全套的項目成本分析實施報告

1、項目成本分析報告、工程慨況1、工程名稱：2、工程地點：3、結構類型：4、建筑面積：5000m25、建筑物高度及層數(shù)：23m不等6、單位建筑面積鋼筋含量：7、主要合同條款：1）、施工內(nèi)容：土建結構與設備安裝；2）、合同總價萬元；3）、質量安全目標：零傷亡；4）、工程款支付方式及支付比例：合同簽定后進度款按每月已完工程量的80履付，最后一個月進度款支付至90%待竣工結算后付至95%余款作為保修金。8、項目承包合同條款：項目人數(shù)7人，承包工期150天，承包總價550萬元。9、勞務分包情況：分包單位：分包內(nèi)容：主體結構施工及設備、電氣等全部工作內(nèi)容；項目承包人工費150萬元。結算方式：工程量據(jù)實結算，

2、單價包干。10、本次經(jīng)濟活動分析報告，截止時間為2014年4月20日。二、編制依據(jù)1、預算收入是根據(jù)2008年廣西建筑工程綜合定額一類地區(qū)及有關文件規(guī)定，2014年廣西建設工程造價信息，實際工程量。2、合同收入是根據(jù)實際工程量及合同綜合單價編制。3、鋼管、扣件等損失費用未進入。三、項目成本收支情況詳細情況見下表:序號名稱單位收入實際支出盈虧1人工費元2材料費元3機械費元4專業(yè)分包元5其他直接費元6間接費元7管理費元8利潤元9稅金元10簽證元11其他費用元12臨建費元合計（一）、人工費人工費分析表：序號名稱單位收入實際支出盈虧定額含量單價合價（元）實際工程量綜合單價（元）合價（元）1人工費2工日

3、合計從表中反映人工費超支萬元（人工費單價內(nèi)包含小型機械、鐵絲、鐵釘、墻面涂料底層膩子等）。主要超支原因：廣西地區(qū)人工單價較高，而定額人工單價低丁實際與民建隊簽訂合同單價，故造成人工費虧損注：人工費內(nèi)含鋼筋加工機械費（元），在人工費內(nèi)扣除，直接進入機械費（二）、材料費主要材料費分析表:序號材料名稱單位收入實際支出盈虧定額含量單價合價（元）實際工程量綜合單價（元）合價（元）1周轉材料奠板M2M3鋼管及扣件元竹跳板元安全網(wǎng)M司轉材料撥料元2水泥t水泥32.5t水泥42.5t白水泥32.5t火泥補差元火泥撥料元3中砂M3自拌混凝土用砂M中砂撥料元4碎石M3碎石（粒徑10mn>M5碎石（粒徑20m

4、n>M碎石（粒徑40mn>3MM3曄石撥料元5砌體千塊質砂磚千塊徹塊千塊如氣混凝土砌塊400*120*200千塊如氣混凝土砌塊600*180*200千塊如氣混凝土砌塊600*340*200千塊，昆凝土爐渣小型徹塊390*190*190千塊，昆凝土爐渣小型徹塊190*190*190千塊徹塊撥料元6鋼筋t圓鋼（10以內(nèi)）t圓鋼(1225)t螺紋鋼（10內(nèi)）t螺紋鋼（1225）t螺紋鋼（25外）t鋼筋補差元鋼筋撥料元7裝飾墻磚、地磚M彩釉磚100*200M2彩釉磚240*602M耐磨磚M2勺瓷磚M2療滑瓷磚M28商品磔m39輔材元£甫材元£甫材撥料元10其它元合計從表

5、中反映：收入萬元，實際支出萬元，虧損萬元主要超支原因：1、周轉材料攤銷費：定額周轉材料攤銷費萬元，而實際發(fā)生萬元，虧:萬元。其原因工期拖延造成周轉材料費租費增加2、水泥：收入萬元，實際支出萬元，虧損萬元；砂：收入萬元，實際支出萬元，虧損萬元；碎石：收入萬元，實際支出萬元，虧損萬元；水泥、砂、石子虧損主要原因:1）、原材料供應時有一定的量差虧損;2）、項目管理造成材料浪費虧損；3、砌體：收入萬元，實際支出萬元，盈利萬元；盈利原因：主要是預算材料單價比實際采購單價高，故盈利萬元。4、鋼筋：收入萬元，實際支出萬元，虧損萬元；虧損原因：主要虧損原因是2014年底至2015年上半年鋼材漲價造成，由丁鋼材

6、補差減少虧損，但仍承擔了市場風險的3%。5、裝飾墻磚及地轉：收入萬元，實際支出萬元，盈利萬元；6、商品碌：收入萬元，實際支出萬元，盈利萬元；（三）、機械費序名稱單收入實際支出盈虧號位定額含量單價合價（元）實際工程量綜合單價合價（元）1機械費元合計從表中反映：預算收入萬元，實際支出萬元，節(jié)約萬元注：鋼筋加工機械費（元），直接機械費。（四）、專業(yè)分包序號名稱單位收入實際支出盈虧定額含量單價合價（元）實際工程量綜合單價合價（元）1吊頂（含欄桿、鋁塑板）元2門樓元3水磨石M24防水（含屋面卷材）M2序號名稱單位收入實際支出盈虧定額含量單價合價（元）實際工程量綜合單價合價（元）5樁基m6噴涂M27市政元

7、8鋁合金（含玻璃幕墻）M29防火門M210內(nèi)、外墻清洗元11鐵件加工元12土方（含回填）M313樓梯欄桿（含鐵皮蓋縫）m14聚氨脂地面M215臨建費元合計從表中反映：專業(yè)分包收入萬元，實際支出萬元，節(jié)約萬元主要盈虧原因：1、吊頂（含欄桿、鋁塑板）：分包價格為中標價格下浮，故盈利萬元。2、門樓（后增加工程）：包干價為萬元，分包價為萬元，故盈利萬元。3、水磨石：中標價格為元/平方米，而分包價格為元/平方米，故虧損萬元。4、防水（含屋面卷材）：分包價格低丁中標價格，故盈利萬元。5、樁基：中標價格為元/米，而分包價格為元/米，故盈利萬元。6、噴涂：分包價格低丁中標價格，故盈利萬元。7、市政道路：分包價

8、格為中標價格下浮，故盈利萬元。8、鋁合金（含玻璃幕墻）：分包價格為中標價格下浮，故盈利萬元。9、土方（含回填）：分包價格高丁中標價格，故虧損萬元。10、聚氨脂地面：分包價格高丁中標價格，故虧損元。四、現(xiàn)場經(jīng)費費用名稱核定指標（元）實際支出（元）備注管理人員工資招待費辦公費差旅費通訊費合計五、商品彼材料含量材料名稱碌標號單位數(shù)量配合比材料商品碌C15M水泥（T）粉煤灰（T）砂（M）石（M）水（T）外加劑（T）水泥（T）粉煤灰（T）商品碌C20M砂（M3）石（M3）水（T）外加劑（T）商品碌C25M水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）外加劑（T）商品碌C10M水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）水泥（T）粉煤灰（T）砂（M）商品碌C30M石（M）水（T）外加劑（T）商品碌C20P6M水泥（T）粉煤灰（T）材料名稱碌標號單位數(shù)量配合比材料商品碌C20P6M砂（M）石（M）水（T）無機鹽防水劑（kg）商品碌C25P6M水泥（T）粉煤灰（T）砂（M）石（M）水（T）無機鹽防水劑（kg）水泥（T）商品碌M20M砂（M）水（T）水泥（T）商品碌M25M砂