工程管理部管理制度手冊(cè)管理規(guī)章制度

1、貴州天皓旅游開(kāi)發(fā)有限公司工程部管理規(guī)章制度編制單位：工程部審核：編制日期：二0一五年一月制定總則目的確立工程項(xiàng)目管理的宗旨和目標(biāo)，明確工程管理的基本內(nèi)容，闡明制定工程管理制度的原則和目標(biāo)。工程管理宗旨：完善制度、規(guī)范管理，樹(shù)公司品牌，建精品工程。工程管理目標(biāo)：充分運(yùn)用項(xiàng)目管理手段，在工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程投資方面達(dá)到公司下達(dá)的目標(biāo)，創(chuàng)建精品項(xiàng)目。工程管理制度的制定原則1. 全面性原則；工程管理制度應(yīng)盡可能全面地涵蓋工程的實(shí)施過(guò)程。2. 規(guī)范性原則；制度一旦建立，必須按有關(guān)規(guī)定，規(guī)范地加以落實(shí)。3. 開(kāi)放性原則；制度不能一成不變，應(yīng)采取開(kāi)放的態(tài)度，根據(jù)事物的發(fā)展，對(duì)阻滯公司和部門發(fā)展的制度，及

2、時(shí)加以調(diào)整和修改。4. 實(shí)用性原則；制度的執(zhí)行要具有可操作性，需經(jīng)受得起工程管理實(shí)踐的檢驗(yàn)。5. 符合性原則；應(yīng)與公司有關(guān)規(guī)章制度相符合，不得與其相沖突。6. 主動(dòng)性原則；對(duì)于公司規(guī)章制度的不合理處，可以主動(dòng)提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。制定工程管理制度的目標(biāo)1. 規(guī)范工程管理工作程序。2. 明確工程管理的責(zé)任和內(nèi)容。3. 增強(qiáng)部門員工的協(xié)作意識(shí)。4. 避免腐敗現(xiàn)象的滋生。5. 提高本部門工程管理水平。6. 提高工程管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，培養(yǎng)復(fù)合型項(xiàng)目管理人才。7. 逐步建立一套完善、科學(xué)、高效的工程項(xiàng)目管理體系。8. 推動(dòng)公司企業(yè)文化的發(fā)展。9. 培育發(fā)展廉潔、白律、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取的工作團(tuán)隊(duì)。部

3、門例會(huì)制度目的規(guī)范工程管理部的日常工作，及時(shí)布置工作，解決、協(xié)調(diào)工作問(wèn)題，使工作順利進(jìn)行。1. 一般規(guī)定工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程部例會(huì)制度的貫徹、執(zhí)行。2. 根據(jù)會(huì)議議題的要求邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)參加、指導(dǎo)。3. 會(huì)議由部門經(jīng)理主持。4. 工程部所有員工參加部門例會(huì)，有特殊情況須事前請(qǐng)假。5. 參加人員須做好會(huì)前的準(zhǔn)備工作，使會(huì)議簡(jiǎn)短、高效。6. 每周周一下午2:30,在公司會(huì)議室召開(kāi)部門例會(huì)。7. 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等發(fā)生變化時(shí)，資料員及時(shí)通知參加人員。8. 資料員負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，整理成會(huì)議紀(jì)要，并編號(hào)存檔。9. 會(huì)議紀(jì)要須在次日（工作日）上午10:30前完成并放于旅游開(kāi)發(fā)公司局域網(wǎng)上共享。10. 為提高會(huì)

4、議效率，會(huì)議上能解決的問(wèn)題，不得推至?xí)?；?huì)上暫無(wú)法解決的問(wèn)題，不過(guò)多占用會(huì)議時(shí)間，會(huì)后商議解決例會(huì)的主要內(nèi)容1. 傳達(dá)公司有關(guān)文件精神及要求。2. 總結(jié)上周部門的工作情況。3. 提出工作中遇到的問(wèn)題，解決和協(xié)調(diào)遺留問(wèn)題。4. 部署本周的工作計(jì)劃。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄4-2-1會(huì)議簽到表工作計(jì)劃制度目的使本部門、施工項(xiàng)目部員工的工作具有計(jì)劃性，規(guī)范工作計(jì)劃制定、檢查、批準(zhǔn)等的各項(xiàng)要求，在部門中形成良好的工作秩序。工作計(jì)劃的分類1. 按時(shí)間要求分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、周計(jì)劃。2. 按適用范圍分為部門計(jì)劃、員工個(gè)人計(jì)劃。工作計(jì)劃的編制1. 員工工作計(jì)劃由部門領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。2. 部門計(jì)劃由公

5、司（主管工程副總或總經(jīng)理）審查批準(zhǔn)。3. 部門經(jīng)理按照公司項(xiàng)目的總體安排，主持編制部門年度、季度、月度和周計(jì)劃。4. 員工根據(jù)項(xiàng)目要求，編制月度工作計(jì)劃。5. 工作計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際進(jìn)度情況，要有前瞻性，科學(xué)性。6. 公司和部門對(duì)各項(xiàng)工作的總體要求作為編寫計(jì)劃的主要依據(jù)。7. 工作計(jì)劃報(bào)表要求米用部口統(tǒng)一制定的表格。工作計(jì)劃的內(nèi)容1. 反映計(jì)劃期內(nèi)各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況。2. 反映計(jì)劃期內(nèi)各項(xiàng)工作的安排。3. 反映計(jì)劃期內(nèi)開(kāi)展工作中存在的問(wèn)題以及需要那些相關(guān)部門配合解決。4. 反映對(duì)計(jì)劃期內(nèi)存在問(wèn)題的解決辦法的建議和意見(jiàn)。計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查方式1. 每周生產(chǎn)例會(huì)上，對(duì)本周計(jì)劃執(zhí)行情況做小結(jié)，對(duì)下周計(jì)劃

6、做出安排，編制下周工作計(jì)劃。2. 部門每月組織對(duì)各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，形成每月工作小結(jié)。3. 部門計(jì)劃執(zhí)行情況上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。計(jì)劃報(bào)告的共享1. 個(gè)人的工作計(jì)劃存放于員工個(gè)人共享文件夾中。2. 部門工作計(jì)劃和工作小結(jié)存放于部門對(duì)應(yīng)內(nèi)容的共享文件夾中。公司領(lǐng)導(dǎo)和部門員工可以通過(guò)局域網(wǎng)，訪問(wèn)工程管理部共享文件，了解部門最新動(dòng)態(tài)，提出有關(guān)要求和建議，及時(shí)改進(jìn)和提高部門工作效率。3. 相關(guān)記錄4-3-1工作小結(jié)報(bào)表4-3-2工作計(jì)劃報(bào)表現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查制度目的確保工程部及時(shí)全面地了解本部門管理項(xiàng)目的進(jìn)展，明確現(xiàn)場(chǎng)巡視的內(nèi)容，為各項(xiàng)目部工作提供支持，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供用于決策的基礎(chǔ)資料。基本規(guī)定1.

