以部門為審核線索編制的檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上案例：以部門編制的審核檢查表受審部門：品管部 編制/日期： 審定/日期：序號(hào)檢查內(nèi)容涉及 條款參考文件檢查方法檢查檢查結(jié)果記錄1a.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的那些階段,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測量?是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測量?b符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件?記錄是否明確指明授權(quán)產(chǎn)品放行責(zé)任者?c.有無授權(quán)人員(或顧客)批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況?8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量COP 15COP 16(1)向品管部經(jīng)理索閱產(chǎn)品和測量的文件,檢查是否規(guī)定了需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段；是否規(guī)定了監(jiān)測點(diǎn),監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)留下的記錄以及

2、檢驗(yàn)人員的資格要求；是否對(duì)監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定。(2)到倉庫查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查。(3)詢問IQC主管,對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格產(chǎn)品是如何處置的,是否要求供應(yīng)商采取糾正措施。(4)供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)(5)詢問IQC主管,因生產(chǎn)急需而來不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是如何處置的，以確認(rèn):a. 是否了解緊急放行的程序或規(guī)定;b. 有誰來審批;c. 對(duì)緊急放行的產(chǎn)品是如何標(biāo)識(shí)和記錄的;d. 緊急放行的物資竟檢驗(yàn)不合格后,是如何追回的.(6)到車間觀察過程檢驗(yàn)的情況.確認(rèn):a.質(zhì)量控制點(diǎn)的員工是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得上崗證;B.是否存在工序完工檢驗(yàn)未完成就轉(zhuǎn)序的情況;C.是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)

3、序的情況.(7)到生產(chǎn)車間抽查23個(gè)最終檢查過程,確認(rèn):A. 檢驗(yàn)人員是否有檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書;B. 檢測設(shè)備和工具是否處于有效期;30分鐘c.查看“成品檢驗(yàn)報(bào)告單”，是否在所有的數(shù)據(jù)齊備后，QA才掛上合格證認(rèn)可產(chǎn)品入倉。不合格的讓步放行是如何控制的。（8）查檢驗(yàn)記錄保存情況，查看1015份檢驗(yàn)記錄。確認(rèn)：a.是否規(guī)定保存周期，存放地點(diǎn)、條件是否適應(yīng)；b.記錄是否項(xiàng)目清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求。c.檢驗(yàn)記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任人。2a.是否采取了適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量？實(shí)施的效果如何？b.采用的方法是否能對(duì)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行

4、證實(shí)？8.2.3過程的監(jiān)視和測量COP 11COP 16（1）查閱過程監(jiān)視和測量的文件，是否規(guī)定了要進(jìn)行過程監(jiān)視和測量的環(huán)節(jié),如測量點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)、見證點(diǎn)，巡回檢查點(diǎn)等。（2）是否規(guī)定了對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法。（3）是否對(duì)“過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力”進(jìn)行了評(píng)價(jià)？如何進(jìn)行的？過程能力未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，是否采取了糾正和糾正措施？20分鐘3a.是否對(duì)測量和確保產(chǎn)品符合要求所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否對(duì)配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？b.監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？c.是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可7.6監(jiān)視和測量裝置的控制COP 17（1

5、） 詢問品管部計(jì)量員：有無對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行管理的規(guī)定；（2） 詢問品管部經(jīng)理：是否用樣板、工裝作為檢驗(yàn)手段？是如何管理檢測用樣板、工裝的？查23份對(duì)樣板、工裝進(jìn)行檢查和復(fù)檢的記錄。確認(rèn)：a.使用前是否檢查和校準(zhǔn)；20分鐘追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件？d.是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？有無校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)簽？e.是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失敗的調(diào)整方法？f.有否防止在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、儲(chǔ)存條件等？）g.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測量結(jié)果的有效性，是否采取了相應(yīng)的糾正措施？h.用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)？b.使用后是否按

6、規(guī)定周期進(jìn)行復(fù)檢。（3）詢問計(jì)量員：當(dāng)用戶要求了解測試設(shè)備的有關(guān)資料時(shí)應(yīng)如何處置。確認(rèn)：是否能提供資料證實(shí)測試設(shè)備的功能。（4）詢問計(jì)量員：如何確定測試任務(wù)并選擇合適的測試設(shè)備。確認(rèn)：a.測試任務(wù)及所需準(zhǔn)確度是否符合生產(chǎn)實(shí)際；b.選擇的測試設(shè)備其準(zhǔn)確度和精密度是否符合要求。（5）詢問計(jì)量員，如何定期校準(zhǔn)測試設(shè)備。（6）查23份特殊（包括自制）測試設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程及按此規(guī)程校準(zhǔn)的記錄。（7）查“檢測設(shè)備臺(tái)帳”、“檢測設(shè)備履歷卡”以確認(rèn)：是否所有設(shè)備都按要求周檢。（8）抽查品管部、生產(chǎn)車間510臺(tái)測試儀器，確認(rèn)：a. 校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)；b. 是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行校準(zhǔn)；c. 是否保存有校準(zhǔn)記錄，記

7、錄是否清晰、完整；d. 不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)。（9）詢問計(jì)量員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)如何處置。確認(rèn)：a. 對(duì)以前的測量結(jié)果是否評(píng)定其有效性，如何評(píng)定。是否根據(jù)平定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施。b. 某計(jì)量器具本次校正不合格，為此需評(píng)估至上次校驗(yàn)合格期間經(jīng)此儀器檢驗(yàn)/測試結(jié)果的正確性。有無這方面的評(píng)估記錄。4（10）詢問計(jì)量員有無特殊環(huán)境的規(guī)定。（11）查看測試設(shè)備儲(chǔ)存、保養(yǎng)、維修情況，確認(rèn)：a. 測試設(shè)備儲(chǔ)存保養(yǎng)是否符合要求；b. 是否對(duì)測試設(shè)備定期檢查，修理后是否重新校準(zhǔn)。（12）現(xiàn)場抽查23名操作員，看其是如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，如何防止因天正不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效。確認(rèn)：a.

8、是否有必要的天正設(shè)備的使用說明書/作業(yè)指導(dǎo)書；b. 是否按規(guī)定作業(yè)。（13）查測試人員有無上崗證。查校驗(yàn)人員的資格。（14）用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予于確認(rèn)？并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？a. 用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？b. 存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品？c. 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，并加以記錄？7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性COP 09COP 18（1）詢問品管部經(jīng)理,檢驗(yàn)狀態(tài)是如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)的.確認(rèn):a. 對(duì)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定;b. 用標(biāo)簽、印章或區(qū)域標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是否符合要求。（2）現(xiàn)場抽查生產(chǎn)車間對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的情況。確認(rèn)：a.