東莞某涂料公司質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 市佩琦涂料質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）文件編號(hào): PK-QM-01 版 本 號(hào): A/0 頁(yè) 數(shù)： 共 頁(yè) 制定日期: 2003.04.052003年4月5日發(fā)布2003年4月5日實(shí)施市佩琦涂料發(fā)布文件修訂履歷版本修訂理由與容簡(jiǎn)述修訂頁(yè)次修訂日期修訂人審核質(zhì) 量 手 冊(cè) 目 錄目錄 頁(yè)碼01公司簡(jiǎn)介502質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令603質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)704管理者代表任命書(shū)805質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定91圍102引用標(biāo)準(zhǔn)103術(shù)語(yǔ)和定義104質(zhì)量管理體系104.1總要求 104.2文件要求114.2.3文件控制程序114.2.4記錄控制程序125管理職責(zé)125.1管理

2、承諾125.2以顧客為關(guān)注重點(diǎn)125.3質(zhì)量方針135.4策劃135.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 135.6管理評(píng)審控制程序 166資源管理176.1資源提供 176.2人力資源控制程序 176.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序176.4工作環(huán)境 187產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)187.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃187.2與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序187.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序207.4采購(gòu)控制程序207.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 217.5.1生產(chǎn)過(guò)程控制程序217.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序228測(cè)量、分析和改進(jìn)238.1總則238.2監(jiān)視和測(cè)量238.2.2部審核控制程序 238.2.3過(guò)程的控制和測(cè)量248.2.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量248.3不合

3、格品的控制程序258.4數(shù)據(jù)分析控制程序258.5改進(jìn)268.5.1持續(xù)改進(jìn)268.5.2糾正措施和預(yù)防措施控制程序26附件一佩琦涂料QC工程表附頁(yè)1附件二佩琦涂料組織架構(gòu)圖附頁(yè)2附件三質(zhì)量管理職責(zé)分配表附頁(yè)3附件四程序文件清單附頁(yè)40.1公司簡(jiǎn)介佩琦涂料創(chuàng)建于1998年，專(zhuān)門(mén)從事精細(xì)化工原材料、各種優(yōu)質(zhì)涂料的生產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)。同時(shí)引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)涂料產(chǎn)品與應(yīng)用技術(shù)，協(xié)助客戶提高產(chǎn)品質(zhì)量。公司以雄厚的專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量解決客戶在生產(chǎn)、應(yīng)用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，為客戶提供所需產(chǎn)品，技術(shù)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。本公司產(chǎn)品符合歐、美有關(guān)玩具安全衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)毒，且已通過(guò)“SGS”測(cè)試。顧客是我們的伙伴，對(duì)于顧客的要求，我們將視為對(duì)

4、研究、發(fā)展、生產(chǎn)和市場(chǎng)銷(xiāo)售的挑戰(zhàn)。本公司以追求產(chǎn)品的創(chuàng)新與多元化，本著專(zhuān)業(yè)服務(wù)，品質(zhì)保證，客戶至上為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，與各客戶推進(jìn)共創(chuàng)輝煌！地址：市佩琦涂料 ：53728：0、7981333、7922688 ：0E-mail：0.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)GB/T 19001-2000idtISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況而制定。經(jīng)審定，本手冊(cè)符合國(guó)家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律、法規(guī)，符合GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求。它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的基本控制程序，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)對(duì)外是向顧客提供保證、質(zhì)量承諾和

5、第三方審核的依據(jù)?，F(xiàn)正式發(fā)布，要求本公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。特此頒布！總經(jīng)理批準(zhǔn) ：2003年 4月5日0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針追求卓越品質(zhì) 滿足客戶要求打造佩琦品牌 持續(xù)研發(fā)改進(jìn)超越客戶期望 實(shí)現(xiàn)技術(shù)求勝 公司秉承其一貫對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的嚴(yán)格要求和孜孜不倦的開(kāi)拓進(jìn)取精神，在穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，不斷開(kāi)發(fā)科技含量高，與國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品具有競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品，滿足顧客需求，創(chuàng)造“佩琦”優(yōu)質(zhì)品牌。質(zhì)量目標(biāo)客戶滿意度80分客戶投訴率5%我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)自發(fā)布之日起實(shí)施，全廠員工要理解質(zhì)量方針的涵并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，落實(shí)到自身的行動(dòng)中。 （總經(jīng)理）2003 年 4 月 5 日0.4管理者

6、代表任命書(shū)為了建立、實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系，并保持有效運(yùn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，最大程度讓顧客滿意，根據(jù)GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，特任命鄧學(xué)兵為公司管理者代表，實(shí)施下列工作：1建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括任何改進(jìn)的要求。3確保整個(gè)公司提高滿足游客要求的意識(shí)。4負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。特此任命！總經(jīng)理簽名：年 月 日0.5質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定1目的質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，為確保本手冊(cè)的控制、管理與有效使用，特制定本規(guī)定。2適用圍本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，對(duì)適用于質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程，全體員