7、 現(xiàn)場(chǎng)巡視的組織工作由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)。2. 現(xiàn)場(chǎng)巡視工作的具體實(shí)施由工程部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)。3. 巡視小組成員不固定，人數(shù)在2-3人，具體由部門經(jīng)理臨時(shí)確定。4. 巡視檢查的對(duì)象分為監(jiān)理單位、總包施工單位、專業(yè)分包單位。5. 各次巡視檢查的對(duì)象可以不同，具體由工程部巡視小組事前確定。6. 巡視檢查工作應(yīng)客觀、公正，不得偏聽(tīng)偏信，應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)。7. 巡視組在開(kāi)展巡視檢查工作時(shí)，應(yīng)做好相關(guān)記錄，為巡視報(bào)告的編寫提供依據(jù)。8. 巡視檢查工作要求達(dá)到有助于解決問(wèn)題、提高工程管理水平的目的。9. 對(duì)各個(gè)項(xiàng)目每月巡視檢查不少于一次。10. 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)與有關(guān)單位進(jìn)行溝通，采取措施加以整改

8、糾正?，F(xiàn)場(chǎng)巡視檢查工作的內(nèi)容1. 按照工程部部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容，對(duì)工程部部工作質(zhì)量的檢查。2. 按照監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容，對(duì)監(jiān)理單位工作質(zhì)量的檢查。3. 按照施工單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容，對(duì)施工單位工作質(zhì)量的檢查。4. 公司和部門的規(guī)章制度是否得到全面的貫徹和落實(shí)5. 工程項(xiàng)目的進(jìn)展與計(jì)劃目標(biāo)的符合性。6. 工程有關(guān)各方的協(xié)調(diào)性。7. 了解各方的困難和要求，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容1. 項(xiàng)目監(jiān)理體系是否完善。2. 監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)是否完善，人員是否到位。3. 工程的質(zhì)量、進(jìn)度是否與計(jì)劃目標(biāo)相符合。4. 旁站記錄是否齊全。5. 監(jiān)理日志內(nèi)容是否全面、準(zhǔn)確。6. 會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容是否符合

9、工程要求。7. 現(xiàn)場(chǎng)簽證是否嚴(yán)謹(jǐn)和準(zhǔn)確。8. 工程各單位的關(guān)系是否協(xié)調(diào)。9. 監(jiān)理的規(guī)章制度是否得到貫徹執(zhí)行。10. 監(jiān)理收集的工程資料管理是否規(guī)范。11. 是否按照監(jiān)理方案開(kāi)展工作。12. 對(duì)施工單位的管理是否高效。13. 問(wèn)題的處理是否及時(shí)等。施工單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容1. 管理制度是否健全，主要的管理制度有：1）組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)分工。2）質(zhì)量管理制度3）進(jìn)度管理制度4）物料控制制度2. 5）安全管理制度組織機(jī)構(gòu)人員是否按要求到位，尤其是現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和技術(shù)管理人員。3. 特殊工種操作人員是否兩證（上崗證、操作證）齊全。4. 現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理1）現(xiàn)場(chǎng)檢查人員是否到位。2）施工平面布置是否合理。3

10、）材料堆放整齊、工作人員著裝是否符合施工要求。4）對(duì)各不同功能區(qū)的管理措施是否到位，現(xiàn)場(chǎng)整潔，垃圾清運(yùn)是否及時(shí)徹底等。5. 工程資料管理1）有無(wú)專人負(fù)責(zé)。2）工程資料是否齊全，記錄是否全面，是否分類歸檔。3）保管措施是否得力等。6. 安全生產(chǎn)1）安檢人員是否按照規(guī)定配置，是否持證上崗。2）是否定期進(jìn)行了安全檢查，并填寫相關(guān)檢查記錄。3）是否定期進(jìn)行安全教育，并填寫有關(guān)教育記錄。4）有無(wú)安全事故。5）有無(wú)安全隱患等。7. 物料管理1）現(xiàn)場(chǎng)材料是否根據(jù)規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2）檢驗(yàn)批次和抽檢頻率是否符合有關(guān)規(guī)定。3）對(duì)不合格品的清退手續(xù)和記錄是否完備。4）對(duì)材料設(shè)備的管理是否符合有關(guān)技術(shù)要求。工程

11、施工的組織1）施工機(jī)械設(shè)備的安排是否符合施工組織設(shè)計(jì)要求。2）場(chǎng)地內(nèi)施工組織，如人員、材料運(yùn)輸、各項(xiàng)工序的銜接等，其合理性如何等。8. 工作程序與甲方、監(jiān)理的銜接是否合理，是否有利于對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)控。9. 對(duì)工程開(kāi)展可能產(chǎn)生影響的其他方面。巡視檢查的方法1. 現(xiàn)場(chǎng)巡查，形成巡視檢查表（一）文字記錄檢查1）工程部文字記錄員工工作記錄（施工日志）現(xiàn)場(chǎng)簽證會(huì)議紀(jì)要工程部的工程資料等2）監(jiān)理單位文字記錄監(jiān)理日記監(jiān)理月報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證設(shè)計(jì)變更會(huì)議紀(jì)要其它必要的監(jiān)理工作資料1. 3）施工單位文字記錄工程資料各項(xiàng)規(guī)章制度以及相關(guān)責(zé)任人技術(shù)管理人員的資質(zhì)會(huì)議紀(jì)要處理問(wèn)題的有關(guān)記錄其他反映規(guī)章制度執(zhí)行情況的各項(xiàng)工作記

12、錄等巡視工作的總結(jié)每次巡視檢查工作結(jié)束后，由巡視小組分項(xiàng)目提交巡視檢查報(bào)告，并有所有參與人員簽名認(rèn)可。2. 巡視檢查報(bào)告要求內(nèi)容客觀、公正，并以事實(shí)為依據(jù)。3. 巡視檢查報(bào)告應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：1）項(xiàng)目概況2）質(zhì)量、進(jìn)度、投資的實(shí)際與計(jì)劃目標(biāo)的偏差3）現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表4）對(duì)監(jiān)理單位、施工單位工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估5）工程項(xiàng)目在質(zhì)量、進(jìn)度、投資、合同管理、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等方面存在的問(wèn)題6）對(duì)存在問(wèn)題做初步解決建議4. 7）對(duì)巡視工作白身的小結(jié)針對(duì)巡視檢查報(bào)告中反應(yīng)的問(wèn)題，要求及時(shí)確定和落實(shí)解決方案，保證工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行。5. 巡視檢查小組成員對(duì)巡視報(bào)告內(nèi)容必須保密，由工程部經(jīng)理決定可以公開(kāi)的內(nèi)容，以

