外委單位準(zhǔn)入審核制度

1、外委單位準(zhǔn)入審核制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)*以下簡(jiǎn)稱公司”對(duì)工程外委單位、非標(biāo)備件、設(shè)備加工制作外委單位、物質(zhì)供給商（以下簡(jiǎn)稱外委單位）和分包工程、分包非標(biāo)件加工制作、物資供給以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目的管理，提高外委單位的隊(duì)伍素質(zhì)和管理水平，嚴(yán)格審核準(zhǔn)入程序，特制定本制度。第二條本制度所指外委單位是指承接公司全部、部分總包工程的工程、非標(biāo)備件、設(shè)備加工制作分包單位及物資供給商。第三條凡未在公司備選庫(kù)備案的外委單位，一律不得在公司范圍承接項(xiàng)目。第四條凡新進(jìn)入公司承攬項(xiàng)目的外委單位，由運(yùn)營(yíng)改善部組織相關(guān)部門聯(lián)合對(duì)其進(jìn)行審核,審核合格后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),其信息和資料進(jìn)入公司備選庫(kù),并報(bào)總部投資發(fā)展部備案。第二章

2、審核準(zhǔn)入程序第五條準(zhǔn)入申請(qǐng)1、公司所屆單位需要使用公司備選庫(kù)外的外委單位時(shí),由該單位根據(jù)外委單位的公司性質(zhì)向運(yùn)營(yíng)改善部提交外委單位準(zhǔn)入申請(qǐng)表見(jiàn)附件1、附件2、附件3。2、運(yùn)營(yíng)改善部組織公司相關(guān)部門，對(duì)擬準(zhǔn)入外委單位進(jìn)行實(shí)地考察。3、實(shí)地考察結(jié)束，運(yùn)營(yíng)改善部根據(jù)考察情況出具實(shí)地考察外委單位報(bào)告樣表見(jiàn)附件4，同時(shí)向申請(qǐng)準(zhǔn)入的外委單位提供公司外委備選庫(kù)入庫(kù)檔案材料目錄及要求見(jiàn)附件5。第六條外委單位準(zhǔn)入資料的準(zhǔn)備1、申請(qǐng)準(zhǔn)入的外委單位根據(jù)公司外委備選庫(kù)入庫(kù)檔案材料目錄及要求文件,準(zhǔn)備好完整的準(zhǔn)入資料，提交公司所屆使用單位，由使用單位相關(guān)負(fù)責(zé)人員按照準(zhǔn)入規(guī)定進(jìn)行預(yù)審,并根據(jù)審核情況列出資料整改要求,外委

3、單位根據(jù)要求進(jìn)行整改。2、準(zhǔn)入資料經(jīng)公司所屆使用單位預(yù)審合格后，申請(qǐng)準(zhǔn)入的外委單位將準(zhǔn)入資料或掃描件送或發(fā)至運(yùn)營(yíng)改善部，由運(yùn)營(yíng)改善部按照入庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和要求進(jìn)行初審，并核實(shí)相關(guān)信息。如不符合入庫(kù)文件規(guī)定，運(yùn)營(yíng)改善部再根據(jù)審核情況列出整改要求，整改次數(shù)不超過(guò)2次，即在運(yùn)營(yíng)改善部第2次告知外委單位資料整改細(xì)節(jié)問(wèn)題后，準(zhǔn)入資料依然不合格的，公司不予辦理準(zhǔn)入手續(xù)。3、準(zhǔn)入資料整改合格后，申請(qǐng)準(zhǔn)入的外委單位攜帶所有審核合格的準(zhǔn)入資料到運(yùn)營(yíng)改善部辦理準(zhǔn)入手續(xù)。第七條審核準(zhǔn)入1、正式入庫(kù)審查運(yùn)營(yíng)改善部對(duì)外委單位提交的準(zhǔn)入資料按初審情況進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)無(wú)誤后，組織公司安全環(huán)保部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等部門共同進(jìn)行正式審查

4、。2、公司安全環(huán)保部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)改善部等部門按照職能分工，對(duì)準(zhǔn)入資料包括原件和復(fù)印件進(jìn)行真實(shí)性、符合性、有效性查驗(yàn)。1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)查驗(yàn)（包括但不限于）：安全生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)或管理能力、環(huán)境管理體系認(rèn)證書(shū)和管理能力、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)或質(zhì)量管理體系能力、安全員證等。2運(yùn)營(yíng)改善部負(fù)責(zé)查驗(yàn)包括但不限于：法人代表證明、法人代表授權(quán)委托書(shū)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)營(yíng)狀況等。3計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)查驗(yàn)包括但不限于：稅務(wù)登記證書(shū)、財(cái)務(wù)狀況等。3、公司安全環(huán)保部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)改善部等部門查驗(yàn)合格，在外委單位備選庫(kù)準(zhǔn)入審核表見(jiàn)附件6簽署