7、工必須遵照?qǐng)?zhí)行；對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證、質(zhì)量承諾和第三方審核的依據(jù)。3職責(zé)3.1本手冊(cè)由管理者代表組織編制并審核，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.2本手冊(cè)的控制和管理由文控制中心具體實(shí)施。4手冊(cè)的控制和管理4.1質(zhì)量手冊(cè)屬受控文件，它的發(fā)放和回收由公司文控中心負(fù)責(zé)辦理。每本手冊(cè)統(tǒng)一編號(hào)，并加蓋“受控”或“非受控”印章，按規(guī)定辦理發(fā)放和回收的簽字、登記手續(xù)。4.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放圍： a）公司領(lǐng)導(dǎo)層 b）公司各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人 c）主管質(zhì)量的有關(guān)管理人員4.3質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)保持其清潔完整，當(dāng)其調(diào)離公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)與時(shí)將手冊(cè)交回公司文控中心，并辦理回收手續(xù)。4.4本手冊(cè)只限于規(guī)定圍使用，未經(jīng)

8、管理者代表批準(zhǔn)，不得擅自對(duì)外交流、外借、外送與復(fù)制。4.5質(zhì)量手冊(cè)在使用中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。需對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，應(yīng)由有關(guān)部門(mén)提出修改意見(jiàn)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由文控中心實(shí)施更改。4.6質(zhì)量手冊(cè)修改后，文控中心應(yīng)與時(shí)將修改通知單與容按受控文件發(fā)至手冊(cè)持有者，從修改發(fā)布期起按修改要求執(zhí)行。4.7手冊(cè)若全面換版，新版發(fā)布之際，原手冊(cè)應(yīng)同時(shí)宣布作廢，并加蓋“作廢”章，由文控中心統(tǒng)一銷(xiāo)毀，需保留的作廢手冊(cè)，應(yīng)加蓋“作廢”和“保留”章。其它未規(guī)定事項(xiàng)，按文件控制程序要施1圍1.1總則本手冊(cè)按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并結(jié)合我公司實(shí)際情況編制而成。我公司為達(dá)到

9、下列需求，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求：A向顧客證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；B通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施。包括持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 本手冊(cè)適用于部質(zhì)量管理，也適用于顧客進(jìn)行的第二方審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方審核，評(píng)價(jià)我公司滿足顧客與法律法規(guī)要求的能力。本手冊(cè)產(chǎn)品的覆蓋圍：化工涂料和溶濟(jì)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售和服務(wù)。本體系的管理圍為：市塘廈鎮(zhèn)佩琦涂料。1.2應(yīng)用我公司是從事各類(lèi)化工涂料和溶濟(jì)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的企業(yè)，本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程的輸出不包含需要以后續(xù)之測(cè)量或監(jiān)控驗(yàn)證的工序，因此將7.5.2條款刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO 9000:2000質(zhì)量管

10、理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO 9000:2000中給出的術(shù)語(yǔ)和定義；本手冊(cè)采用 “ 供方 組織（公司） 顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。4質(zhì)量管理體系4.1總要求我公司依據(jù)GB/T19001:2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量管理體系程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等必要的文件，對(duì)所建立的質(zhì)量管理體系加以實(shí)施，保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。我公司在建立實(shí)施質(zhì)量管理體系以與改進(jìn)其有效性時(shí)采用過(guò)程方法，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，應(yīng)做到：A、識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程與其在我公司中的應(yīng)用。（見(jiàn)附錄1 質(zhì)量

11、管理體系過(guò)程與職能分配表。） B為達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行，確定這些過(guò)程的順序和相互作用。C編制質(zhì)量管理體系所需相關(guān)文件，規(guī)管理，確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制。D確保獲得必要的資源和信息以支持過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)過(guò)程的監(jiān)控。E通過(guò)對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控和分析，對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果與對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。上述質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括與質(zhì)量管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。還包括涉與我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的外包過(guò)程（如采購(gòu)過(guò)程等）。4.2文件要求4.2.1總則 我公司質(zhì)量管理體系文件包括: A. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B. 質(zhì)量手冊(cè)； C. 標(biāo)準(zhǔn)中所要求的6個(gè)形成文件

12、的程序； D. 為確保過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括程序、準(zhǔn)則、作業(yè)方 法、制度規(guī)定等； C. 質(zhì)量管理體系的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是我公司最高的質(zhì)量管理體系文件,質(zhì)量手冊(cè)用于部質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制與管理,以與用于證實(shí)能安全、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊(cè)的容包括： A. 質(zhì)量管理體系的圍,包括應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說(shuō)明； B. 程序文件與對(duì)其引用（見(jiàn)附件4 程序文件清單）； C. 質(zhì)量管理體系所需過(guò)程與過(guò)程之間相互作用的表述（見(jiàn)附錄1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程 圖）。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制圍： A. 質(zhì)量手冊(cè)； B. 程序文件； C. 其他質(zhì)量管理

