企業(yè)公司質(zhì)量記錄控制程序

1、公司LOGO保密級別：機(jī)密文件編號：DX-2010068文件標(biāo)題文件版次：A01文件發(fā)放范圍:序號單位簽收序號單位簽收序號單位簽收1總經(jīng)辦7沖壓車問13人事行政部2市場部8壓鑄車問14財(cái)務(wù)管理部3銷售部9精加車問15供應(yīng)鏈管理部4工程部10膜切車問16交貨管理部5模具部11組裝車問17生產(chǎn)計(jì)劃部6自動化部12切片車問18倉儲中心審批：王江山審核：陳立山中山桑芭絲服裝有限公司程序文件質(zhì)重記錄控制程序編號:S-QP-02版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2003年2月26日職：第1頁，共3頁（制：朱文君審核：批準(zhǔn)：目的確保公司的質(zhì)量活動留下記錄并保持質(zhì)量記錄的真實(shí)性，監(jiān)督和考核相關(guān)人員按照公司質(zhì)量體

2、系的要求進(jìn)行有效運(yùn)作，為管理評審和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。適用范圍與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相關(guān)的記錄。職責(zé)3.1總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)所有質(zhì)量記錄表格（正本）的編號和保存。3.2各部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)上級指定的人員，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。工作程序4.1質(zhì)量記錄空白表單的編制4.1.1各部門根據(jù)工作需要，可自行編制質(zhì)量記錄空白表單草案，由文控員依據(jù)文件與資料控制程序編碼。4.2質(zhì)量記錄空白表單的審批4.2.1工廠部質(zhì)量記錄表單草案，需由本部門主管初審，工廠部負(fù)責(zé)人中審，總經(jīng)辦終審；4.2.2其他部門質(zhì)量記錄表單草案，需由本部門初審，總經(jīng)辦終審；4.2.3終審后的質(zhì)量記錄表單，經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，通知文控員生效施行。

3、4.3質(zhì)量記錄空白表單的管理4.3.1文控員應(yīng)及時(shí)將新編之質(zhì)量記錄表單收錄在“質(zhì)量記錄表單目錄”內(nèi)，并按文件與資料控制程序做好發(fā)放和回收管理。4.3.2質(zhì)量記錄表單的修改，按照文件與資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。號：S-QP-02版/修：A/0頁碼：第2頁，共3頁4.4質(zhì)量記錄的填寫要求4.4.1質(zhì)量記錄表單一律用質(zhì)檢科統(tǒng)一規(guī)定的書寫筆填寫，一般不準(zhǔn)用鉛筆及紅字書寫（入庫單、出貨單除外）。4.4.2填寫時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上劃“/”符號。4.4.3要求字跡活晰，即時(shí)填寫，內(nèi)容真實(shí)，不得更改。4.4.4發(fā)生填寫錯誤必須更改時(shí)，應(yīng)在需修改的內(nèi)容上劃單線，將修正后的內(nèi)容活楚地寫在旁邊，并在記

4、錄表單右方的空白處簽上修正者姓名和時(shí)間，不得用涂改的方式進(jìn)行更改。4.4.5傳真件須復(fù)印后視同質(zhì)量記錄原件保存。4.5記錄的審核4.5.1 記錄完成后，按規(guī)定將記錄送交相應(yīng)的主管審核，審核日期須明了。4.5.2 審核的重點(diǎn)：內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯誤字段錯誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。4.6質(zhì)量記錄的管理4.6.1質(zhì)量記錄的使用部門負(fù)責(zé)人或其指定的工作人員，負(fù)責(zé)規(guī)定質(zhì)量記錄的傳遞，并親自或指導(dǎo)下屆收集、匯總、分類整理，編制目錄，裝訂成冊。4.6.2所有質(zhì)量記錄的收集應(yīng)定期進(jìn)行，必要時(shí)可以隨時(shí)收集。4.6.3記錄的保存期限，在質(zhì)量記錄表單目錄表中予以規(guī)定。超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放