13、免在管理上引起不必要的混亂相關(guān)記錄4-4-1現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表（一）一現(xiàn)場(chǎng)巡查檢查表4-4-2現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表（二）一項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查表4-4-3現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表（三）一監(jiān)理工作質(zhì)量檢查表4-4-4現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表（四）一施工單位工作質(zhì)量檢查表現(xiàn)場(chǎng)簽證制度目的規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)簽證的處理程序，明確現(xiàn)場(chǎng)簽證責(zé)任，協(xié)助做好成本控制工作，避免腐敗現(xiàn)象的滋生。管理制度的編制依據(jù)1. 貴州天皓旅游開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法，簡(jiǎn)稱經(jīng)濟(jì)簽證辦法。（注：公司發(fā)展成立成本控制部等部門后此辦法需相應(yīng)修改）2.赤水市建筑工程施工合同、赤水市建設(shè)監(jiān)理合同、赤水市監(jiān)理規(guī)程。2. 工程部職能和職責(zé)范圍。3. 工程部的授權(quán)管理范圍?，F(xiàn)

14、場(chǎng)簽證的管理權(quán)限1. 經(jīng)濟(jì)簽證按照經(jīng)濟(jì)簽證辦法進(jìn)行權(quán)限界定。2. 工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批?，F(xiàn)場(chǎng)簽證流程1. 經(jīng)濟(jì)簽證流程按經(jīng)濟(jì)簽證辦法有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行進(jìn)度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)簽證的審查（由工程副總或總經(jīng)理確定審查負(fù)責(zé)部門及人員權(quán)限）經(jīng)濟(jì)簽證1）審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性。2）審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作。3）審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間、部位和范圍是否準(zhǔn)確簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚簽證項(xiàng)目的做法是否明確是否有增減工程量的具體數(shù)量有無(wú)相關(guān)圖紙和說(shuō)明4）審查簽證工程量的準(zhǔn)確性。5）審查簽字部門是否符合流程要求。6）審查簽字人員是否在授權(quán)

15、范圍內(nèi)7）審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項(xiàng)目的要求。進(jìn)度簽證1）審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性。2）審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作。3）審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間是否準(zhǔn)確。簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚。簽證要求是否明確。是否有相關(guān)的進(jìn)度圖表和說(shuō)明。4）審查簽證工期的準(zhǔn)確性。5）審查簽字部門是否符合流程要求6）審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料管理1. 簽證原件部門資料室存檔保管。相關(guān)記錄4-5-1經(jīng)濟(jì)簽證核準(zhǔn)單公司專用表格4-5-2工程延期核準(zhǔn)單公司專用表格現(xiàn)場(chǎng)簽證單公司專用表格現(xiàn)場(chǎng)變更制度目的規(guī)范工程部對(duì)設(shè)計(jì)變更工作的管理，明確相應(yīng)的職責(zé)范圍和內(nèi)容?；?/p>

16、本規(guī)定1. 工程部負(fù)責(zé)施工期間就有關(guān)設(shè)計(jì)變更，同設(shè)計(jì)院的具體業(yè)務(wù)聯(lián)系。2. 工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)設(shè)計(jì)變更的技術(shù)審核，同時(shí)兼顧其經(jīng)濟(jì)性，對(duì)不合理處，及時(shí)向有關(guān)單位和部門提出專業(yè)意見(jiàn)。3. 作為重要工程資料，對(duì)設(shè)計(jì)變更的管理應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程和資料管理制度加以落實(shí)。4. 資料員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更流程情況的跟蹤。5. 工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。設(shè)計(jì)變更審查要點(diǎn)施工單位或監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更的審查要點(diǎn)判別設(shè)計(jì)變更的必要性。(1) 采用的技術(shù)是否合理、先進(jìn)。(2) 現(xiàn)場(chǎng)施工是否可行。(3) 變更是否存在對(duì)工程進(jìn)度的嚴(yán)重影響。(4) 反映的內(nèi)容是否全面，能否滿足估價(jià)的要求。(1)

17、 設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更的審查要點(diǎn)判別設(shè)計(jì)變更的必要性。(2) 采用的技術(shù)是否合理、先進(jìn)。(3) 現(xiàn)場(chǎng)施工是否可行。(4) 變更是否存在對(duì)工程進(jìn)度的嚴(yán)重影響。(5) 設(shè)計(jì)變更的說(shuō)明、圖紙是否清楚、完整。處理程序(1) 設(shè)計(jì)院提出的設(shè)計(jì)變更根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)計(jì)院提出專業(yè)的設(shè)計(jì)變更。資料員收到設(shè)計(jì)變更后，轉(zhuǎn)發(fā)工程部相關(guān)人員、(成本控制部)、主管工程副總。(2) 工程部提出技術(shù)審核意見(jiàn)，(成本控制部)提出經(jīng)濟(jì)評(píng)估意見(jiàn)。(3) 工程部和(成本控制部)達(dá)成一致后，下發(fā)監(jiān)理；如有異議，則由提出異議部門與設(shè)計(jì)院和其他相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致。(4) 監(jiān)理對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)，如無(wú)異議，下發(fā)施工

18、單位；如有異議，則同工程部和設(shè)計(jì)院溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見(jiàn)后，下發(fā)施工單位執(zhí)行。(5) 施工單位組織變更工程的實(shí)施。(6) 工程部與監(jiān)理協(xié)作跟蹤變更工程的施工過(guò)程。監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程意見(jiàn)并轉(zhuǎn)交工程部資料員進(jìn)行材料歸檔。1. 施工單位(或監(jiān)理單位)提出的設(shè)計(jì)變更(1) 根據(jù)施工圖紙和工程實(shí)際的情況，施工單位(或監(jiān)理單位)提出設(shè)計(jì)變更要求。(2) 監(jiān)理單位對(duì)變更要求簽署意見(jiàn)后，送交工程部；如有異議，則返回進(jìn)行修改。(3) 工程部對(duì)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行技術(shù)審核，檢查其是否符合原變更要求，(成本控制部)對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)估，并對(duì)費(fèi)用變化提出處理意見(jiàn)。(4) 達(dá)成一致后，由工程部提交