13、體系運(yùn)行控制所需的文件； D. 記錄； E. 適當(dāng)圍的外來(lái)文件：如ISO 9001：20000標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.3.2我公司已編制文件控制程序，以確?？刂埔韵碌娜荩?A. 文件發(fā)放得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn),以確保文件是充分和適宜的; B. 確保使用處得到適用文件的有效版本；C根據(jù)需要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審（包括文件發(fā)放前的評(píng)審和執(zhí)行時(shí)的定期評(píng)審），必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn)；D. 確保文件的更改按規(guī)定辦理手續(xù)，更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；E. 確保文件有專(zhuān)責(zé)管理；F. 確保文件清晰，易于識(shí)別； G. 確保外來(lái)文件經(jīng)審批確認(rèn)為有效版本，并得到識(shí)別和控制分發(fā)； H. 確保外發(fā)文件得到控制（如外發(fā)試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告）； I

14、確保作廢文件得到標(biāo)識(shí)、收回、記錄和處置，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4記錄控制4.2.4.1控制圍 A. 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； B. 與過(guò)程的符合性，產(chǎn)品的符合性有關(guān)的記錄。4.2.4.2我公司已編制質(zhì)量記錄控制程序，以確保以下容得到控制： A. 標(biāo)識(shí)：如表格形式，編號(hào)方式等； B. 記錄的填寫(xiě)與保存，保持清晰、易于識(shí)別和檢索； C. 記錄的收集、貯存、編目、保管； D. 檢索、查閱； E. 保存期限、處置。5.管理職責(zé)5.1 管理承諾 我公司最高領(lǐng)導(dǎo)層將通過(guò)以下一系列活動(dòng)的開(kāi)展來(lái)證實(shí)“建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。A.總經(jīng)理必須具有高度的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任感，并

15、通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議等多種方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，這對(duì)我公司至關(guān)重要；與時(shí)建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程加以落實(shí)，使員工積極參與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。B.總經(jīng)理主持制訂適合我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門(mén)和層次上得到分解和實(shí)施，并使員工充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。C.為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以評(píng)估我公司是否達(dá)到所規(guī)定宗旨的要求。D.提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 我公司的生存和發(fā)展依賴(lài)于顧客

16、。為此，最高領(lǐng)導(dǎo)層必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足:A確保我公司的各項(xiàng)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致；B承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)與滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等并予以滿足。 C. 將顧客的要求與期望在全廠溝通，使全廠人員都能充分了解。D. 對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行調(diào)查、了解、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。5.3質(zhì)量方針5.3.1總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨，我公司的管理承諾,主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布我公司的質(zhì)量方針，并在各層次上予以宣貫，使全體員工理解并認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針做貢獻(xiàn)

17、。5.3.2質(zhì)量方針與公司總的經(jīng)營(yíng)方針相一致。方針包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和我公司自身要求以與持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。5.3.3方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針政策通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)得到體現(xiàn)。5.3.4為適應(yīng)不斷變化的外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性，并適時(shí)改進(jìn)或修訂。 5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)和體現(xiàn)，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的容并且是可測(cè)量的。 A.我公司根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)在每個(gè)年度將制定具體的可度量指標(biāo)，并形成文件。B.由管理者代表負(fù)責(zé)組織將廠級(jí)總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門(mén)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。C.定期組織質(zhì)

18、量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況評(píng)審，可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行。若由于各種原因不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，可以予以修訂和調(diào)整。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃A. 總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過(guò)程，確定過(guò)程的順序和相互作用。B. 建立能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的質(zhì)量管理體系,并做到4.1條款的要求。C. 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊(cè)程序文件等）。D由于各種原因（如顧客、機(jī)構(gòu)改革等）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的管理體系文件進(jìn)行評(píng)審和調(diào)整，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)。A質(zhì)量管理組織架構(gòu)圖（見(jiàn)附件三）：B各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限分別如

19、下: 1總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé)-全面領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)、行政、人事、經(jīng)營(yíng)管理與質(zhì)量管理工作，對(duì)公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。-負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作方針政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)。-組織制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格貫徹質(zhì)量手冊(cè)并頒布執(zhí)行。-在公司管理層中指定一名成員作為管理者代表，授權(quán)管理者代表按照ISO900標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系。-負(fù)責(zé)公司重要質(zhì)量管理制度與質(zhì)量活動(dòng)與計(jì)劃的審批，配備公司質(zhì)量工作必備的資源。-負(fù)責(zé)審批技術(shù)改造項(xiàng)目。-負(fù)責(zé)銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售合同的審批，參與非常規(guī)銷(xiāo)售合同的評(píng)審。-負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的審批，在公司傳達(dá)客戶需求的重要性。

