某服務中心項目可行性研究報告

1、棗陽市藍天花卉效勞中央工程可行性研究報告第一章總論1.1工程提要1、工程名稱：棗陽市藍天花卉效勞中央2、工程承辦單位：棗陽市藍天花卉3、工程法人代表：4、工程建設主要內容：(1)建設占地20畝的高檔花卉生產基地一處.年供給喬木、灌木、盆栽花卉苗木共10萬株,由租花卉9萬盆,輻射帶動棗陽花卉苗木效勞產業(yè)開展；(2)建設占地4畝的花卉生產大棚一座,面積2800平方米;(3)花卉展示大廳200平方米；以上建設工程擬定于2006年12月開工,2007年5月竣工.5、工程承當單位：工程承當單位為棗陽市藍天花卉,公司成立于2006年,為獨立法人獨立民營企業(yè),注冊資金200萬元.公司專門從事城市園林綠化景觀

2、工程的景觀設計、施工和養(yǎng)護治理,從事城市園林綠化植物材料花卉、苗木的生產經營和花卉租憑業(yè)務.公司經理有多年從事花卉生產和租賃的從業(yè)經驗,治理經驗豐富,治理三模式先進.公司下設辦公室、設計工程部、財務部.現聘請有高級園藝師從事花卉的生產和治理,設計施工專業(yè)人員8人,配備了大批先進的園林工程設計、施工、養(yǎng)護治理用的先進機械設備和工程用車.公司堅持“以人為本,科技興業(yè)的指導思想,運用“現代化、標準化、人性化治理制度,注重企業(yè)的文化建設；堅持“以市場為導向,以誠信為根本的經營思想；立足建設一流園林,提供一流效勞的理念,創(chuàng)辦現代企業(yè).6、建設地點：棗陽市北城辦事處八里村.7、投資規(guī)模：概算總投資332.

3、71萬元,其中,土建投資158萬元含根本預備費15萬元,設備投資174.71萬元.8、資金籌措：工程自籌資金投入200萬元,占工程總投入60.11%;銀行貸款133萬元,占工程總投入的39.89%.9、建設期限：2006年12月開始建設,至2007年5月完成全部投資方案并建成使用.10、經濟和社會效益：工程年利潤33.95萬元.通過苗木基地帶動周邊60戶農戶,開展苗木200畝,使從業(yè)農民人均純收入6000元以上.1.2 結論與建議一、綜合評價工程的在地屬棗陽城區(qū),水電路郵暢通,建設環(huán)境優(yōu)；建設區(qū)位于棗陽市新開發(fā)的棗劉公路和東環(huán)路交界路段,東環(huán)路大道為孝襄高速公路與寺沙省道連接線,環(huán)境好,根底設

4、施齊全,建設條件好；當地政府支持,單位實力雄厚,建設資金有保證.實施本工程,符合國家、省、市的行業(yè)規(guī)定和產業(yè)政策,是增強基礎設施建設和開展經濟的需要.工程屬公益性根底設施建設工程,綜合運用現代建筑技術、園林設計技術,在建設過程中利用注意環(huán)境保護限制,對環(huán)境無污染、對生態(tài)無破壞,工程優(yōu)勢條件均已具備二、結論工程整體規(guī)劃突生花卉園林設計,滿足棗陽市向中等城市邁進對園林綠化業(yè)的需求和棗陽市賓館酒店行業(yè)對花卉租賃業(yè)需要的重點,指導思想明確,采用技術先進,建設組織完善.實施該工程,有利于解決棗陽城市綠化水平,提升城市形象,促進地方經濟開展,工程切實可行.三、建議工程有良好的建設根底,工程選址科學合理,當

5、地領導重視,承當單位經濟力量雄厚,組織機構建全,工程建設有保證,建議盡快立項實施.在工程建成后,需要不斷地健全治理體制和運行機制,同時希望處理好技術的先進性與適用性,為保證工程發(fā)揮更好的社會效益創(chuàng)造一切有利條件.1.3 可行性研究報告編制依據本研究報告編制依據：一、?建筑設計標準?；二、?溫室設計標準?三、?鋼結構設計標準?(GBJ17-88)四、?棗陽市十五開展規(guī)劃和2021年目標開展規(guī)劃?；五、棗陽市開展方案局?關于對建設棗陽市藍天花卉生產基地的申請的批復?；六、國家計委、建設部1993年公布的?建設工程經濟評價方法與參數?的財務分析要求.第二章工程背景2.1 工程由來隨著生產力水平和社會