19、設(shè)計(jì)院，并督促其進(jìn)行設(shè)計(jì)修改；如有異議，則由提出異議部門和有關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，形成最終意見(jiàn)。(5) 設(shè)計(jì)院根據(jù)變更要求，進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。(6) 工程部接收設(shè)計(jì)變更后，向(成本控制部)轉(zhuǎn)發(fā)一份。(7) 工程部資料員將設(shè)計(jì)變更下發(fā)監(jiān)理單位，(8) 監(jiān)理單位簽署意見(jiàn)后，下發(fā)施工單位。(9) 施工單位組織變更工程的實(shí)施。(10) 工程部與監(jiān)理協(xié)同跟蹤變更工程的施工過(guò)程。(11) 監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程意見(jiàn)。(12) 工程部資料員進(jìn)行材料歸檔。處理權(quán)限見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證辦法中有關(guān)經(jīng)濟(jì)權(quán)限的規(guī)定相關(guān)文件及質(zhì)量記錄4-6-1設(shè)計(jì)變更跟蹤單（公司專用表格）工程聯(lián)系單（公司專用表格）設(shè)計(jì)變更通

20、知單（采用設(shè)計(jì)單位印制的表格）。施工圖紙審查制度目的規(guī)范施工圖紙審查要點(diǎn)，指導(dǎo)施工圖紙審查工作的開(kāi)展。一般規(guī)定1. 工程項(xiàng)目施工圖紙審查工作，必須遵守此項(xiàng)制度。2. 施工圖紙審查應(yīng)根據(jù)施工圖紙審查要點(diǎn)規(guī)定，對(duì)重點(diǎn)部分進(jìn)行重點(diǎn)審查。3. 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行施工圖紙會(huì)審。4. 施工圖中各專業(yè)圖紙之間的協(xié)調(diào)性審查，作為施工圖紙審查的工作要點(diǎn)。5. 各專業(yè)工程師對(duì)施工圖紙?zhí)岢鰰?huì)審意見(jiàn)，工程部資料員責(zé)整理，形成部門意見(jiàn)。6. 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審閱部門意見(jiàn)，報(bào)工程副總和各有關(guān)部門審閱，無(wú)異議后，形成會(huì)審意見(jiàn)，抄送設(shè)計(jì)院和其他有關(guān)部門。實(shí)施程序1. 接收設(shè)計(jì)院下發(fā)的施工圖紙。2. 工程

21、部經(jīng)理聯(lián)系有關(guān)部門，安排專業(yè)工程師，進(jìn)行會(huì)審前的工作布置。有關(guān)部門和專業(yè)工程師進(jìn)行施工圖紙審查，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整理出審查意見(jiàn)。3. 召開(kāi)圖紙會(huì)審會(huì)議，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行研討，整理出會(huì)審意見(jiàn)。工程部資料員根據(jù)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行整理，形成部門意見(jiàn)，抄送工程副總和有關(guān)部門審閱。4. 意見(jiàn)一致后，形成公司施工圖紙會(huì)審意見(jiàn)按，抄送設(shè)計(jì)院。5. 資料員將審查文件備案。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄附錄A施工圖審查要點(diǎn)工程匯報(bào)制度目的規(guī)范工程匯報(bào)的程序和匯報(bào)內(nèi)容，使公司及時(shí)、全面、有效地掌握工程進(jìn)展情況?；疽?guī)定1. 工程匯報(bào)分為例行匯報(bào)和專題匯報(bào)。2. 例行匯報(bào)每月一次，采用統(tǒng)一的工程月報(bào)形式。3. 專題匯報(bào)根據(jù)情況隨時(shí)進(jìn)行，內(nèi)

22、容不限。4. 匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。5. 工程月報(bào)由工程部資料員負(fù)責(zé)編寫。6. 工程月報(bào)采用電子文檔和書面方式提交。7. 工程月報(bào)原件在工程管理部經(jīng)理審閱后交資料室保存。1. 匯報(bào)程序各專業(yè)工程師在每月1日前將本專業(yè)上個(gè)月的工程情況以書面的形式報(bào)工程部經(jīng)理。2. 工程部經(jīng)理將各專業(yè)上個(gè)月的工程情況匯總審閱后上報(bào)工程副總或總經(jīng)理。3. 專題匯報(bào)由工程部經(jīng)理審閱后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。工程月報(bào)的主要內(nèi)容1. 項(xiàng)目部工作開(kāi)展情況。2. 工程的形象進(jìn)度。3. 實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的對(duì)比情況。4. 工程的質(zhì)量狀況。5. 工程質(zhì)量事故的處理情況。6. 工程的安全文明施工情況。7. 工程進(jìn)展中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及其處

23、理情況。8. 工程進(jìn)展中遇到的困難及其影響。9. 需要公司解決的問(wèn)題。相關(guān)記錄4-8-1工程月報(bào)現(xiàn)場(chǎng)工作記錄制度目的規(guī)范工作記錄的內(nèi)容，為索賠和反索賠管理提供依據(jù)?；疽?guī)定1. 工程項(xiàng)目部的成員每天完成白己的工作記錄。2. 記錄內(nèi)容應(yīng)具有真實(shí)性、可靠性和全面性。3. 對(duì)于記錄中反映的問(wèn)題，要在處理完后，在記錄問(wèn)題的位置，注明其處理情況，如責(zé)任人、處理效果、處理完成日期等。4. 天氣情況的記錄由項(xiàng)目部制定專人負(fù)責(zé)，記錄內(nèi)容包括風(fēng)級(jí)、氣溫、降雨等內(nèi)容，格式如下：風(fēng)力3級(jí)，小雨，1117C。要求記錄的工作內(nèi)容1. 當(dāng)日專業(yè)單項(xiàng)工程的進(jìn)展情況。2. 發(fā)生的簽證情況（部位、工程量）。3. 當(dāng)日材料到質(zhì)監(jiān)

24、站送檢的情況（種類、數(shù)量）。4. 甲供、甲控材料的進(jìn)場(chǎng)和使用情況。5. 當(dāng)天參加的會(huì)議及會(huì)議的主要內(nèi)容。6. 需解決的事項(xiàng)。7. 當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理意見(jiàn)、處理結(jié)果等。8. 其他需記錄事項(xiàng)。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄4-9-1現(xiàn)場(chǎng)工作記錄工程事故處理制度目的規(guī)范工程事故的上報(bào)和處理程序，明確項(xiàng)目各級(jí)人員的處理權(quán)限和責(zé)任基本規(guī)定1. 工程事故包括工程質(zhì)量事故和工程安全事故。2. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)工程事故后，現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)立即協(xié)助監(jiān)理工程師通知承包商停止相應(yīng)部位以及與其有關(guān)部位和下道工序的施工工作。3. 如情況可能進(jìn)一步發(fā)展時(shí)，工程部應(yīng)要求監(jiān)理單位和施工單位加強(qiáng)觀測(cè)，并根據(jù)需要制訂和米取防護(hù)措施。4. 工程部