20、2管理者代表崗位職責(zé)-負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。-負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，確保其有效運(yùn)行。-確保在公司采取措施提高滿足顧客要求的意識(shí)。-代表公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系工作。-定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況。-任何改進(jìn)的需求。3生產(chǎn)部主管崗位職責(zé)-以質(zhì)量為本，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的管理工作。-根據(jù)合同要求和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，主持制定生產(chǎn)計(jì)劃。-督促檢查各級(jí)生產(chǎn)人員與相關(guān)部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行工作程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件，確保生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程失控負(fù)責(zé)。-督促各崗位的作業(yè)人員不斷提高技能。-支持質(zhì)量驗(yàn)證人員的獨(dú)立工作。 -監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)管理工作。 -制訂、審核

21、相關(guān)的生產(chǎn)制度、質(zhì)量文件。4廠務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)-負(fù)責(zé)主管公司文件和資料的管理工作。-負(fù)責(zé)起草、審核行政工作的文稿。-做好公司環(huán)境衛(wèi)生、安全、車(chē)輛、交通、伙食、宿舍等管理工作。-負(fù)責(zé)企業(yè)勞動(dòng)人事、工資考核、員工教育、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)等日常管理工作。-組織編制人事、勞資、考勤等報(bào)表。-負(fù)責(zé)員工招聘、解聘、晉升、降級(jí)、工資調(diào)整等工作。-做好人事檔案資料的登記、保管等管理工作。5.業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)訂單、樣品和交貨等一切事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò).新產(chǎn)品的制作、送樣、認(rèn)可.訂單待確認(rèn)事項(xiàng)的跟蹤.顧客滿意度的調(diào)查、投訴的原因分析與處理.-負(fù)責(zé)市場(chǎng)反饋信息的收集。-向市場(chǎng)推介公司的產(chǎn)品，宣傳公司形象。6采購(gòu)部：負(fù)責(zé)原物料采購(gòu)

22、。廠商開(kāi)發(fā)與評(píng)估，各原物料的單價(jià)管理；季報(bào)表的制作；采購(gòu)單的制作；下單交期控制與跟催，供應(yīng)商質(zhì)量控制。7人事：招工、工卡、廠服、廠牌、飯卡、宿舍的管理，安排與發(fā)放；廠區(qū)安全、警衛(wèi)工作的安排與督促與執(zhí)行；廠規(guī)廠紀(jì)與工廠規(guī)章制度的宣導(dǎo)與執(zhí)行；廚房與清潔工的工作安排與督促；廢料場(chǎng)的管理；廠區(qū)的安全防、治安和消防工作；保養(yǎng)和管理廠區(qū)的花草樹(shù)木，保持環(huán)境的清新宜人；8財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)賬、付款；員工工資的發(fā)放；9品管部：負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程,并按規(guī)程的規(guī)定對(duì)進(jìn)廠原物料配件、生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品與出貨時(shí)的各產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)管理監(jiān)視和測(cè)量裝置并組織周期檢定、校準(zhǔn)和現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)文件記錄

23、的管理；負(fù)責(zé)制訂與本部門(mén)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品的取樣和送樣工作；參與合格供方評(píng)定各種質(zhì)量評(píng)審和質(zhì)量培訓(xùn)。10工程部：-負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品制作工作。負(fù)責(zé)樣版的制作，并提供完整的相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)；提供新產(chǎn)品的工序流程；-負(fù)責(zé)新產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求的制訂。-負(fù)責(zé)工程變更的處理和采取的其它措施。11倉(cāng)庫(kù)部：原物料的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、防護(hù)；原物料入庫(kù)的點(diǎn)收與發(fā)放；物料的收發(fā)與加工；維護(hù)料賬統(tǒng)一并進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)；完工成品的入庫(kù)與出貨作業(yè)；12生產(chǎn)部課長(zhǎng)負(fù)責(zé)本課生產(chǎn)控制（訂單安排、工作分配）；主動(dòng)提供生產(chǎn)制程改進(jìn)與解決的建議；負(fù)責(zé)生產(chǎn)線上的材料與加工品質(zhì)異常處理；新進(jìn)人員的技能訓(xùn)練；每日確實(shí)呈報(bào)

24、生產(chǎn)數(shù)量；負(fù)責(zé)做好訂單上線前的前置作業(yè)；生產(chǎn)線人員的分配；-制訂與本課別相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)書(shū)。-與時(shí)處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的不合格品，并采取措施杜絕此類(lèi)問(wèn)題的再發(fā)生。13部審核小組：-制訂部審核計(jì)劃；負(fù)責(zé)按審計(jì)劃進(jìn)行部審核；有效地開(kāi)展并承擔(dān)審核要求在確定圍所賦予的任務(wù)；向管理者代表提交審報(bào)告和審核的文件和記錄；負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施效果實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、并與時(shí)向管理者代表報(bào)告。552管理者代表：總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需求委任管理者代表，管理者代表對(duì)我公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。管理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程能得到建立、實(shí)施保持與持續(xù)改進(jìn)。向總經(jīng)理報(bào)告在建立質(zhì)