6、文明程度的提升,生態(tài)環(huán)境建設和城鄉(xiāng)綠化、家庭美化成為建設社會主義新農村和改善人民群眾生活質量的重要組成局部.花卉、園林苗木的生產是農民群眾特別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠道.棗陽市藍天花卉充分利用優(yōu)越的自然氣候條件和良好的群眾根底,大力開展園林綠化苗木、花卉產業(yè)及花卉租賃業(yè),以滿足社會日益增長的綠化苗木、花卉市場需求.2.2 工程提由的必要性和依據(1)工程建設是保護環(huán)境與開展經濟的需要.保護環(huán)境與發(fā)展經濟,已成為當今國際社會普遍關注的重大問題.傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化,對人類的生存環(huán)境和身心健康已構成日益嚴重的威脅.同時,城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病,保護和改

7、善生態(tài)環(huán)境,讓森林進城、園林下鄉(xiāng),創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當今社會的共識.因此,加快城鄉(xiāng)綠化一體化進程,意義十分重大.(2)工程建設是促進城市可持續(xù)開展的需要.棗陽市是近年新開展的旅游景區(qū),旅游資源非常豐富,但景區(qū)的美化、城市的綠化與一些旅游業(yè)興旺地區(qū)相比還有差距.因此,建立大型花卉基地,培育大量花卉苗木,美化、綠化景點,提升城市品位,已成當務之急.而該工程的建設也正是加快建設“和協(xié)棗陽,風景城區(qū),改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位,促進棗陽旅游業(yè)及城市可持續(xù)開展的需要.(3)工程建設是賓館效勞業(yè)開展的需要.棗陽市賓館效勞業(yè)較為興旺,全市有四家星級賓館酒店,正在籌建的還有兩家四級星級高檔賓館,止匕外,

8、城區(qū)還有大大小小的賓館、招待所、旅店200多家,客戶4000多間.但這些年來棗陽尚一家花卉由租公司,賓館酒店及其它的活動所需的花卉、裝飾用品多由賓館酒店自備或生產或用干花、假花代替,賓館酒店受自身生產條件和設備技術的限制,產品質量差、品種短缺,致使賓館酒店檔次提不上來,效勞水平不高,效益低下.在當前的有時時機下開展花卉租賃業(yè),不僅可滿足賓館酒店來的需求,還可提升棗陽效勞業(yè)檔次和水平,更可獲取較高的收益.(4)工程建設也是社會文明進步和區(qū)域經濟開展的需要.隨著現代人生活節(jié)奏的加快,建立一個環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境,對人們的身心健康十分重要.同時,開展花卉苗木基地對促進當地農業(yè)結構調整、推動地方經

9、濟開展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當地青年創(chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義.第三章工程區(qū)根本概況工程區(qū)位于棗陽市北城辦事處八里村,距城區(qū)中央3公里棗劉公路和東環(huán)路橫穿、縱貫工程區(qū),地理位置優(yōu)越,交通十分便利.工程區(qū)內無線通訊,長途程控普及,基地中央實現微機聯網,開通業(yè)務；水利資源豐富,工程區(qū)內現有機井1眼,能夠全部灌溉,地下水源充分,水質優(yōu)良,無污染,礦化度平均低于1.5克/升,為花卉苗木種植奠定了良好根底.1、四季特征春季,太陽平均輻射量30.1千卡/平方厘米,占全年輻射量27.1 %o棗陽處于冷暖空氣交替往過地帶,氣溫升降劇烈.夏季,氣溫高,降雨集中,太陽輻射量39.8千卡/平方厘米,占全年

10、輻射量35.8%,平均氣溫32度,易造成洪澇,同時因受溫熱帶高壓脊控也會由現“伏旱天氣.秋季,太陽輻射量23.7千卡/平方厘米,占全年輻射量21.3%,天氣涼爽,時有“秋旱由現.冬季,太陽輻射量17.5千卡/平方厘米,占全年輻射量15.7%,日均低于0度天數一般為15天左右.2、主要氣候要素光能,棗陽全年日照為2100小時左右,日平均5.8小時,夏季高,冬季少,平日照率48%o太陽年輻射量工程區(qū)為111.1千卡/平方厘米.氣溫,工程區(qū)年平均氣溫15.4度,7月最熱,元月最冷.地溫隨氣溫同比變化.降水,棗陽是湖北省降水量最少的地區(qū)之一,年降水量850950MM,夏季最多,占全年降水量45%,春季

11、29%,秋季21%,冬季5%o霜雪期,無霜期平均269天,降雪日數為11天.風、蒸發(fā)量,年均風速2.9米/秒,最大風速24米/秒;年均蒸發(fā)量1750MM,最大蒸發(fā)量2227MM.3、災害發(fā)生寒潮春季冷空氣活動多,并有陰雨天氣,平均5年三遇.暴雨平均2.8年一遇,由現在5至8月.干旱工程區(qū)每年有不同輕重的旱情,多由現在夏秋季節(jié),年均1.4次;持續(xù)50天以上旱情7年一遇;秋旱2年一遇,影響秋播的4年一遇.秋寒2年一遇,主要對晚秋作物有害.秋連陰雨持續(xù)6天以上1.5年一遇,持續(xù)10天以上3年一遇,影響秋種.(2)地形、地貌及土壤地形、地貌工程區(qū)為低崗水田區(qū),可改造性強.4、土壤工程區(qū)崗地主要為第四紀