5、意見(jiàn)并加蓋部門印章后，由運(yùn)營(yíng)改善部將外委單位備選庫(kù)準(zhǔn)入審核表連同實(shí)地考察外委單位報(bào)告及審核合格的準(zhǔn)入資料上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第七條準(zhǔn)入信息發(fā)布通過(guò)準(zhǔn)入的外委單位的有關(guān)資質(zhì)等信息，由運(yùn)營(yíng)改善部在公司辦公網(wǎng)上發(fā)布或直接發(fā)至有關(guān)單位、部門。第三意外委單位備選庫(kù)的管理第八條日常管理：1、公司外委單位備選庫(kù)管理員，應(yīng)將所有外委單位資料按類存檔，并將所有外委單位所供資料的主要信息錄入公司外委單位備選庫(kù)”中。每月最后一周，須對(duì)外委單位備選庫(kù)”全部信息資料進(jìn)行審查，如有過(guò)期或即將過(guò)期、企業(yè)信息有變、內(nèi)容不全的資料，應(yīng)及時(shí)通知外委單位更新、補(bǔ)充，同時(shí)將當(dāng)月新準(zhǔn)入外委單位的資料信息補(bǔ)充入備選庫(kù)中，準(zhǔn)出外委單位資

6、料信息遷出備選庫(kù)。更新了資料信息的備選庫(kù)須在公司辦公網(wǎng)上發(fā)布或直接發(fā)到各項(xiàng)目管理單位/部門。2、項(xiàng)目管理單位/部門應(yīng)對(duì)每月更新的公司外委單位備選庫(kù)進(jìn)行復(fù)核，并向運(yùn)營(yíng)改善部負(fù)責(zé)外委單位備選庫(kù)的管理員回復(fù)意見(jiàn)。需外委的項(xiàng)目從最新版的外委單位備選庫(kù)中進(jìn)行擇優(yōu)選用。3、外委單位在備選庫(kù)的資料任何一項(xiàng)，如逾期兩月未更新的，公司將取消其承攬項(xiàng)目資格。第九條年檢：1、已按公司審核準(zhǔn)入規(guī)定錄入備選庫(kù)的合格外委單位需每年進(jìn)行年檢。年檢時(shí),外委單位必須攜帶齊全的年檢資料包括企業(yè)有關(guān)證件原件和復(fù)印件，到公司運(yùn)營(yíng)改善部辦理年檢手續(xù)。2、年檢時(shí)間為每年10月至12月如遇有地方主管部門尚未完成年檢的情況，可告知并推遲在地

7、方主管部門年檢完成后進(jìn)行。3、年檢合格后，外委單位方可繼續(xù)在公司承攬項(xiàng)目。沒(méi)有正當(dāng)理由不按時(shí)辦理年檢手續(xù)的，以及三年未承攬項(xiàng)目的外委單位，需重新審核準(zhǔn)入。年檢需準(zhǔn)備資料詳見(jiàn)附件十。第十條考評(píng)：已按公司審核準(zhǔn)入規(guī)定錄入備選庫(kù)的外委單位需每年進(jìn)行合格方綜合評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)時(shí)，由運(yùn)營(yíng)改善部組織相關(guān)部門于每年的1-2月對(duì)上年度外委單位所承攬項(xiàng)目實(shí)施的情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)不合格的外委單位從備選庫(kù)中予以活除。第四章附則第十一條外委單位提交的準(zhǔn)入資料，紙質(zhì)資料和電子版的格式、順序、內(nèi)容應(yīng)該完全致。第十二條提供的材料必須是打印件，不得手寫及證件復(fù)印件一律采用A4型紙或能折疊成A

8、4型紙，并將提交檔案材料按照申請(qǐng)準(zhǔn)入提交檔案材料目錄規(guī)定的裝訂順序把表格和復(fù)印件裝訂成冊(cè)。第十三條提供的所有復(fù)印件需注明與原件核對(duì)相符”等字樣，并加蓋公章。第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。申請(qǐng)單位公章單位全稱企業(yè)資質(zhì)主資質(zhì)：其他資質(zhì)：1、2、3、4、法定代表人電話郵箱授權(quán)委托人電話準(zhǔn)入使用后預(yù)期一次僅在某工程施工僅在某業(yè)主施工長(zhǎng)期準(zhǔn)入后打算承擔(dān)的工程類別土建鋼結(jié)構(gòu)工藝機(jī)電防腐保溫爐窯屋1里圭它推薦單位意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字蓋部門章：年月日運(yùn)營(yíng)改善部意見(jiàn)：審核人簽字：負(fù)責(zé)人簽字蓋部門章：年月日公司主管副總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：年月日公司總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：年月日申請(qǐng)單位公章單位全稱經(jīng)營(yíng)范圍企業(yè)資質(zhì)經(jīng)營(yíng)范圍：企