25、量方針、目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績(jī)，以與有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)情況。全廠圍，使全體員工意識(shí)到我公司依存于顧客，樹(shù)立滿足顧客要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。5.5.3部溝通 總經(jīng)理需對(duì)我公司各職能和層次間建立適當(dāng)?shù)男畔⒔涣?，從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性。A.溝通容:涉與質(zhì)量管理有關(guān)法律、法規(guī)；體系進(jìn)行過(guò)程以與管理要求等，如質(zhì)量要求過(guò)程目標(biāo)與完成情況、過(guò)程有效性等。B.溝通渠道：部：上下級(jí)間的溝通、部門(mén)之間的溝通和部門(mén)部的溝通。 外部：工廠與公司；工廠與政府機(jī)關(guān)、行業(yè)相關(guān)部門(mén)的溝通。 C.溝通方式：辦公會(huì)、聯(lián)絡(luò)函、小組簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)表、周例會(huì)、板報(bào)、廣告欄、外來(lái)文件、通知

26、和上報(bào)文件資料、報(bào)表等。D. 溝通過(guò)程的建立適宜性，應(yīng)以能促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行為判定依據(jù)。5.6管理評(píng)審為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔每半年至少組織一次管理評(píng)審。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)，具體執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6.0資源管理6.1資源提供 資源是我公司通過(guò)建立質(zhì)量管理體系與過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。根據(jù)我公司的宗旨和產(chǎn)品的特點(diǎn)與規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。資源提供的用途是為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。6.

27、2人力資源6.2.1總則 廠務(wù)部人事根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)與規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 通過(guò)培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，使員工能滿足所從事的工作對(duì)能力的要求，并充分認(rèn)識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。A. 培訓(xùn)的圍：廠務(wù)部人事負(fù)責(zé)確定各崗位能力與職責(zé)要求。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。B.培訓(xùn)的實(shí)施廠務(wù)部人事

28、根據(jù)各類(lèi)人員的工作能力和技能，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)）。培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗(yàn)交流、專(zhuān)題討論、技術(shù)表演以與外出培訓(xùn)。C.培訓(xùn)效果的測(cè)量通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核，驗(yàn)證測(cè)量培訓(xùn)的有效性與其效果，需持證上崗的人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)。D.廠務(wù)部人事保持每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。E.具體執(zhí)行人力資源控制程序。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的圍: A建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水電氣供應(yīng)設(shè)施）； B過(guò)程設(shè)備（如各類(lèi)過(guò)程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備等）。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供 為確保所提供產(chǎn)品能滿

29、足規(guī)定的要求，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施并批準(zhǔn)予以提供。6.3.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施良好。電工和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)，具體執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。6.4工作環(huán)境6.4.1應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。6.4.2適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素。 A人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍，建立一個(gè)既有競(jìng)爭(zhēng)又心情舒暢和諧的工作環(huán)境，使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)，制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 B物的因素：工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。6

30、.4.3工作環(huán)境的管理 A全廠圍設(shè)立安全通道、應(yīng)急燈、滅火器、消防栓、場(chǎng)所標(biāo)識(shí)； B生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由生產(chǎn)部下屬各組別負(fù)責(zé)維護(hù)，生產(chǎn)廠長(zhǎng)定期進(jìn)行檢查； C辦公環(huán)境由廠務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)維護(hù)并組織相關(guān)人員定期進(jìn)行檢查。 D、工作環(huán)境的管理規(guī)定參照各部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)之要求。6.4.4本公司的宗旨是建立一個(gè)適用員工工作和生活的環(huán)境。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的容: A確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)包括識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和全部要求； B識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，確定過(guò)程控制的文件和實(shí)現(xiàn)

31、過(guò)程所需資源，以確保過(guò)程能有效運(yùn)行和產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)；C確定所需要的檢驗(yàn)活動(dòng)和接收準(zhǔn)則如過(guò)程開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等；D確定適當(dāng)?shù)挠涗?，各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程的結(jié)果符合各項(xiàng)要求，應(yīng)核查記錄提供證實(shí)的充分性。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的要求 A與我公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃必須已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以與資源管理要求來(lái)進(jìn)行； B應(yīng)適合于我公司運(yùn)作的方式形成輸出文件，如流程圖等。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的實(shí)施總經(jīng)理組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)符合7.1.1和7.1.2的要求。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2

