日號 制 準(zhǔn) 期內(nèi)部質(zhì)量審核考核辦法1、目的為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，考核各單位在深化貫標(biāo)、不 斷高質(zhì)量管理水平和競爭能力、滿足顧客需要方面做出的成效， 為學(xué)、公正、客觀地開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，特制定本考核辦 法。2、范圍本辦法適用于對公司質(zhì)量體系運行狀態(tài)的驗證考核。 內(nèi)部質(zhì)量 核考核對象為公司質(zhì)量安全部以及各工程部、 項目經(jīng)理部。與 工程質(zhì)量非緊密關(guān)系的單位不在考核范圍內(nèi)。3、考核依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核考核依據(jù)是 GEB/T190021994標(biāo)準(zhǔn)以及公司質(zhì) 量體系文件，運用數(shù)據(jù)和事實，量化分析，綜合評分，得分率 進(jìn)行考核。審核要素實際

2、得分之和得分率=X100%審核要素標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)之和4、考核內(nèi)容考核按GB/T19002-1994標(biāo)準(zhǔn)中19個要素的；串計分，共 1000分，各要素考核內(nèi)容及其分?jǐn)?shù)分配如下：4.1 主管理職責(zé)（50分）4.1.1 各單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)，特別是主管領(lǐng)導(dǎo)必須作為貫徹公司質(zhì)量方 針和實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的帶頭人，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的法律、 法規(guī)、政策。4.1.2 已建立相適應(yīng)的組織機構(gòu)，配備了稱職的人員，明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件。4.1.3 組織質(zhì)量職能分配落實，并進(jìn)行檢查和考核。4.1.4 單位主管領(lǐng)導(dǎo)以身作則，不斷提高質(zhì)量意識，利用各種機會對職工進(jìn)行質(zhì)量意識教育。4.1.5 當(dāng)工程質(zhì)量、進(jìn)度及短

3、期收益發(fā)生矛盾時能堅持質(zhì)量第一。4.1.6 單位主管領(lǐng)導(dǎo)親自參加重大質(zhì)量活動（包括制定以質(zhì)量為核心的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)、主持質(zhì)量職能分配、促進(jìn)質(zhì)量體系運行、 以預(yù)防為主的質(zhì)量控制）。4.3 合同評審（50 分 ）按規(guī)定程序?qū)?biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評審，溝通合同雙方關(guān)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，解決不一致的問題，確保企業(yè)具有滿足合同要求的能力。4.3.1 制定合同管理辦法，合同控制符合QP0301 2000的要求。4.3.2 建立合同評審目錄，保存合同評審的原始記錄。4.5 文件和資料的控制（50 分 ）建立文件化的質(zhì)量體系，公司各部門應(yīng)建立必要的第二層管理文件，并對有關(guān)的文件和資料實施控制。4.5.1

4、應(yīng)有專職或兼職人員對文件和資料進(jìn)行管理，使其文件和資料受控。4.5.2 應(yīng)建立各類文件、資料臺帳、并進(jìn)行收發(fā)登記，保持文件資料的可追溯性。4.5.3 妥善管理、保存使用文件和資料，建立文件、資料目錄清單以便 查閱、索取。4.6 采購 （80 分 ）按規(guī)定程序采購設(shè)備、材料、外購件及加工件等，確保采購物資符合規(guī)定要求。4.6.1 建立并保存合格供方評價和質(zhì)量記錄。（ 包括對供方業(yè)績評價）4.6.2 采購資料 （采購計劃、合同等）齊全。4.6.3 采購資料均按程序和合同規(guī)定驗證，并保存驗證記錄。4.7 . 顧客提供產(chǎn)品的控制（60 分 ）4.7.1 供應(yīng)部、 工程部根據(jù)工程特點制定相應(yīng)的顧客提供物

5、資的管理辦法。4.7.2 確保顧客提供物資質(zhì)量性能符合工程質(zhì)量要求，供應(yīng)部必須按程序?qū)︻櫩吞峁┪镔Y進(jìn)行驗證、貯存、保管維護(hù)，建立完整的顧客提供物資發(fā)放臺帳，并確保帳、物、卡一致。4.8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性（30 分 ）按規(guī)定程序?qū)υ牧稀氤善泛统善吩诟麟A段進(jìn)行標(biāo)識，根據(jù)工程需要，保持其可追溯性。4.8.1 根據(jù)需要對施工現(xiàn)場的材料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識并做記錄文件。4.8.2 應(yīng)有專職或兼職人員管理標(biāo)識用的印章、標(biāo)簽或記錄文件。4.9 過程控制（120 分 ）對影響過程質(zhì)量的所有因素，包括工藝參數(shù)、工藝方法、設(shè)備、材料、人員、加工和測試方法，環(huán)境等加以控制，保證這些過程處于受檢狀態(tài)。4.9.