12、黃褐土母質發(fā)育而成的水稻土.為淹育型、潛育型分布.土層深厚,耕作層18CM以上,土松綿軟,宜耕期長,保水水平強,供肥快.5、土壤肥力(1)有機質含量.工程區(qū)土壤有機質含量高于2%,為棗陽較好的土質條件.(2)氮含量.工程區(qū)土壤全氮含量0.1%.(3)全磷含量.工程區(qū)土壤含磷低,含磷量低于0.089%o(4)速效鉀含量.工程區(qū)土壤鉀含量相對豐富.6、水資源地表水工程區(qū)西臨沙河,沙河全長80多公里,最大水流量1876M3/秒,最小0.38M3/秒,八里村在沙河建有提水泵站一座,裝機55KW,流量0.15M3/秒,可為工程提供水利支持,另外項目區(qū)的一個庫容5萬立方米堰塘,用以蓄水,保證干旱季節(jié)用水地

13、下水工程區(qū)60M以下為新第三紀,地下水蘊藏量豐富,水質礦化作用小,中性淡水,適于灌溉.7、田間工程現狀工程區(qū)交通便利,根底設施完善,水、電、路暢通,便于項目建設和成果轉化.工程業(yè)主已經投入了大量的人力和資金,進行了根底設施建設,先后完成了土地治理、農田渠網建設和硬化等.第四章工程建設的有利條件4.1 業(yè)主從業(yè)多年,有著豐富的花卉生產經驗業(yè)主有著20余年苗木栽培、治理的從業(yè)經歷,靠培育苗木發(fā)家致富,成為棗陽培苗木、花卉能手.4.2 承辦單位實力雄厚棗陽市藍天現有資產200多萬元,有著近30年的苗木經營史,擁有先進栽培治理技術.公司技術人員8人,是一家以市場為導向,以誠信為根本,集專業(yè)性、技術性、

14、科學性、經營性于一體的園林企業(yè).主要負責城建、單位的綠化工程.現正以一流的治理、一流的隊伍、一流的工程、一流的效勞,構筑一流園林綠化工程企業(yè),企業(yè)開展?jié)摿薮?4.3 近郊優(yōu)勢明顯,市場前景廣闊工程區(qū)距離棗陽城區(qū)僅3公里,水、電、路、通迅等條件優(yōu)越,有利于苗木銷售,適合開展花卉,苗木產業(yè).隨著十堰一武漢汽車走廊的建設和棗陽市向中等城市邁進戰(zhàn)略的實施,城區(qū)建設步伐進一步加快,大學工業(yè)園區(qū)、住宅小區(qū)開發(fā)等建設日新月異.新城區(qū)需要新綠化,這為該工程的實施及工程承辦單位的再開展提供了歷史開展機遇.4.4 各級領導十分重視棗陽市北城辦事處把花卉苗木生產作為農業(yè)結構調整的重要戰(zhàn)略舉措,列入平原地區(qū)農業(yè)開展

15、的支柱產業(yè)之一,研究制定了豉勵開展的政策、舉措,成立了專門工作班子,幫助解決工作中遇到的困難和問題.工程區(qū)八里村也立足實際,支持工程建設,并希望通過該工程的建設,引導、豉勵群眾大搞花卉苗木生產,努力使這一產業(yè)成為農業(yè)增效,農民增收的優(yōu)勢產業(yè),成為建設社會主義新農村的一大亮點.第五章市場前景分析從國際社會來看,花卉苗木產業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽產業(yè)之一,苗木花卉產品已成為國際貿易的大宗商品,消費量迅猛增長.據統(tǒng)計,1985年世界花卉苗木消費額150億美元,1998年接近300億美元,1991年開始,我國的花卉綠化苗木市場需求量以平均每年30%以上的速度增長.世界上著名的花卉綠化苗木企業(yè)都

16、把目光瞄準了中國市場,許多國家紛紛向中國輸由種子、鮮花、種球等產品或建立花卉苗木生產基地,試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場.從工程產品主銷的棗陽市來看,市委、市政府制定了“至2021年,力爭全市所有可綠化國道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化,可綠化里程綠化率平均到達90%以上.為工程帶來了良好的商機和開展機遇.工程從事的花卉租賃業(yè)主要對象是城區(qū)的酒店賓館和各種慶典、節(jié)日裝飾工程、展示工程.假設按每間客房一盆鮮花盆景的最低消費量計算,每15天為一個輪換周期,年均業(yè)務量為97300盆,工程到達日租100盆的租賃規(guī)模后即可采取低價略,可保證企業(yè)的競爭力,促使同業(yè)的小競爭者退由市場,使企業(yè)立于不敗之地.