32、.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 A與產(chǎn)品有關(guān)的要求圍產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如使用性能、可靠性、樣品等；產(chǎn)品的交付要求，如交付量、交付時(shí)限等。B與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的容顧客規(guī)定的要求；顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途必要的要求；必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性等；確定采用我公司控標(biāo)準(zhǔn)等我公司附加要求。C識(shí)別顧客要求的方法識(shí)別顧客要求的方法可以是定期接待客戶、樣品確認(rèn)、顧客調(diào)查、 資料與溝通，全方位了解產(chǎn)品要求和顧客期望，并應(yīng)隨時(shí)獲取法律法規(guī)的相應(yīng)規(guī)定。D與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實(shí)施 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確定并組織實(shí)施。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 A評(píng)審圍已識(shí)別的顧客要

33、求企業(yè)規(guī)定的附加要求 B評(píng)審時(shí)機(jī)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、包括接受每項(xiàng)任務(wù)安排前、接受每一次修改前。 C評(píng)審方法應(yīng)適于我公司的運(yùn)作，以達(dá)到評(píng)審的目的為原則，通常以會(huì)議方式進(jìn)行。D評(píng)審由管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施，任務(wù)的修改應(yīng)與時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。E評(píng)審結(jié)果應(yīng)確保：確保準(zhǔn)確理解顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品要求做出明確的規(guī)定并形成文件；部有能力滿足規(guī)定要求。 F評(píng)審結(jié)果與跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 G具體執(zhí)行與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序7.2.3顧客溝通A溝通目的確保企業(yè)充分準(zhǔn)確地了解顧客的要求與顧客對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。B溝通時(shí)機(jī) 在產(chǎn)品提供之前，提供之后與顧客進(jìn)行溝通。 C溝通容顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；顧客反饋，包

34、括顧客抱怨；日?qǐng)?bào)表。 D溝通方式定期報(bào)告（含書(shū)面和口頭報(bào)告、會(huì)議報(bào)告）市場(chǎng)調(diào)研、顧客回訪 資料、溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)策劃：由工程部依照顧客提供的新產(chǎn)品樣本、技術(shù)資料和/或制樣申請(qǐng)單等規(guī)定的特性需求作為設(shè)計(jì)輸入文件，采用多方論證的方法，并明確各個(gè)設(shè)計(jì)階段任務(wù)、進(jìn)度、接口關(guān)系、各部門(mén)職責(zé)與相互溝通方法等要求，進(jìn)行策劃。7.3.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)輸入：由工程部依照顧客提供的新產(chǎn)品樣本、技術(shù)資料、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序等中規(guī)定的性能或功能需求進(jìn)行鑒別和對(duì)本公司生產(chǎn)、過(guò)程能力與成本、防錯(cuò)技術(shù)的運(yùn)用等，結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)形成文件，并進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作進(jìn)一步設(shè)計(jì)。7.3.3 產(chǎn)

35、品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)輸出： 工程部根據(jù)顧客提供的新產(chǎn)品樣本、技術(shù)資料、等規(guī)定的特性需求繪繪制成產(chǎn)品工藝規(guī)程，檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)等文件，如集各部門(mén)相關(guān)人員召開(kāi)新產(chǎn)品仁義，進(jìn)行工藝和技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)化、安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等綜合性評(píng)審，使其滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并進(jìn)行新樣產(chǎn)品試制.7.3.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)評(píng)審：工程部應(yīng)組織對(duì)試制的新樣產(chǎn)品與其輸出文件進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)其滿足要求的能力，并識(shí)別設(shè)計(jì)、試制過(guò)程中的問(wèn)題和提出解決問(wèn)題的措施。對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)的特殊階段的評(píng)審，應(yīng)形成概要結(jié)果報(bào)告，提供管理評(píng)審。7.3.5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)驗(yàn)證：可采用多種方法和手段，如采用多方論證的方法，包括對(duì)特殊特性、制計(jì)

36、劃等的設(shè)計(jì)輸出和評(píng)審，從而對(duì)最終樣品進(jìn)行綜合性能的驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。7.3.6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)確認(rèn)：工程部盡可能在試制樣品交付前完成設(shè)計(jì)確認(rèn)，以便確保產(chǎn)品滿足規(guī)定或已知預(yù)期的使用要求。其方法可采用讓顧客對(duì)試制產(chǎn)品的實(shí)測(cè)性能直接確認(rèn)的方式。設(shè)計(jì)確認(rèn)還包括：7.3.6.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)應(yīng)與顧客要求一致，包括項(xiàng)目時(shí)間。7.3.6.2 工程部盡可能使用與正式量產(chǎn)時(shí)一樣的方法和過(guò)程，試制新樣品。顧客有要求時(shí)，還應(yīng)制訂試制樣品計(jì)劃和控制計(jì)劃。7.3.6.3 產(chǎn)品和制造過(guò)程（含供應(yīng)商）應(yīng)符合顧客要求并得到認(rèn)可。7.3.7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)更改：對(duì)設(shè)計(jì)更改的部分必須進(jìn)行驗(yàn)證和確