6、1 按過程文件要求及時編制施工組織設(shè)計、施工方案及 “三表” 。4.9.2 有特殊要求的工程，應(yīng)對操作方法、使用設(shè)備、工具及應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求做出明確的規(guī)定，并對操作人員作相應(yīng)的培訓(xùn)。4.9.3 對在用設(shè)備進(jìn)行正常有效地維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。4.1 9.4特殊作業(yè)人員持證上崗，并建立特殊工種臺帳。4.2 .5 滿足施工要求的工作環(huán)境，確保工程質(zhì)量。4.10 檢驗和試驗（80 分 ）配備的專業(yè)檢查、檢驗、試驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得資格方可上崗。4.10.1 按規(guī)定程序?qū)M(jìn)貨進(jìn)行檢驗，對不合格品做出標(biāo)識并隔離存放，并可隨時提供查詢和追溯。4.11 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制（70 分 ）

7、配備經(jīng)培訓(xùn)考核取得資格的檢測人員，按規(guī)定程序?qū)z驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)試，并保存檢定記錄和校準(zhǔn)記錄。4.11.1 根據(jù)工程檢測任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選用合適的檢驗、測量和試驗設(shè)備。4.11.2 對在用的檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)試，并保存檢定記錄和校準(zhǔn)記錄。4.11.3 必要時應(yīng)制定檢驗、測量和試驗設(shè)備搬運、保養(yǎng)、 貯存辦法。4.12 檢驗和試驗狀態(tài)（40 分 ）正確區(qū)分原材料、成品、半成品、外購零部件所處的檢驗和試驗狀態(tài)，以恰當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)明是否經(jīng)過檢驗和試驗，檢驗是否合格。4.12.1 規(guī)定表示狀態(tài)的標(biāo)識和方法，并有記錄。4.12.2 在施工過程中對不同檢

8、驗和試驗狀態(tài)產(chǎn)品做到分別存放，并加以記錄，進(jìn)行有效控制和管理。4.1 3 不合格品的控制（50 分 ）按規(guī)定程序?qū)Σ缓细衿芳右钥刂疲l(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時做出標(biāo)識并加以記錄，確定不合格品的等級，提出處置方案進(jìn)行處置，質(zhì)量管理部門進(jìn)行監(jiān)督，對重大不合格品，應(yīng)采取糾正措施，防止再 次出現(xiàn)類似不合格品。4.14 糾正和預(yù)防措施（40 分 ）針對施工實際或潛在的不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正或預(yù)防措施， 不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，由質(zhì)量管理部門監(jiān)督糾正措施，保存記錄。4.15 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付（40 分 ）4.15.1 對工程中重要設(shè)備及特殊材料的搬運必須編制運輸方案，（包括采購合同中對搬運方法的規(guī)定）

9、， 以防止搬運過程中造成損壞或變質(zhì)。4.15.2 按規(guī)定程序?qū)Σ少徫镔Y和顧客提供的物資進(jìn)行貯存管理。4.15.3 對未交付的工程應(yīng)采取具體的防護(hù)措施，并有人負(fù)責(zé)。4.15.4 工程交付前應(yīng)完成以下工作：工程掃尾、單機試車、交工文件整理成冊，隨機資料整理，列出交接清單準(zhǔn)備交付。4.16 質(zhì)量記錄的控制（70分）根據(jù)工程所需的施工記錄、檢驗和試驗記錄、質(zhì)量檢驗評定記錄、交工資料中必備的文件、質(zhì)量體系要求的運行記錄等必須齊全。質(zhì)量記錄應(yīng)按程序要求進(jìn)行標(biāo)識、收集、編目、 存檔、存貯、保管和處理。質(zhì)量記錄填寫規(guī)范，字跡清晰， 便于查找和借閱。4.17 內(nèi)部質(zhì)量審核（50 分 ）4.17.1 制定內(nèi)部質(zhì)量

10、審核計劃，并按計劃實施。4.17.3 編制審核報告并對糾正措施進(jìn)行驗證；4.17.4 提供管理評審報告。4.18 培訓(xùn) （50 分 ）4.18.1 制定培訓(xùn)計劃，對與質(zhì)量有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)考核記錄。4.18.2 對從事特殊工作人員加以培訓(xùn)并經(jīng)考核認(rèn)可，保存相應(yīng)的證明文件。4.19 服務(wù) （40 分 ）4.19.1 按合同要求或顧客要求做好施工過程的服務(wù)和竣工后的服務(wù)，提供證實材料。4.19.2 定期或不定期征求顧客的意見，并及時將意見反饋到有關(guān)部門做相應(yīng)處理，保存記錄。4.20 統(tǒng)計技術(shù)（30 分 ）4.20.1 推廣和采用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量分析，用于施工過程控制。4.20.2 應(yīng)用合適的分統(tǒng)計析方法進(jìn)行質(zhì)量評定，以及掌握過程質(zhì)量中的規(guī)律。5 、考核程序及獎懲規(guī)定5.1 內(nèi) 部質(zhì)量審核組對受審核單位依據(jù)事實和數(shù)據(jù)做出客觀公主的評價，計算出得分率。5.2 考 核由管理者代表主持，每年進(jìn)行一次，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，對審核結(jié)果以及各部門提供的其它有關(guān)質(zhì)量管理、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量方面的信息進(jìn)行評比，評比結(jié)果及 獎懲方式報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3 獲 獎單位數(shù)一般為考核單位總數(shù)的30 （不少于兩個），公司將分等級給予獎勵。對在實施IS09000 質(zhì)量管