年產(chǎn)350噸中藥飲片生產(chǎn)線可行性報告

1、擴大年廣350噸中藥飲片生廣線可行性研究報止目錄頁碼第一章：總論1一、項目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀1（一）、項目提出背景1（二）、編制原則1-2（三）、編制依據(jù)2二、項目的意義和必要性2（一）、技改項目意義2-3（二）、技改項目的必要性3-4第二章：項目簡介4一、概況4二、產(chǎn)品特點4-5三、項目投資概算5四、廢水、廢氣處理5五、地質(zhì)與基礎(chǔ)5六、供電5七、氣象條件6第三章：市場預(yù)測7第四章：主要設(shè)備、儀器8-9第五章：工藝流程10第六章：產(chǎn)品成本測算11（一）、成本分析11（二）、現(xiàn)金流量表12（三）、敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）13敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）14經(jīng)效籌進效濟金目會章經(jīng)資項社

2、七第1>22334>濟效益分析15益15措15度15益15第八章：綜合評述161、經(jīng)濟效益162、社會效益16第一章總論一、項目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀（一）項目提出背景X縣在X*山區(qū)，毗鄰江西、福建兩省。全縣面積約960平方公里，人口22萬人，2004年經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)工業(yè)總產(chǎn)值為15.89億元，是我省欠發(fā)達邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之一。X*縣氣候溫和，雨量充沛、資源豐富。工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，但由于地處，開發(fā)較晚、使工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水平至今仍較低。目前全縣工業(yè)僅有水泥，碳酸鈣粉，猛鹽等為主。輕工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱、特別是醫(yī)藥行業(yè)還是空白。從而制約了全縣的經(jīng)濟發(fā)展。為充分利用我縣中草藥資源優(yōu)勢。土壤疏松肥沃。極有利于各

3、種中草藥材的種植生長，又如根據(jù)廣東省中藥材資源普查，X*境內(nèi)擁有貴重中藥品種123科，312個品種，且山區(qū)人民具有豐富種植中草藥經(jīng)驗，為此X*有限公司提出在原有年產(chǎn)350噸中藥飲片的基礎(chǔ)上，擴大完善年廣800噸中藥飲片生產(chǎn)，此后，得到X縣委、政府等有關(guān)部門的大力支持，由私營業(yè)主出資興建，項目由X*有限責(zé)任公司完成了項目建議書。于二零零四年九月以X*縣經(jīng)濟貿(mào)易局X經(jīng)貿(mào)字X*19號文批準(zhǔn)立項，又于2004年10月XX有限責(zé)任公司委托X*縣工學(xué)會進行編制可行性研究報告，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)過充分論證，完成了可行性報告編制工作。（二）編制原則：一、本工程遵照國家中藥醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，按照GMP中

4、藥飲片的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，精心布置，協(xié)調(diào)布局。二、合理組織廠區(qū)及車間內(nèi)人流、物流、充分利用土地，節(jié)約能源，符合GMP要求。三、按GMP要求，制取中藥飲片生產(chǎn)為十萬級潔凈區(qū)。四、生產(chǎn)主要設(shè)備利用國內(nèi)先進設(shè)備技術(shù)裝配。五、按照先進、實用、安全、可靠原則注重環(huán)境保護與節(jié)藥能源。（三）編制依據(jù)1、XX*有限責(zé)任公司委托書。2、粵食藥監(jiān)安專200499號。3、*計字200442號。4、*縣環(huán)境保護局2004年5月20日批復(fù)。5、*經(jīng)貿(mào)字200419號。6、XX有限責(zé)任公司與藍坊簽訂合同書。7、X*有限責(zé)任公司與X*先生簽訂合同書。四、項目的意義和必要性（一）技改項目意義：隨著我國加入WTO后，醫(yī)藥經(jīng)濟的快速發(fā)展