17、另外,中央提由了建設社會主義的新農村的目標要求,鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化,都將為花卉苗木產業(yè)的開展提供了廣闊的市場前景,花卉苗木市場供給完全呈日趨增長之勢.第六章工程建設內容及投資估算本工程主要建設內容為花卉苗木生產基地和花卉展示大廳建設.總投資332.71萬元.6.1 征地費用該地塊土地使用權以由讓方式取得,土地開發(fā)實行“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設的方針.該工程建設用地按如下程序進行：申請選址：向土地治理部門提由用地申請,經同意后進行選址.制訂方案：由土地治理部門組織用地單位、被征地單位及有關部門,對選址范圍的人口、土地和房屋等進行調查研究制定補償方案.申請向棗陽市人民政府正

18、式申請審批,批準后的征地方案,由城市規(guī)劃部門核定“紅線圖,發(fā)由規(guī)劃許可用地通知發(fā)布用地通告：由城市土地治理部門發(fā)生具有法律效力的用地通告.簽定補償、安置合同：由用地單位的法人代表與土地所有者或原有土地使用者或他們的委托人,按平等互利、等價有償和協(xié)商一致的原那么簽定合同或協(xié)議,并經土地治理機關簽證.發(fā)證：由土地治理部門簽發(fā)準許使用土地的證實.工程土地采取政府國有土地劃撥,劃撥價5萬元/畝,工程共需支付土地費用：24*5=120萬元.6.2 苗木生產基地總規(guī)模24畝,其中,建設花卉溫室2800平方米.(1)整理土地24畝,每畝500元,需投資1.2萬元.(2)建設低壓輸水管道1000米,投資2.4

19、萬元.(3)修建排水渠道300米,投資3.6萬元.(4)新建雙層充氣膜自動溫室,投資174.71萬元.6.3 花卉展示大廳建設建筑面積200平方米,投資15.8萬元.6.4 根本預備費工程階段無法精確計算,按工程凈資產投入的5%計取15萬元.第七章工程效益分析7.1 經濟效益分析隨著我國城市化進程的加快,苗木市場潛力巨大,社會效益和經濟效益非?？捎^.(1)工程本錢：購置種苗5萬元;設備按20年直線折舊,不留殘值,年折舊費8.3萬元；土建工程按20年直線折舊,不留殘值,年折舊費7.9萬元；工資及福利人平年均1萬元,工程從業(yè)8人,年開支8萬元；花卉養(yǎng)護費用2萬元；利息支由9.04萬元；財務費用(含

20、稅)5萬元.工程年總本錢45.24萬元.(2)工程收入:平均年銷售花卉苗木10萬株,單株5元,銷售收入50萬元;年花卉租賃9.73萬盆,每盆收入3元,收入29.19萬元.工程年總收入79.19萬元.(3)利潤：工程年利潤=79.19-45.37=33.95萬元禾I潤率=33.95/332.71*100%=10.2%投資回收期=10年7.2 生態(tài)效益(1)保持水土,凈化空氣,減少污染；(2)吸收和降低噪音.7.3 社會效益通過苗木基地帶動周邊農戶60戶,開展苗木200畝,增加就業(yè)130個,使農民人均純收入6000元以上,農村閑散勞動力得到充分利用；通過推動應用科學技術,農民群眾的勞動水平和科學文

21、化素質得到提升,從而實現“科技興農目標.第八章工程設計方案工程主要技術設計為充氣溫室設計充氣溫室起源于本世紀60年代美國,由于其顯著的節(jié)能效果一般節(jié)能率在40%左右,最高節(jié)能率達57%、低廉的造價和簡單的構造,很快在世界范圍內得到了推廣和應用.從運行效果看,雖然雙層充氣膜溫室的透過率較單層塑料膜或單層玻璃溫室有所降低,由于密封性高,其節(jié)能的優(yōu)點遠遠超生了上述缺點,符合現今建設節(jié)約型社會的需要.一、雙層充氣溫室的構造從溫室結構上講,雙層充氣溫室與單層塑料膜溫室沒有什么差異,其主要區(qū)別在塑料膜的固膜構造上.雙層充氣溫室不用壓膜線,只在塑料膜的四周固定,靠氣泵或豉風機來支撐塑料膜,使內層塑料膜緊貼溫