25、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)采取聲像、實(shí)測(cè)、文字記錄等手段，記錄事故發(fā)生時(shí)的狀態(tài)。5. 事故的調(diào)查、分析、處理和責(zé)任界定工作由監(jiān)理單位組織，建設(shè)單位配合。6. 事故調(diào)查處理組根據(jù)情況由甲方、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、施工單位和建設(shè)局等單位組成。7. 處理質(zhì)量事故的費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)。8. 制定事故處理方案，應(yīng)體現(xiàn)以下原則：9. 安全可靠，不留隱患滿足建筑物的功能和使用要求損失最小工程事故報(bào)告、事故調(diào)查分析處理報(bào)告、事故處理報(bào)告等報(bào)告均為一式四份。1. 事故處理程序事故發(fā)生后，由監(jiān)理單位起草工程事故報(bào)告，報(bào)工程部經(jīng)理、工程副總、公司領(lǐng)導(dǎo)。2. 工程部組織相關(guān)人員參加事故的調(diào)查處理。3. 監(jiān)理單位根據(jù)情況組織

26、有關(guān)單位組成事故調(diào)查處理組，開(kāi)展調(diào)查分析工作。如有必要可邀請(qǐng)有關(guān)專家和政府有關(guān)部門參加。4. 在事故調(diào)查處理組全面調(diào)查分析的基礎(chǔ)上由監(jiān)理單位編寫出事故調(diào)查分析處理報(bào)告，經(jīng)事故調(diào)查處理組各成員簽字（蓋章）確認(rèn)后報(bào)工程部。5. 事故調(diào)查分析處理報(bào)告由總監(jiān)工程師、工程部經(jīng)理審查簽署意見(jiàn)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，作為界定事故責(zé)任和確定事故處理方案的結(jié)論意見(jiàn)。6. 工程部、監(jiān)理單位督促施工單位按確定的處理方案對(duì)事故進(jìn)行處理。7. 處理完畢，督促監(jiān)理單位組織有關(guān)人員對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格檢查、鑒定和驗(yàn)收。8. 鑒定、驗(yàn)收通過(guò)后督促監(jiān)理單位編寫提交事故處理報(bào)告。工程事故報(bào)告的主要內(nèi)容1. 事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)。2. 事

27、故發(fā)生的現(xiàn)狀，包括事故的類型、發(fā)生的部位、分布狀態(tài)及范圍、缺陷程度等。3. 事故發(fā)展變化的情況。4. 有關(guān)事故的觀測(cè)記錄。5. 事故可能的產(chǎn)生原因。6. 采取的初步防護(hù)措施。事故調(diào)查分析處理報(bào)告的主要內(nèi)容1. 與事故有關(guān)的工程情況。2. 事故的詳細(xì)情況。3. 事故調(diào)查中有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料。4. 事故原因分析與判斷。5. 是否需要采取臨時(shí)防護(hù)措施。6. 事故責(zé)任分析。7. 事故涉及的有關(guān)人員與主要責(zé)任者的情況。8. 事故處理方案與措施。事故處理報(bào)告的主要內(nèi)容1. 事故處理過(guò)程中的有關(guān)數(shù)據(jù)、記錄、資料。2. 對(duì)處理結(jié)果的檢查、鑒定和驗(yàn)收記錄。3. 事故評(píng)估。4. 結(jié)論意見(jiàn)。相關(guān)文件和記錄工程事故報(bào)告

28、事故調(diào)查分析處理報(bào)告事故處理報(bào)告員工培訓(xùn)制度目的規(guī)范員工培訓(xùn)工作，為提升員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和項(xiàng)目管理能力創(chuàng)造良好的條件。員工培訓(xùn)目標(biāo)通過(guò)跨學(xué)科、跨專業(yè)的知識(shí)學(xué)習(xí)，拓展員工知識(shí)面，提高項(xiàng)目管理能力，增強(qiáng)本部門的整體競(jìng)爭(zhēng)力員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容1. 職業(yè)技術(shù)，包括工程技術(shù)和項(xiàng)目管理技術(shù)。2. 與工程建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有關(guān)的知識(shí)和法律法規(guī)。3. 職業(yè)道德。4. 企業(yè)文化。5. 公司和本部門管理規(guī)章制度?；疽?guī)定1. 部門培訓(xùn)工作由部門經(jīng)理組織。2. 根據(jù)公司和部門的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃每半年制訂一次,。3. 建立本部門員工培訓(xùn)記錄，由（資料室）統(tǒng)一管理。4. 每月月底前員工提交本月內(nèi)參加培訓(xùn)的心

29、得體會(huì)和合理化建議，并納入員工培訓(xùn)記錄。5. 部門經(jīng)理應(yīng)對(duì)每月培訓(xùn)情況進(jìn)行了解、跟蹤、反饋和總結(jié)，逐步提高培訓(xùn)的效果和質(zhì)量。6. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同步，并在此基礎(chǔ)上有所超前員工可以根據(jù)白身掌握的信息和資源，向部門提出培訓(xùn)學(xué)習(xí)建議和申請(qǐng)，由部門進(jìn)行統(tǒng)籌。7. 部門應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行部門管理規(guī)章制度的培訓(xùn)，使其了解有關(guān)要求。員工培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括的內(nèi)容1. 培訓(xùn)計(jì)劃的編制依據(jù)、目的。2. 培訓(xùn)的目標(biāo)（短期和長(zhǎng)期）和對(duì)象。3. 培訓(xùn)的內(nèi)容和學(xué)時(shí)。4. 培訓(xùn)師資人員的安排。5. 參加培訓(xùn)員工的課時(shí)編排。6. 培訓(xùn)方式的選擇。員工培訓(xùn)的方式1. 部門內(nèi)部：1）員工按照部門要求進(jìn)行白學(xué)。2）本專

30、業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流，如討論、論壇等。3）跨專業(yè)的互相學(xué)習(xí)。4）各項(xiàng)目之間的觀摩和交流。2. 與公司其他部門之間的交流：1）公司領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求。2）跨部門研討會(huì)。3）跨專業(yè)、跨學(xué)科的知識(shí)學(xué)習(xí)。與公司外部的交流1）參觀、考察。2）邀請(qǐng)專家學(xué)者授課。3）專業(yè)講座和培訓(xùn)4）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的學(xué)習(xí)相關(guān)記錄4-11-1員工培訓(xùn)申請(qǐng)表4-11-2部門培訓(xùn)記錄表4-11-3員工培訓(xùn)記錄索賠管理制度目的明確在索賠管理中的工作要點(diǎn)，規(guī)范索賠處理程序。索賠的分類索賠分為索賠（承包商向開(kāi)發(fā)商的索賠）和反索賠（開(kāi)發(fā)商向承包商的索賠）兩類。索賠管理制度的使用范圍涉及現(xiàn)場(chǎng)簽證的問(wèn)題處理，優(yōu)先采用現(xiàn)場(chǎng)簽證制度，對(duì)于可