9、業(yè)資質(zhì)：法定代表人電話郵箱授權(quán)委托人電話準(zhǔn)入使用后預(yù)期一次長(zhǎng)期準(zhǔn)入后打算承擔(dān)的非標(biāo)件性質(zhì)起重機(jī)配件環(huán)保設(shè)備輸送設(shè)備玻璃鋼等防腐構(gòu)件其它大型非標(biāo)設(shè)備含大型部件機(jī)械加工含小型釧結(jié)構(gòu)件、鑄件壓力容器管道設(shè)備專業(yè)資質(zhì)、專利設(shè)備推薦單位意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字蓋部門章：年月日運(yùn)營(yíng)改善部意見(jiàn)：審核人簽字：負(fù)責(zé)人簽字蓋部門章：年月日公司主管副總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：年月日公司總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：年月日申請(qǐng)單位公章單位全稱法定代表人電話郵箱聯(lián)系人電話單位性質(zhì)生產(chǎn)廠家口經(jīng)營(yíng)性公司口其它口準(zhǔn)入后打算承擔(dān)的物資類別工程材料：商品磔、鋼材、木材、而金雜品等辦公類固定資產(chǎn)：車輛、空調(diào)、電腦、高檔辦公用品等生產(chǎn)類固定資產(chǎn)：機(jī)電車、機(jī)床、

10、天車、大型工具儀器等維修類材料：鋼材、五金、電器、爐料、雜品、其他輔材等安全、消防、防護(hù)產(chǎn)品和勞保用品其它綜合管理部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字蓋部門章：年月日運(yùn)營(yíng)改善部意見(jiàn)：審核人簽字：負(fù)責(zé)人簽字蓋部門章：年月日公司主管副總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：年月日公司總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：年月日公司：由公司委托，考察組對(duì)擬辦理準(zhǔn)入手續(xù)的外委單位于年月日進(jìn)行實(shí)地考察。現(xiàn)將實(shí)地考察的情況報(bào)告如下：被考察外委單位：填寫全稱企業(yè)地址：:法定代表人：及職務(wù):聯(lián)系人：及職務(wù)一、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào)：填寫資質(zhì)等級(jí)及承包經(jīng)營(yíng)范圍、最后年檢情況、注冊(cè)資本、注冊(cè)經(jīng)濟(jì)類型等。二、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：填寫經(jīng)營(yíng)范圍、營(yíng)業(yè)期限、最后年檢情況等。三、稅務(wù)

11、登記證書(shū)納稅人編碼：填寫證書(shū)發(fā)放日期、發(fā)證機(jī)關(guān)等。四、組織機(jī)構(gòu)代碼證代碼：填寫有效期，最后年檢情況等。五、安全生廣許可證編號(hào)：填寫有效期等。六、法定代表人資格證：填寫法定代表人、職務(wù)、發(fā)證日期、有效期等。七、特種設(shè)備作業(yè)許可證：填寫如鍋爐、起重機(jī)械、壓力容器、壓力管道等特種作業(yè)許可證的編號(hào)、許可范圍、有效期等。八、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)注冊(cè)號(hào)：填寫適用范圍、有效期等。九、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)注冊(cè)號(hào)：填寫適用范圍、有效期等。十、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)注冊(cè)號(hào)：填寫適用范圍、有效期等。十一、技術(shù)裝備情況。十二、近三年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。實(shí)地考察結(jié)論：填寫該企業(yè)是否有能力承擔(dān)哪些方面的項(xiàng)目，是否建議公

12、司辦理其準(zhǔn)入手續(xù)。考察人員簽名：0單位0單位年月日外委備選庫(kù)入庫(kù)檔案材料目錄及要求1. 外委單位備選庫(kù)準(zhǔn)入申請(qǐng)表需按照附件6外委單位備選庫(kù)準(zhǔn)入申請(qǐng)表規(guī)定的格式、字體、字號(hào)和順序進(jìn)行填寫2. 法定代表人證明法定代表人有法定代表人資格證”的提供全套完整的證件復(fù)印件，無(wú)資格證的則提供由工商管理部門出具的法定代表人證明書(shū)”原件3. 法定代表人授權(quán)委托書(shū)需按照附件8法定代表人授權(quán)委托書(shū)填寫，法定代表人需手簽授權(quán)書(shū)的原件，授權(quán)有效期至少一年。4. 法定代表人身份證和授權(quán)委托人身份證復(fù)印件5. 企業(yè)機(jī)讀檔案資料工商局蓋章6. 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照已經(jīng)年審的副本全套完整復(fù)印件7. 國(guó)稅及地稅稅務(wù)登記證書(shū)副本全套完