22、室骨架,外層塑料膜靠氣壓與內層塑料膜隔離,從而,形成空氣夾層,產生保溫作用.二、雙層充氣溫室的材料與設備1 .塑料膜采用的塑料膜為聚乙烯膜,內側膜用O.1毫米厚膜,溫室外側膜用0.15毫米厚膜.配套塑料膜使用的膠帶2 .豉風機豉風機用三臺l/30馬力的離心風機,最大輸由靜壓保持在25毫米水柱.風機在上膜之前應先安裝好,在風機的進風口還要安裝一塊擋流板,用于調節(jié)風機的流量和間層空氣的壓力.風機與內側塑料膜間的連接,可用帆布、塑料或鍍鋅鐵皮,做成直徑為10厘米的波紋管,為防止風機導流管由口空氣直接吹襲外側塑料膜,在導流管由口外,設置20厘米見方的導流板,將風機的豉風直接吹向該導流板,再擴散到薄膜間

23、層中.為了防止將高濕空氣抽進雙層塑料膜間層,遇冷后凝結形成凝結水,風機的進風口安裝在室外,減少外傭塑料膜上凝結水滴,增加溫室的透光率,防止凝結水在溫室內側膜上積聚,形成水兜,損壞薄膜.3 .氣壓計用1米長的透明塑料管制作.將透明塑料管內裝入30厘米長的純潔水,從一頭20厘米處將塑料管彎起,形成u形管,在u管上固定標尺,即做成一個簡易的氣壓計.一般要求該壓力差3-5毫米水柱,最多不超過6毫米水柱.4 .備用電源要求有雙路供電,有備用發(fā)電機組,或用蓄電池代替.三、主要性能指標參數1溫室結構采用無較拱架結構.拱頂、柱腳采用固結舉措,增強溫室骨架結構的整體剛度與穩(wěn)定性.標準單跨度8米、開間3米、肩高2

24、.83.3米,在雪載0.3KN/m2、風載0.5KN/m2、作物吊重0.15KN/m2及一定自重與施工荷載下,經結構優(yōu)化設計,主體骨架結構的單位面積耗鋼量為7.5Kg/m2.溫室骨架采用預制裝配式結構,產品全部采用定型模具生產,熱浸鍍鋅,耐用20年以上.2溫室覆蓋材料頂部采用雙層充氣薄膜保溫覆蓋系統(tǒng),由整幅雙層多功能長壽膜、鋁合金固定卡具充氣風機、止回閥、充氣軟管及限制裝置組成.薄膜選用工程組最新研究的新一代PO多功能長壽薄膜幅寬10m、厚0.15mm.要求400760mm波段干凈清潔、垂直入射的平均透光率為9.04%;711以m的遠紅外線阻隔率為50%60%,其拉伸強度為26.3Mpa,斷裂

25、伸長率為600,直角撕裂強度為1003保溫與遮陽系統(tǒng)為了保溫,除溫室屋頂采用雙屋薄膜充氣外,北墻采用厚24或37磚墻,南墻采用8mm厚三層PC中空板或玻璃,東西側墻采用雙層充氣薄膜卷簾或鋁合金推拉窗,并增設防蟲網.遮陽系統(tǒng)由遮陽保溫幕、傳動機構與動力裝置組成.夏季晴天可根據作物光照需求關閉進行遮陽與降溫,冬季夜間可關閉保溫.整個連棟溫室,由一套動力裝置統(tǒng)一啟閉.4自然通風與濕簾風機降溫系統(tǒng)設置天窗、側窗進行自然通風,用于春秋季節(jié)的換氣.濕簾風機降溫系統(tǒng)由南山墻風機、北山墻濕簾組成主要用于盛夏季節(jié)、室外達300C以上高溫時期的降溫.5熱水采暖系統(tǒng)該系統(tǒng)主要是在嚴寒季節(jié)或早春、晚秋夜間,在雙層充氣

26、覆蓋保溫與地中熱交換系統(tǒng)參與下,為了維持必要的室溫而進行補充采暖.系統(tǒng)采用專用的熱浸鍍鋅園翼形散熱器,熱水管路采用同程式布置加上周邊按熱負荷匹配散熱管,全溫室裁培床溫度偏差小于是1.5oC.為了適時調節(jié)室溫,采用了管道泵與三向閥結合,按初冬,嚴冬熱負荷大小投入管道泵臺數,根據室溫與設定溫度的正負偏差,由三向閥調節(jié)供回水混合比,實現了分階段改變流量的質調節(jié),防止了太陽熱負荷急劇變化時,采暖過時量的弊端.6微灌施肥系統(tǒng)由施肥器、過濾器、電磁閥、管路接頭、限制器或噴灌管道補償型滴灌帶組成.可實現手動和電動兩種限制方式的切換.7綜合環(huán)境數據采集與自動限制系統(tǒng)采用以80C55Z單片機為核心的溫室數據采集