31、能產(chǎn)生較大影響（質(zhì)量、費(fèi)用、工期等方面）的索賠事件，則適用本制度。1. 索賠的預(yù)防按照全面履行和實(shí)際履行的原則真實(shí)、有效、及時(shí)地履行合同。2. 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)對(duì)可能引起索賠的情況有所預(yù)測(cè)，并將可能發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)通知承包商，督促其及時(shí)采取針對(duì)性措施，減少索賠事件的發(fā)生。3. 對(duì)工程的各項(xiàng)文字記錄資料要真實(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、全面、及時(shí)。4. 各項(xiàng)指令、通知、答復(fù)、協(xié)議等應(yīng)采取書面形式，并存檔。5. 加強(qiáng)工作的組織性、計(jì)劃性和前瞻性，減少索賠事件的發(fā)生。1. 資料的整理收集現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)做好平常的工作記錄，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反映工程狀況。資料員、專業(yè)工程師、工程主管在平時(shí)的日常工作中要注意工程

32、文件的收集整理，按照工程資料管理制度及時(shí)存檔2. 應(yīng)收集整理的工程文件包括:1）招標(biāo)文件、工程合同及附件、補(bǔ)充協(xié)議、經(jīng)確認(rèn)的施工組織設(shè)計(jì)、工程圖紙、技術(shù)規(guī)范等。2）各項(xiàng)有關(guān)設(shè)計(jì)交底記錄、會(huì)審記錄、變更圖紙、變更施工指令等。3）各項(xiàng)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工程師或監(jiān)理工程師確認(rèn)的簽證。4）各項(xiàng)往來(lái)信函、指令、通知、答復(fù)等。5）各項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要。6）施工計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施記錄。7）現(xiàn)場(chǎng)工作記錄。8）工程停電、停水和其他干擾事件影響的日期、持續(xù)時(shí)間及恢復(fù)施工的日期。9）文件的收發(fā)記錄。10）有關(guān)施工部位的照片和錄相等。11）工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及各項(xiàng)技術(shù)鑒定報(bào)告、監(jiān)測(cè)報(bào)告等。12）工程材料進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、使用等方面的憑據(jù)或記錄。索賠的提

33、出1. 索賠事件發(fā)生后10天內(nèi)，承包商向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。2. 發(fā)出索賠意向通知后10天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提出補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失和（或）延長(zhǎng)工期的索賠報(bào)告及有關(guān)資料。3. 當(dāng)該索賠事件持續(xù)進(jìn)行時(shí)，承包商應(yīng)當(dāng)階段性向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后10天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交索賠的有關(guān)資料和最終索賠報(bào)告。4. 承包商提交的索賠文件應(yīng)該包括索賠信、索賠報(bào)告和附件三部分。1. 索賠的認(rèn)定監(jiān)理工程師通過(guò)對(duì)索賠事件真實(shí)性和索賠要求合理性的審查計(jì)算，作出初步處理意見(jiàn)上報(bào)工程部。2. 工程部對(duì)索賠事件的真實(shí)性和事件發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查后形成初步意見(jiàn)，交工程副總進(jìn)行審核。3. 工程部會(huì)同（成本控制部）、

34、公司法律顧問(wèn)對(duì)事件責(zé)任界定形成審查意見(jiàn)并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4. 配合（成本控制部）負(fù)責(zé)的索賠費(fèi)用計(jì)算，協(xié)助提供有關(guān)資料。5. 費(fèi)用索賠的審批權(quán)限參照現(xiàn)場(chǎng)簽證的有關(guān)規(guī)定。6. 工期索賠的確定由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。7. 索賠的認(rèn)定工作應(yīng)在監(jiān)理工程師收到索賠報(bào)告后的28日內(nèi)完成或給出答復(fù)。索賠資料的管理有關(guān)承包商提交的索賠文件、監(jiān)理單位的意見(jiàn)、公司各部門對(duì)索賠的調(diào)查和審查意見(jiàn)、認(rèn)定結(jié)論等均應(yīng)交資料員存檔。反索賠的提出1. 公司各部門均可向索賠提出單位提出反索賠建議。2. 工程部負(fù)責(zé)事態(tài)調(diào)查，收集整理與反索賠相關(guān)的工程資料。3. 公司有關(guān)部門共同進(jìn)行分析，研究和確定反索賠的內(nèi)容。4. 配合（成本控制部）起草反索賠

35、意向通知，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后在合同規(guī)定的時(shí)限內(nèi)送交承包商。5. 配合（成本控制部）整理反索賠報(bào)告，提出與索賠有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)資料。6. 反索賠報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后送交承包商。相關(guān)記錄索賠意向通知索賠信、索賠報(bào)告及其附件監(jiān)理單位對(duì)索賠的處理意見(jiàn)公司各部門對(duì)索賠的調(diào)查、審查和處理意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)索賠的審批意見(jiàn)反索賠意向通知反索賠報(bào)告甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度目的規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作的管理，保證甲供、甲控材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量，使甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。釋義進(jìn)場(chǎng)一一材料設(shè)備經(jīng)檢驗(yàn)后可以進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)、或用于工程上驗(yàn)收一一材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，除送檢及試運(yùn)轉(zhuǎn)外的相關(guān)資料及外觀質(zhì)量等方面的

36、檢查進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收內(nèi)容：甲供、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容相同：1. 型號(hào)規(guī)格、數(shù)量。2. 隨機(jī)配帶的零配件及合格證、試驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書等相關(guān)技術(shù)資料。3. 合同規(guī)定的技術(shù)要求、技術(shù)資料。4. 材料設(shè)備樣板的核對(duì)。5. 外觀質(zhì)量檢查。6. 現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢。驗(yàn)收人員組成：為保證驗(yàn)收工作的公正、嚴(yán)格性，驗(yàn)收人員應(yīng)包括以下單位及部門的人員:1. 甲方工程部、物料供應(yīng)部2. 監(jiān)理公司3. 施工單位材料設(shè)備供應(yīng)商驗(yàn)收人員職責(zé)分工一、甲供材料設(shè)備驗(yàn)收人員分工1. 公司物料供應(yīng)部為驗(yàn)收工作召集及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部及材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系、出入庫(kù)手續(xù)的辦理、相關(guān)的技術(shù)及商務(wù)資料的收集、合同商務(wù)條款的履行及進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備的質(zhì)量

