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審 計(jì) 談 話 記 錄被審計(jì)單位： 莞惠11標(biāo) 編 號(hào)： 談話地點(diǎn)： 廣東惠州 談話時(shí)間： 20150511 參加人員姓名單 位職 務(wù)張小環(huán)莞惠11標(biāo)物資部部長(zhǎng)周佩玲莞惠11標(biāo)物資部部員吳耀洪公司機(jī)關(guān)物資部部員詢(xún)問(wèn)事項(xiàng)及回答記錄: 1、物資采購(gòu)計(jì)劃與需求計(jì)劃是否對(duì)應(yīng)，有無(wú)出現(xiàn)未經(jīng)審批就實(shí)施采購(gòu)的現(xiàn)象？2、材料采購(gòu)價(jià)格是否存在明顯高于市場(chǎng)價(jià)、中標(biāo)價(jià)或預(yù)算價(jià)的？3、是否存在未簽合同進(jìn)行采購(gòu)并支付貨款的現(xiàn)象？4、材料驗(yàn)收是否嚴(yán)格，有無(wú)存在虛增材料數(shù)量或以次充好情況？5、施工現(xiàn)場(chǎng)是否執(zhí)行限額發(fā)料制度？材料有無(wú)出現(xiàn)超耗現(xiàn)象？如有，如有，原因是什么？6、廢舊物資處理過(guò)程中是否存在未經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)、比選過(guò)程，低價(jià)出售的問(wèn)題。記錄人：（簽字） 被調(diào)查人：（簽字）(空格不夠另加A4紙附頁(yè))

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