27、限制系統(tǒng).設室內外溫度、光照、室內濕度、室外風速等10多個參數的適時數據采集,兩個月整時數據存儲超限聲、光報警.另外,預留有CO2濃度、土壤濕度等檢測接口、微型打印機輸生和上位機連接工口第九章組織治理與勞動定員9.1 組織治理該工程建成后,實行獨立法人,工程實行董事會領導下的總經理負責制.根據工程的組成,公司下設總經理辦公室、技術開發(fā)部、市場部、財務部、培訓部、良種繁育部和行政部.總經理辦公室負責協(xié)調公司內部與外部的日常事務性工作,制訂公司的生產開展規(guī)劃；技術開發(fā)部負責公司苗木新品種的引進；市場部負責產品的市場開拓、銷售；財務部負責公司的財務結算工作；培訓部負責青春創(chuàng)業(yè)人員的培訓工作；良種繁育

28、部負責苗木花卉的繁育；行政部負責公司的后勤、保衛(wèi)工作.9.2 工作制度公司除試驗基地局部年工作時間為365天外,其余崗位年工作時間為300天.其余崗位每天均為一班,每班工作8小時.9.3 勞動定員本工程勞發(fā)動共計8人工程勞動定員表：序號部門人員1總經理辦公室12財務部13技術開發(fā)部24市場部4合計109.4 勞動力來源本工程所需治理人員和技術人員從社會招聘解決.第十章工程實施進度建議10.1 工程建設進度方案工程建設本著早建設、早受益的原那么,抓緊工程的實施.工程建設進度方案如下表：號11121234561科研編制及審批2設計及審批3土建工程施工4員工培訓5生產10.2 各項工作實施進度的建議

29、本工程在可行性研究報告審批后,建設單位應抓緊初步設計編制和審批工作.在生產基地建設的同時,進行員工的培訓工作,在規(guī)定時間內保質保量的完成工程建設任務.預計本工程2007年下半年投產.工程預算說明、工程量計算根據建設單位要求及設計圖紙進行計算.二、計價依據依據?湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表2003、?湖北省建筑工程費用定額2003?、棗陽市2004(1)期選價信息及有關文件規(guī)定.三、經濟指標本工程預算造價332.71萬元,其中：1、土建造價158萬元；2、設備及安裝工程174.71萬元；2006年11月30日編制說明1、采用定額2003年?湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表?、?湖北省

30、裝飾裝修工程消耗定額及統(tǒng)一計價表?、?湖北省安裝工程消耗量定額及單位估價表?進行編制.土建主裝修工程按當地建筑材料價格棗陽市建設工程造價信息2006(1)費用標準計算,設備及工器具購置費均按編制月(6月)當地市場調整價格計算.2、人工工資依據鄂200344號文?湖北省建筑安裝工程費用定額?工程類別劃分標準,確定本工程工程屬于四類工程,土建工程人工費按30元/工日.安裝工程按31.00元/工日,綠化工程及其它工程按30.00元/工日計.3、費率計取(1) 間接土建工程及其它工程按直接工程費的8%計,安裝工程掃人工40%計,維修工程按人工費5.21%,綠化工程及其它工程按人工費7.26%計.(2)

31、 方案利潤土建工程按直接工程費2%,維修工程、綠化工程按相應定額的人工費的8%計,建筑工程的照明、采暖、通風、空調、給排水工程直接工程費、間接費之和的4%計取.(3) 建筑工程,安裝工程的稅金均按直接費、間接費與計劃利潤之和的3.41%計.(4) 勘測設計收費標準執(zhí)行建設部,國家物價總局200210號?關于發(fā)布工程勘察和工程設計收費標準的通知?.4.主要材料采用概算編制月的價格水平,公路運輸執(zhí)行鄂交運1992047號文,搬卸力資雜費執(zhí)行棗陽市價費字(89)號文,考慮物價上漲均作了適當調整,采購保管費執(zhí)行省頒標準4%o42.5R水泥預算價270元/T,運至工地分別為230元/T(2)鋼筋各類型鋼

32、材預算價2520.53-2618.57元/T,汽運至工地預算價3800.00元/To(3)板材材汽車運至工地,工程用硬木園木,園木預算價1300/元立方米,施工園木預算950元/立方米,模塊材材預算價950元/立方米.(4)砂石料粗砂運至工地預算價20.00元/立方米,礫石預算55元/立方米.(5)施工用水、用電施工用水由市自來水公司供給,按1.00元/立方米,施工用電由市電網供電,預算單價0.60元/KWHo5、設備購置主要設備原價采用生產廠家報介或按當地同類型號產品價格中o設備成套效勞費按設備原價的0.2%計取報告設備運雜費按設備原價,設備成套效勞費、運雜費之和的0.7%計取.工程取費表序