37、驗(yàn)收。2. 工程部負(fù)責(zé)與施工單位及現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)驗(yàn)收人員的聯(lián)系，并配合物料供應(yīng)部、監(jiān)理工程師，依據(jù)合同中相關(guān)技術(shù)要求條款及材料設(shè)備樣板，進(jìn)行甲供材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)和技術(shù)資料的審核。3. 施工單位人員參與對(duì)甲供材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備的接收和相關(guān)手續(xù)的辦理；施工單位負(fù)責(zé)接貨的材料員或倉(cāng)庫(kù)管理員需由施工單位出具書面授權(quán)證明，此證明及該材料員或倉(cāng)庫(kù)管理員身份證復(fù)印件須交甲方項(xiàng)目部存檔備案。二、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收人員分工監(jiān)理工程師為甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的召集及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與施工單位及現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員的聯(lián)系，并與甲方物料供應(yīng)部、工程部工程師一同對(duì)照材料設(shè)備樣板及相關(guān)技術(shù)要求，進(jìn)行甲控材料設(shè)備質(zhì)量的

38、檢驗(yàn)和相關(guān)技術(shù)資料的審核。1. 物料供應(yīng)部人員負(fù)責(zé)材料設(shè)備樣板的核對(duì)及質(zhì)量驗(yàn)收。2. 施工單位人員負(fù)責(zé)與材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系、相關(guān)技術(shù)資料的收集。負(fù)責(zé)甲控材料設(shè)備與材料設(shè)備供應(yīng)商的交接及進(jìn)場(chǎng)手續(xù)辦理。負(fù)責(zé)在材料設(shè)備聯(lián)合驗(yàn)收前，對(duì)甲控材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收，并配合監(jiān)理工程師進(jìn)行材料設(shè)備送檢取樣，參與聯(lián)合驗(yàn)收。1. 驗(yàn)收程序一、甲供材料設(shè)備驗(yàn)收程序甲供材料到場(chǎng)時(shí)間有調(diào)整時(shí)，工程部至少提前一周通知公司物料供應(yīng)部，并說(shuō)明調(diào)整具體情況。2. 物料供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定的進(jìn)場(chǎng)日期或最新的甲供材料設(shè)備計(jì)劃與供應(yīng)商聯(lián)系，與公司工程部確認(rèn)具體的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間后，大宗材料設(shè)備提前2天，小宗材料設(shè)備提前1天發(fā)甲供材料設(shè)備進(jìn)

39、場(chǎng)通知單，工程部負(fù)責(zé)通知現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員在材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)到場(chǎng)驗(yàn)收。參加驗(yàn)收人員驗(yàn)收后，在甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單上簽署意見(jiàn)，驗(yàn)收結(jié)果分為“不合格”和“合格”兩種?！安缓细瘛备鶕?jù)實(shí)際情況可分為“完全不合格”和“有爭(zhēng)議”：A“完全不合格”是指材料設(shè)備存在較嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題、與合同條款有較大出入、材料設(shè)備規(guī)格型號(hào)與合同不符、及商務(wù)資料不齊全、有偷工減料及弄虛作假等現(xiàn)象?！巴耆缓细瘛钡牟牧显O(shè)備須作退貨處理，并以書面形式通知材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行整改。由此而耽誤的時(shí)間視為供貨商延遲交貨，并按合同相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。B“有爭(zhēng)議”是指:(1) 驗(yàn)收小組人員內(nèi)部對(duì)某一個(gè)問(wèn)題存在意見(jiàn)分歧，驗(yàn)收小組與供應(yīng)商對(duì)某一個(gè)問(wèn)題存在意

40、見(jiàn)分歧。對(duì)于(1)由相關(guān)專業(yè)技術(shù)主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與驗(yàn)收小組討論協(xié)商解決，可以使用的即可辦理入庫(kù)手續(xù)，否則作退貨處理。對(duì)于(2)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及材料設(shè)備供應(yīng)部與材料設(shè)備供應(yīng)商交涉解決，必要時(shí)可提交有關(guān)權(quán)威部門認(rèn)定，處理結(jié)果認(rèn)定可以使用的，即可辦理入庫(kù)手續(xù)；否則作退貨處理。由此而耽誤的時(shí)間及損失按合同有關(guān)規(guī)定，由責(zé)任方承擔(dān)。2)“合格”是指材料設(shè)備沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題，型號(hào)規(guī)格與合同相符，資料齊全，供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，產(chǎn)品符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且驗(yàn)收小組對(duì)上述問(wèn)題沒(méi)有爭(zhēng)議，會(huì)簽后的甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單交物料供應(yīng)部辦理入庫(kù)及出庫(kù)手續(xù)。二、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收程序1、施工單位將需進(jìn)場(chǎng)的甲控材料設(shè)備名

41、稱、規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等填寫甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，提前48小時(shí)報(bào)監(jiān)理工程師及甲方項(xiàng)目部。2、材料設(shè)備運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后，由施工單位進(jìn)行初驗(yàn)，合格后24小時(shí)內(nèi)通知監(jiān)理工程師。3、由監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收小組成員到場(chǎng)驗(yàn)收。4、如驗(yàn)收的材料設(shè)備無(wú)較嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，型號(hào)、規(guī)格、品牌與合同相符,產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，與雙方經(jīng)確認(rèn)封存的樣板一致，且驗(yàn)收小組對(duì)上述問(wèn)題沒(méi)有爭(zhēng)議，則驗(yàn)收人員簽署甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單。5、若驗(yàn)收小組認(rèn)為材料設(shè)備不合格或與樣板不符，施工單位應(yīng)將其清退出場(chǎng)。工期延誤及相關(guān)責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。相關(guān)文件和記錄4-13-1甲供材料設(shè)備接收/領(lǐng)了人員授權(quán)證明書4-13-2甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)通知單4-13-

42、3甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單4-13-4甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單甲供甲控材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理制度目的規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理工作的程序，明確相應(yīng)責(zé)任，使甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作順利進(jìn)行，確保其施工和安裝質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求?；疽?guī)定1. 管理工作應(yīng)遵循公正、嚴(yán)格、客觀的原則。2. 現(xiàn)場(chǎng)管理工作由項(xiàng)目主管牽頭，根據(jù)材料設(shè)備的不同，具體明確負(fù)責(zé)的專業(yè)工程師。3. 所有甲供甲控材料設(shè)備均須按批驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收不得使用。4. 驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備必須立即清退出場(chǎng)。5. 甲供材料設(shè)備到場(chǎng)應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收移交，施工單位負(fù)保管責(zé)任。6. 甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)必須遵循甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理辦法。7. 現(xiàn)場(chǎng)