5、并標(biāo)識。4.6.4質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存，并由指定人員管理，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.6.5因工作需要查閱記錄，應(yīng)先經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意，查閱時(shí)，應(yīng)保持記錄完整、活潔；閱后及時(shí)交回給記錄管理人員。4.6.6質(zhì)量記錄轉(zhuǎn)手保存時(shí)應(yīng)辦理登記手續(xù)。4.6.7到了保存期的質(zhì)量記錄，按照文件與資料控制程序規(guī)定的程序銷毀。編號：S-QP-02版/修：A/0貞碼：第3頁，共3頁參考文件5.1文件與資料管理程序5.2質(zhì)量記錄表單目錄表質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄保存登記表桑芭絲服裝有限公司編號:S-QP-19版本/修改狀態(tài)：A/0程序文件最終檢驗(yàn)程序生效日期：2002年月日貞碼：第1頁，共3頁擬制:審核:批準(zhǔn):12

6、34目的為確保產(chǎn)品質(zhì)量能滿足客戶需求，防止不良品流出造成客戶訴怨或客戶退貨。適用范圍適用丁本公司所內(nèi)成品及外發(fā)加工成品檢驗(yàn)。職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、判定及糾正措施實(shí)施效果的確認(rèn)。3.2后整部負(fù)責(zé)不合格品的處理及糾正措施的擬正與執(zhí)仃。工作程序4.1后整成品經(jīng)包裝完成并填制好裝箱單后，由后整部主管或包裝組長通知QA質(zhì)檢員驗(yàn)貨。4.2QA質(zhì)檢員接到驗(yàn)貨通知后，須首先準(zhǔn)備好樣衣、“車縫工藝單”、“后整工藝單”、服裝檢驗(yàn)手冊等資料以便執(zhí)行檢驗(yàn)。4.3檢查時(shí)依據(jù)服裝檢驗(yàn)手冊之抽樣計(jì)劃進(jìn)行隨機(jī)抽樣，后整部需派人協(xié)同抽取產(chǎn)品。4.4QA依據(jù)業(yè)務(wù)部提供的包裝資料，首先對產(chǎn)品裝箱數(shù)量、分色分碼和箱唆、貼紙

7、、電腦口麥等包裝方式進(jìn)行確認(rèn)。4.5外包裝檢查完畢后，Q做根據(jù)樣衣、服裝檢驗(yàn)手冊、“車縫工藝單”、“后整工藝單”等相關(guān)檢驗(yàn)資料，對產(chǎn)品的外觀、性能、包裝、尺寸規(guī)格進(jìn)行全面檢驗(yàn)。4.6QA根據(jù)檢驗(yàn)中不良品缺陷等級、數(shù)量結(jié)合服裝檢驗(yàn)手冊的抽樣方法對每批成品作出合格與否的判定，填寫“成品檢驗(yàn)報(bào)告”、“尺寸檢查記錄表”。4.7檢驗(yàn)合格者，后整部根據(jù)QA僉貨報(bào)告，辦理入庫手續(xù)。若需客戶驗(yàn)貨者，j號：S-QP-19版/修：A/0貝俏：第2頁，共3頁在業(yè)務(wù)部接到質(zhì)檢科驗(yàn)貨報(bào)告后通知客戶驗(yàn)貨。4.8驗(yàn)貨不合格4.8.1由QAB出不良品疵點(diǎn)，通知后整部主管確認(rèn)。4.8.2后整部主管對不良品判定結(jié)果無異議，需按不合格品控制程序處理。4.8.3后整部主管若對判定結(jié)果有異議，須由質(zhì)檢科主管或以上人員作最終判定。最終判定合格則依4.7執(zhí)行；若判定不合格則依據(jù)不合格品控制程序執(zhí)行。4.9若因生產(chǎn)貨期緊急，須由質(zhì)檢科主管核準(zhǔn)，QA®檢員方可對未包裝的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并須核對外箱、掛牌、電腦口麥等包裝材料有無錯漏，并在QA檢驗(yàn)報(bào)告上注明,以便追溯。4.10本廠外發(fā)加工之成品由QA按4.24.9步驟執(zhí)行檢驗(yàn)，并填寫“外發(fā)品驗(yàn)貨報(bào)上，口。4.11成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量