37、認(rèn)，包括對(duì)產(chǎn)品的組成部分、交付的影響等方面的驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)過(guò)審批后實(shí)施；同時(shí)應(yīng)保管好更改的記錄。7.4采購(gòu) 采購(gòu)產(chǎn)品直接影響我公司產(chǎn)品是否能符合要求。因此，應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。采購(gòu)控制主要包括采購(gòu)產(chǎn)品與供方的控制，制定采購(gòu)要求和驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品。采購(gòu)過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能部是采購(gòu)部。7.4.1采購(gòu)過(guò)程 A控制容對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品需求的識(shí)別，確定采購(gòu)產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價(jià)格和 交付情況； B對(duì)供方供貨能力的確認(rèn)； C結(jié)合采購(gòu)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，采購(gòu)應(yīng)制訂選擇、評(píng)價(jià)和重 新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； D按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，采購(gòu)組織有關(guān)部門(mén)人員對(duì)選定的供方

38、進(jìn)行評(píng)價(jià)；E根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄；F對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)，定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。7.4.2采購(gòu)信息A采購(gòu)信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，是采購(gòu)產(chǎn)品控制的重要容，主要包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；價(jià)格、交付條件和服務(wù)要求。 B信息的形式、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單與采購(gòu)計(jì)劃等文件形式。C采購(gòu)文件（信息）發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 A驗(yàn)證的方式：在企業(yè)驗(yàn)證，企業(yè)在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 B驗(yàn)證的方法：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察查對(duì)合格證明文件等，由品管組負(fù)責(zé)實(shí)施并保存驗(yàn)證記錄。 C企業(yè)若在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)

39、證時(shí)，在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法應(yīng)作出規(guī)定。7.4.4采購(gòu)的控制 具體執(zhí)行采購(gòu)控制程序與檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 A工程部組織編制生產(chǎn)工序控制指標(biāo)、工序技術(shù)規(guī)、生產(chǎn)安全操作規(guī)程。 B工程部負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)品的制造規(guī)。C各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。D品管部負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等質(zhì)量控制文件。E按規(guī)程使用和維護(hù)設(shè)備設(shè)施，特別是過(guò)程控制使用相關(guān)機(jī)械。F配套適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)；G建立生產(chǎn)過(guò)程失控的改善措施，防止不合格的產(chǎn)品，并應(yīng)事先制訂相應(yīng)的應(yīng)急措施，以應(yīng)付一旦出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而造成的損失；

40、I工序更改的控制，任何工序改動(dòng)都必須謹(jǐn)慎從事。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程的輸出不包含需要以后續(xù)之測(cè)量或監(jiān)控驗(yàn)證的工序，因此將本章容刪減。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追性A采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品(含采購(gòu)產(chǎn)品)的混淆和誤用，以與實(shí)現(xiàn)必要的追溯，對(duì)我公司產(chǎn)品而言，主要是原材料、半成品、成品的控制和產(chǎn)品追溯。A 規(guī)定貯存期限，防止物資變質(zhì)；具體執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)我公司是專(zhuān)業(yè)從事各類(lèi)化工涂料和溶濟(jì)的系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)，目前沒(méi)有顧客提供原材料、技術(shù)資料，如有客戶提供的色板應(yīng)做好標(biāo)識(shí)、加以區(qū)分， 并保護(hù)好。對(duì)于丟失、損壞的

41、要做好記錄并通知顧客。7.5.5產(chǎn)品防護(hù) A產(chǎn)品防護(hù)的具體活動(dòng)：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)。B產(chǎn)品防護(hù)圍: 原材料、物料配件、半成品、成品、機(jī)器設(shè)備等。C產(chǎn)品防護(hù)容： 標(biāo)識(shí)、防火、防雨、防污染、防塵等。D產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施具體執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序。76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制A確保測(cè)量活動(dòng)與測(cè)量的要求一致。B測(cè)量裝置能力（精度），此項(xiàng)精度須涉與到人員、方法和環(huán)境等。 C必要時(shí)要進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。D控制圍：產(chǎn)品制作的全過(guò)程所應(yīng)用的全部測(cè)試手段。全部測(cè)量器具、儀器。影響產(chǎn)品或流程特性的工序檢測(cè)儀器等。E控制容監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前由品管部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)，保存檢定和校準(zhǔn)記錄。無(wú)國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的廠

42、部應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)程，并按規(guī)程進(jìn)行自檢和保存記錄；使用人員按照使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行正確調(diào)整和使用，（如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點(diǎn)和滿刻度量程等）防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)。應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方法，以表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)；應(yīng)由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整并提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效；提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止損壞或失準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄， 并采取措施； F對(duì)應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置其檢定和校準(zhǔn)周期根據(jù)使用頻度來(lái)決 定。 G需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)接收的單