13、整復(fù)印件8. 組織機(jī)構(gòu)代碼證已經(jīng)年審的副本全套完整復(fù)印件9. 質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境體系認(rèn)證證書(shū)、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證證書(shū)如有，提供全套完整復(fù)印件以下1011項(xiàng)文件由工程外委備選單位提供10. 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)全套完整的復(fù)印件11. 安全生產(chǎn)許可證書(shū)復(fù)印件以下1213項(xiàng)文件由非標(biāo)件外委備選單位提供12. 特殊設(shè)備制造許可證全套完整的復(fù)印件13. 生產(chǎn)專利證書(shū)如有，提供全套完整的復(fù)印件重要說(shuō)明：1以上企業(yè)和人員的證件，須在有效期內(nèi)，準(zhǔn)入時(shí)需提供原件審查，復(fù)印件須蓋單位公章留存。2授權(quán)分公司的，還須按以上要求提供注冊(cè)分公司的58項(xiàng)證件，法定代表人授權(quán)委托書(shū)按照附件9法定代表人授權(quán)委托書(shū)填寫。外委

14、單位備選庫(kù)準(zhǔn)入審核表外委單位公司全稱質(zhì)量安全環(huán)保部審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字蓋部門印章：日期：年月日計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字蓋部門印章：日期:年月日運(yùn)宮改善部審核意見(jiàn)審核人簽字：負(fù)責(zé)人簽字蓋部門印章:日期：年月日公司主管副總經(jīng)理意見(jiàn)簽字：日期：年月日公司總經(jīng)理意見(jiàn)簽字：日期：年月日附件7:法定代表人授權(quán)委托書(shū)法定代表人授權(quán)委托書(shū)*.現(xiàn)授權(quán)委托職務(wù)：，身份證號(hào)碼：為我公司法定代表人授權(quán)委托代理人，以本公司的名義與你公司聯(lián)系業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)聯(lián)系授權(quán)范圍為：工程類授權(quán)內(nèi)容為：工程招投標(biāo)、合同簽署、工程施工及管理等相關(guān)事宜；非標(biāo)備件類授權(quán)內(nèi)容為：非標(biāo)備件招投標(biāo)、合同簽署、非標(biāo)備件加工制作及管理等相關(guān)事宜；物資

15、采購(gòu)類授權(quán)內(nèi)容為：物質(zhì)采購(gòu)招投標(biāo)、合同簽署、物質(zhì)供給及管理等相關(guān)事宜，在此授權(quán)范圍內(nèi)與你方達(dá)成的協(xié)議，我單位予以認(rèn)可，由我單位負(fù)責(zé)履行并承擔(dān)責(zé)任。被委托人無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。授權(quán)有效期限：特此委托授權(quán)單位蓋章：法定代表人：簽發(fā)日期：說(shuō)明：1、委托書(shū)內(nèi)容要填寫活楚，涂改無(wú)效。2、委托書(shū)不得轉(zhuǎn)讓、買賣。3、將此委托書(shū)提交對(duì)方作為辦理委托事項(xiàng)的附件附件8:法定代表人授權(quán)委托書(shū)分公司版法定代表人授權(quán)委托書(shū)分公司版*現(xiàn)授權(quán)委托職務(wù)：，身份證號(hào)碼：為我公司法定代表人授權(quán)委托代理人，授權(quán)分公司以本公司的名義與你公司聯(lián)系業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)聯(lián)系授權(quán)范圍為：工程類授權(quán)內(nèi)容為：工程招投標(biāo)、合同簽署、工程施工及管理等相關(guān)事宜；非標(biāo)備件類授權(quán)內(nèi)容為：非標(biāo)備件招投標(biāo)、合同簽署、非標(biāo)備件加工制作及管理等相關(guān)事宜；物資采購(gòu)類授權(quán)內(nèi)容為：物質(zhì)采購(gòu)招投標(biāo)、合同簽署、物質(zhì)供給及管理等相關(guān)事宜，在此授權(quán)范圍內(nèi)與你方達(dá)成的協(xié)議，我單位予以認(rèn)可，由我單位負(fù)責(zé)履行并承擔(dān)責(zé)任。被委托人無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。授權(quán)有效期限：特此委托授權(quán)單位蓋章：法定代表人：簽發(fā)日期：說(shuō)明