33、號費用名稱計算公式或基數費率%金額元一般土建取費表1直接工程費施工圖工程量X消耗量定額基價124078.962定額材料費定額材料費103387.20定額人工費定額人工費20691.76定額機械費定額機械費構件直接費土建構件制作直接費3構件增值稅構件直接費X費率7.054施工技術舉措費9536.716施工組織舉措費(1+3+4)X費率1.82233.427檢驗實驗費(1+3+4)X0.2%0.2267.238主材價差主材用量X市場價-供給價10979.599木材價差主材用量X市場價-供給價10人工調整11機械調整12施工治理費(1+3+4+6)X費率22716.9813規(guī)費(1+3+4+6)X費

34、率協(xié)商工程14利潤(1+3+4+6+7+8+9+10+11+協(xié)商工程X費率22941.9215不含稅造價1+3+4+6+7+8+9+10+11+12+13+14勤、商工程152754.8116稅金15X費率3.415208.9417含稅工程造價15+16157963.7518單方造價含稅工程造價+建筑面積789.82建設單位：展示大廳工程預算建設單位：展示大廳序號定額號定額名稱單位工程量定額基價定額合價第一章土、石方工程9357.661A1-18人工挖溝槽三類土深度4m以內100m31.391985.022755.192A1-27人工挖溝槽三類土深度4m以內100m31.582218.7934

35、96.663A1-39回填土、夯填100m32.451053.972582.604A1-42平整場地100m23.0894.50291.385A1-49單雙輪車運土方運距50m以內100m30.47493.20231.83第三章砌筑工程0.0024869.636A3-2水泥砂漿根底水泥砂漿M7.510m34.041639.056626.527A3-29混水磚墻1磚半磚混合砂漿M7.510m39.311794.7116710.158A3-226-1磚明溝離墻現澆碎C10卵石40mm塌落度305010m4.56336.321532.97第四章混凝土及鋼筋混凝土工程0.0011106.149A4-5

36、-1現澆獨立根底C20現澆硅C20卵石40mm塌落度30-5010m31.162124.362454.3610A4-30-1現澆圈梁C20現澆硅C20卵石40mm塌落度30-5010m31.332566.253418.7611A4-31-1現澆過梁C20現澆硅C20卵石40mm塌落度30-5010m30.122643.57330.1112A4-59-1硅散水面層一次抹光現澆硅C15卵石20mmi落度1030100m20.331752.76576.7213A4-60水泥砂漿防滑坡道100m20.041131.5540.8314A4-100-1預制地溝面板C20現澆硅C200卵石40mm塌落度10

37、-3010m30.112499.43283.6315A4-297四類預制混凝土構件運距KM以內510m30.111536.25173.6016A4-543平板安裝不焊接每個構件體積m3以內0.2卷揚機10m30.11347.8838.9817A4-641現澆構圓鋼筋mm以內t0.243538.77846.8218A4-655現澆構螺紋鋼筋mn-,內12t0.533320.501759.1819A4-656現澆構螺紋鋼筋mmi,內14t0.363253.851183.15第五章廠庫房大門、特種門、鋼結構工程0.006983.0920A5-31不銹鋼平玻大門平開式門扇制作100m20.071691

38、5.411156.5221A5-32不銹鋼平玻大門平開式門扇安裝100m20.073845.65262.9322A5-89鋼屋架跨度m以內m32.172569.725563.64第七章屋面及防水工程0.0019227.0323A7-2鋼結構桁制作安裝m36.321337.078453.9224A7-9制安屋面油氈掛瓦條上鋪設100m22.58981.902530.5525A7-12隔熱層制作預制上安裝100m22.581735.724473.3026A7-14預制屋面板鋼桁上鋪設100m22.581462.543769.26第十章混凝土、鋼筋混凝土模板及支撐工程0.003425.7827A10

39、-16獨立根底鋼筋混凝土組合鋼模板木支撐100m20.242576.43628.7728A10-69過梁組合鋼模板木支撐100m20.154102.21607.6929A10-75圈梁、壓頂直行組合鋼模板木支撐100m20.942239.492103.2230A10-167預制混凝土模板地溝蓋板10m30.11758.8386.11第十一章腳手架工程0.002592.0531A11-1組合腳手架建筑面積100m22.16489.411055.3532A11-2綜合腳手架單層6m以上每超高1m100m22.16129.01278.1933A11-17外腳手架平安圍護網18層檐主m以內28100m

40、22.46511.621258.51第十二章起重工程0.001336.3734A12-120m6層以內卷揚機施工100m22.16619.731336.37第一章樓地面工程0.0014716.2435B1-4砂石人工級配墊層10m32.07988.372049.1736B1-17-1混凝土墊層現澆硅C10卵石40mm塌落度305010m31.661929.233195.2937B1-27水泥砂漿樓地面厚20mm100m21.98873.041725.0838B1-31水泥砂漿踢腳板底12mn®8mm大理石地面磚100m0.5514138.487746.70第二章墻柱面裝飾工程0.00