43、位應(yīng)予以考核是否具 有能力和資格，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量所，可不再進(jìn)行考核。 H監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。 I監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，具體執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序。8.測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則 應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。8.1.1開(kāi)展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程的目的要求： A證實(shí)產(chǎn)品的符合性； B確保質(zhì)量管理體系的有效性； C持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 8.1.2監(jiān)視測(cè)量分析和改進(jìn)的策劃 A過(guò)程策劃要以8.1.1所述的目的要求為出發(fā)點(diǎn)； B策劃需考慮并明確監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、容、方法頻 次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定文件； C應(yīng)考慮采取包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在的適用的方

44、法與其應(yīng)程度，并在策劃結(jié)果中確定。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意追求顧客滿意是我公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。A 顧客滿意信息的容：顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)；顧客對(duì)售后服務(wù)的評(píng)價(jià)；顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望。 B信息的收集方式市場(chǎng)調(diào)研、收集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織媒體或行業(yè)組織的報(bào)告；接受顧客投訴或抱怨；與顧客直接溝通，如走訪顧客、派人接待顧客、回訪、發(fā)放調(diào)查表等。 C信息的利用 定期對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集（口頭的和書(shū)面的），對(duì)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與顧客要求和期望的差距，歸納當(dāng)前存在的主要問(wèn)題等

45、，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 D顧客滿意度測(cè)量控制見(jiàn)顧客滿意控制程序。8.2.2部審核 A部審核控制容:對(duì)審進(jìn)行策劃。容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次圍和方式等；明確審核職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施；驗(yàn)證糾正措施的有效性。B部審核的目的確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求、是否符合我公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；我公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。C部審核的實(shí)施執(zhí)行部審核控制程序。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量A發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以解決，以保持預(yù)期的過(guò)程能力，確保產(chǎn)品的符合性。B過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量

46、的圍：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程等。C過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量采用的方法針對(duì)產(chǎn)品和各過(guò)程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?，如部審核、過(guò)程審核、工作質(zhì)量檢查、過(guò)程與輸出的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程有效性評(píng)價(jià)等，在過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量中選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程可通過(guò)抽樣檢驗(yàn)、控制圖、過(guò)程能力分析等方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。D過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析和處理。一對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析判斷，如過(guò)程是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，判斷所采用的方法是否適宜。監(jiān)視測(cè)量結(jié)果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期結(jié)果，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行分析，查明原因，采取有效的糾正措施。監(jiān)視測(cè)量結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和

47、測(cè)量A目的：對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的目的，是驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足 規(guī)定要求。B控制圍：產(chǎn)品過(guò)程和最終產(chǎn)品。C控制依據(jù)和容主要依據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中規(guī)定產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求；品管部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，最終產(chǎn)品則按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施與判定，必須是策劃各個(gè)過(guò)程已完成；品管部保持各項(xiàng)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)；副總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；對(duì)于特殊放行、緊急采用（如某一項(xiàng)次要的、不影響安全和人身健康，不涉與到產(chǎn)品的功能等）的規(guī)定和執(zhí)行。D產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視測(cè)量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合記錄控制4

48、.2.4要求。E產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序。8.3不合格品控制A控制目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。B控制對(duì)象：不合格原材料，物料配件、半成品、在制品、成品以與交付到客人后發(fā)現(xiàn)的不合格品。C控制活動(dòng)：包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。采購(gòu)產(chǎn)品不合格不得入庫(kù)不得投入使用，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、隔離、記錄與退貨處置；產(chǎn)品制作過(guò)程經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)予以調(diào)整、反復(fù)調(diào)整和連續(xù)性實(shí)時(shí)分析；出貨成品不符合AQL2.5級(jí)驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)要求一律不得放行交付，并采取應(yīng)急措施；在用戶處發(fā)現(xiàn)的不合格，廠方有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問(wèn)題，這些措施應(yīng)與給用戶造成的影響相適應(yīng)，（

49、如賠償?shù)龋?，還應(yīng)分析原因，采取改正措施。D.具體執(zhí)行不合格品控制程序。8.4數(shù)據(jù)分析A數(shù)據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。B.收集數(shù)據(jù)的容與來(lái)源與我公司產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格、信息不合格率和服務(wù)信息等；與我公司過(guò)程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力、審記錄和報(bào)告管理評(píng)審輸出、供方產(chǎn)品和過(guò)程等；數(shù)據(jù)來(lái)源于部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程和相關(guān)方等方面，根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。C.數(shù)據(jù)分析與方法 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要與承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行分析，分別由歸口部門(mén)、相關(guān)的各部門(mén)和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。D.數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息顧客滿意方面的信息，如趨勢(shì)和不滿意的主要方面應(yīng)結(jié)合3.