43、工程師須對(duì)乙方工程上所使用的甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常檢查,并配合物料供應(yīng)部進(jìn)行抽查。8. 現(xiàn)場(chǎng)工程師對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋。9. 現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備堆放場(chǎng)地應(yīng)由總包單位統(tǒng)一安排，并服從甲方的管理?，F(xiàn)場(chǎng)管理的主要內(nèi)容1. 安排甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。2. 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：a）通知甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)人員。b）參與甲供材料設(shè)備數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收。c）參與甲控材料的品牌、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗(yàn)收。d）簽署聯(lián)合驗(yàn)收單。3. 監(jiān)督材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢。4. 檢查材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用情況：a）是否已經(jīng)過(guò)驗(yàn)收。b）是否使用替代品。c）是否按施工規(guī)范及產(chǎn)品要求施工。5. 檢查材料設(shè)備成品、半成品現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)情況

44、。記錄表格4-14-1甲供甲控材料設(shè)備使用查驗(yàn)表1工程竣工驗(yàn)收制度目的規(guī)范工程竣工驗(yàn)收內(nèi)容及程序，提高工程驗(yàn)收質(zhì)量及工作效率。驗(yàn)收條件1. 已完成建設(shè)工程全部設(shè)計(jì)及合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容。2. 建筑現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，符合驗(yàn)收條件。3. 有完整的施工技術(shù)檔案和資料。4. 監(jiān)理資料完整。5. 建設(shè)單位檔案資料齊全。6. 有施工單位簽署的工程保修書。a）保修范圍、保修內(nèi)容及保修時(shí)間按合同或國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,b）保修時(shí)間起算日期為建設(shè)工程竣工驗(yàn)收通過(guò)之日。驗(yàn)收程序1. 施工單位白檢，編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括：a）已完工程情況b）技術(shù)檔案及施工資料情況c）建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況。d）工程質(zhì)量評(píng)定情況2. 監(jiān)理單

45、位組織初驗(yàn)并督促施工單位在限定的時(shí)間內(nèi)整改完畢3. 建設(shè)單位進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收：a）規(guī)劃驗(yàn)收，取得赤水市建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證。b）燃?xì)怛?yàn)收，取得赤水市燃?xì)夤こ舔?yàn)收證書。c）消防驗(yàn)收，取得赤水市建筑工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書。d）民防驗(yàn)收，取得赤水市民防工程驗(yàn)收證書。e）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，出具有關(guān)合格證明或準(zhǔn)用文件。f）環(huán)保驗(yàn)收，取得赤水市建設(shè)工程環(huán)保驗(yàn)收合格證。g）檔案驗(yàn)收，取得赤水市工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書。4. 建設(shè)單位提前三個(gè)工作日通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督。5. 建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，質(zhì)監(jiān)單位進(jìn)行監(jiān)督。6. 驗(yàn)收通過(guò)后三個(gè)工作日內(nèi)，建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)部門簽發(fā)驗(yàn)收通知書，竣工

46、驗(yàn)收日期以最終驗(yàn)收通過(guò)日期為準(zhǔn)。7. 建設(shè)單位編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。8. 驗(yàn)收通過(guò)后十五天內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)向主管部門辦理備案手續(xù)，取得赤水市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明書。相關(guān)記錄及資料赤水市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告赤水市建設(shè)局統(tǒng)一用表關(guān)于調(diào)整部分建設(shè)工程檔案文件材料歸檔內(nèi)容的通知赤水城檔字200021號(hào)文關(guān)于移交城建檔案時(shí)須對(duì)綜合文件進(jìn)行掃描處理的通知赤水城檔字赤水市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明書赤水市建設(shè)局統(tǒng)一用表2工程移交制度目的明確工程移交工作的內(nèi)容、程序和責(zé)任，確保工程移交順利進(jìn)行。移交前工作1. 工程部依據(jù)公司要求和工程實(shí)際，配合物業(yè)管理公司盡早介入。2. 公司資料員按資料管理制度準(zhǔn)備須移交的各種資

47、料。3. 設(shè)備清單及移交記錄中的具體內(nèi)容，由工程部和物業(yè)管理公司根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況商議確定。4. 由工程部組織，（成本控制部）、策劃銷售部、監(jiān)理公司、施工單位參加,配合物業(yè)管理公司進(jìn)行移交前的聯(lián)合驗(yàn)收。5. 施工單位依據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行整改，達(dá)到要求后，向物業(yè)管理公司移交。移交內(nèi)容1. 物管公司所需建設(shè)工程的全部竣工資料，及相應(yīng)項(xiàng)目的工程保修書。2. 工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物。3. 設(shè)備清單及相關(guān)資料。4. 所有施工單位維修責(zé)任人、設(shè)備供應(yīng)商及聯(lián)系電話。5. 備用件移交。6. 須物管公司辦理手續(xù)的項(xiàng)目清單:a）月供水計(jì)劃執(zhí)行單b）正式用電手續(xù)辦理。c）停車場(chǎng)使用的相關(guān)手續(xù)d）各項(xiàng)代繳費(fèi)用項(xiàng)目清單7. 雙方

48、認(rèn)可的水電表讀數(shù)。8. 遺留問(wèn)題清單。移交程序1. 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)開(kāi)始移交工作。2. 公司資料員向物管公司移交資料。3. 由工程部組織施工單位向物管公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物的清點(diǎn)、移交。4. 物管公司出具工程及資料整改意見(jiàn)。5. 公司資料員完善資料，工程部督促施工單位整改。6. 物管公司出具接收意見(jiàn)，簽署移交文件。將物業(yè)管理公司簽署的接受文件等有關(guān)移交文件，抄送（成本控制部）、財(cái)務(wù)部等公司相關(guān)部門。相關(guān)記錄移交工作記錄表物業(yè)管理公司提供4. 設(shè)備清單及移交記錄物業(yè)管理公司提供3資料管理制度目的對(duì)工程部所有的文件資料及書籍進(jìn)行有效控制和管理。工程文件資料1. 下發(fā)的公司文件。2. 工程技術(shù)書籍。3. 與工程有關(guān)的政府批文（包括復(fù)印件）。4. 勘察、設(shè)計(jì)、施工等有關(guān)合同（包括復(fù)印件）。5. 工程部來(lái)往文件。6. 工程部管理制度。7. 工作記錄。8. 工程地質(zhì)勘察報(bào)告。9. 設(shè)計(jì)圖紙、文件及圖形磁盤。10. 施工承包商提交的文件。11. 現(xiàn)場(chǎng)簽證單及現(xiàn)場(chǎng)簽證跟蹤單（經(jīng)濟(jì)和工期）、設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)變更跟蹤單（經(jīng)濟(jì)和工期）。12. 竣工圖和竣工資料。13. 工程部?jī)?nèi)部各項(xiàng)計(jì)劃、文件、報(bào)告等。14