41、5923.6639B2-25水泥砂漿15+5mni專墻100m20.79906.15717.0640B2-36混合砂漿15+6mni專墻100m22.35775.681819.6641B2-102磚墻、柱面拉條水泥砂漿1:3100m22.461134.692791.1642B2-110分格嵌縫分格100m22.46242.20595.77第四章門窗工程0.001519.1643B4-265鋁合金推拉窗100m20.0721189.431519.16第五章油漆、涂料、裱糊工程0.00176.5344B5-132底油一遍其他木材面100m20.29424.29122.2145B5-189調和漆二遍

42、單層鋼門窗100m20.07498.1734.0646B5-209紅丹防銹漆一遍單層鋼門窗100m20.07296.3320.26第七章腳手架工程0.00886.4147B7-1裝飾滿堂腳手架根本層3.6m高100m21.98437.88865.2348B7-3裝飾內腳手架簡易3.6m以內內墻、柱、面100m23.146.7521.18第八章0.001443.9849B8-1裝飾建筑物垂直運輸,20m6層以內卷100m22.16264.961443.98合計：103387.2050定額人工費20691.76總計124078.96主材價格與價差建設單位：展示大廳序號名稱單位數量市場價供給價價差價

43、差合計132.5水泥kg30583.690.260.27-0.01-305.842磨砂玻璃m20.9980173024.555.455.443鍍鋅鐵絲8#kg12.114883.43.72-0.32-3.884鍍鋅鐵絲12#kg37.192773.83.91-0.11-4.095鍍鋅鐵絲22#kg7.8069784.44.92-0.52-4.066鐵釘kg98.535143.54.51-1.01-99.527車岡珠32.5mm個2.14713910.7310.50.230.498平面橡膠板&=2mmm21.20884315.314.980.320.399平聞橡膠板&=3mmm2

44、0.27976522.9522.450.50.1410平安網m23.53835117.817.390.411.4511草板紙80#張40.456560.910.890.020.8112草袋m248.8787911.18-0.18-8.8013電焊條kg34.149023.54.89-1.39-47.4714組合鋼模板kg101.06953.653.570.088.0915零星卡具kg8.1985743.910.090.7416鋼拉桿kg88.627123.593.490.18.8617支撐鋼管及扣件kg14.585483.593.490.11.4618鋼管底座個0.87015915.9815.

45、630.350.3019扣件螺栓個138.251410.330.320.011.3820鑄鐵墊板三角形kg7.5632862.52.440.060.4521鋼墊板夾板kg153.7668r3.183.110.0710.7622門鐵件kg6.7312043.593.510.080.5423五金鐵件kg28.514833.593.510.082.2824專用螺母墊圈3型kg0.4958021.721.680.040.0225水m380.9676412.12-1.12-90.6826電度888.94060.60.550.0544.4527砂紙張3.7151080.30.220.080.3028木柴k

46、g0.1332290.250.210.040.0129kg1.5507343.593.490.10.1630鋸木屑m30.2000043.933.840.090.0231標準磚千塊73.7731170180-10-737.7332粘土脊瓦塊74.306171.21.66-0.46-34.1833預制板m2115.8355800712.7187.2910111.2834粗砂m30.0032062250-28-0.0935大理地向情m392.64135140-5-463.2036礫石10mmm319.134675554119.1337卵石40mmm342.3696355505211.8538卵石2

47、0mmm31.038499555233.1239石灰膏m32.729516126.967947.96130.9140板條1000X30X8mm百根5.535187P65.2163.611.68.8641竹腳手板m216.196731914.394.6174.6742扁鋼T0.04809738002422.51377.566.2543角鋼T0.14389136002520.51079.5155.3344角鋼kg201.9762r3.62.531.07216.1145加固鋼絲純kg0.0605226.786.630.150.0146鋼絲彈簧L=95個0.5539193.113.040.070.04

48、47圓鋼T0.247338002520.51279.5316.4148螺紋鋼筋T0.56073338002618.61181.4662.4749螺紋鋼筋T0.38477838002618.61181.4454.5950鋼板T0.07294736003393.5206.5215.0751鋼管kg97.994053.62.720.8886.2352kg5.3949037.187.020.160.8653螺栓kg6.8057555.295.170.120.8254熟桐油kg2.37800612.512.51-0.01-0.0255清油kg0.272151610.935.071.3856防腐油kg18.96232151.2313.77261.1157防銹漆kg8.4851497.59.52-2.02-17.1458調合劑kg4.1443767.58.53-1.03-4.2759feT劑