5、，中藥飲片的市場需求不斷擴大。據(jù)不完全統(tǒng)計，新生的個體藥店比2002年同期增長50%,比2001年同期增長100%,而新生的個體藥店中經(jīng)營中藥飲片的就占95%,可見，部分藥房在飲片銷售中占有相當(dāng)大的比重。醫(yī)藥經(jīng)濟快速發(fā)展，人民生活水平日益提高，對中藥的要求市場需求量更大。隨著我國改革開放政策的不斷深入和我國醫(yī)藥經(jīng)濟的飛速發(fā)展，新生民營企業(yè)進入中藥材飲片的龐大市場，尤其是新生個體藥店迅猛發(fā)展。在醫(yī)療機構(gòu)中，各大醫(yī)院都有中醫(yī)科，各市縣都有中醫(yī)院，龐大的流通市場，眾多的使用單位，勢必形成對中藥飲片的需求量越大。國家和廣東省“十五”期間提出大力推進中藥現(xiàn)代目標(biāo)，X*市召開南藥發(fā)展戰(zhàn)略研討會上，確立了把

6、發(fā)展中藥材生產(chǎn)列入該市重點發(fā)展8大項目之一，梅州中藥資源分布廣闊，全市擁有中草藥品種437個，142科屬全省重點品種280個，占60%貴重稀有的品種20個。X*中藥材歷史悠久，人工生產(chǎn)種植有30多年，曾先后建立了枳殼、佛手、紅旦等基地。X*有限責(zé)任公司投資建立的金銀花、土茯苓基地，將結(jié)合地區(qū)地理環(huán)境，勞動力等資源的優(yōu)勢，走種值、加工、銷售、提取一體化的道路，走公司+基地+農(nóng)戶+加工+提取+銷售的發(fā)展模式，從中藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植開始，逐步向中藥材加工炮制、半成品加工擴張，具有集種植，加工貿(mào)易于一體的南藥種植地和以技術(shù)、資金、信息等與廣大農(nóng)民進行聯(lián)合，通過示范種植輻射帶動全X*市推廣，力爭發(fā)展成萬畝中

7、藥生產(chǎn)種植基地和年產(chǎn)中藥飲片系列產(chǎn)品生產(chǎn)線2000噸規(guī)模。二、技改項目的必要性1、中藥中華民族瑰寶，發(fā)展民族藥、傳統(tǒng)藥具有廣闊的市場前景；中醫(yī)中藥歷史悠久，源遠(yuǎn)流長，經(jīng)過幾千年長期實踐證明，具有西藥不可替代的療效作用；中藥屬天然藥物，副作用少，療效可靠，費用便宜，“綠色藥物”越來越受到世界各地消費者的青睞；隨著人民生活日益提高，對醫(yī)療保健的要求更加迫切，中醫(yī)中藥具有不替代的機能調(diào)理和保健作用；2、實行GMP藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證管理，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，高效的中藥飲片；3、我公司前身是X*縣藥材公司，創(chuàng)建于1986年的中藥飲片加工廠，原有加工廠房陳舊簡陋，幾臺切藥機，均是7080年代產(chǎn)品，雖然我公司收

8、購該加工廠后，作了必要設(shè)施設(shè)備，技術(shù)改造，但仍然不能滿足生產(chǎn)發(fā)展要求，特別是中藥材、中藥飲片生產(chǎn)GMP、GSP、GAP等要求。4、隨著我國加入WTO后，醫(yī)藥經(jīng)濟的快速發(fā)展，中藥飲片的市場需求不斷擴大。據(jù)不完全統(tǒng)計，新生的個體藥店中經(jīng)營中藥飲片的占95%,尚有醫(yī)藥的藥房在飲片銷售中占有相等的比重；5、實行GMP藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證管理，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，高效的中藥飲片；6、X地處邊遠(yuǎn)山區(qū)，依托山清水秀無污染的得天獨厚資源優(yōu)勢和氣候適宜的條件，土壤疏松肥沃，極有利于各種中草藥材的種植生長，根據(jù)廣東省中藥材資源普查，X*境內(nèi)擁有貴重中藥品種123科，312個品種，且山區(qū)人民具有豐富的中草藥種植經(jīng)驗，市場

9、前景廣闊，利用閑置廠房興建擴大生產(chǎn)規(guī)模和種植規(guī)模，形成規(guī)模經(jīng)濟效益，提高縣域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展是非常必要的。第二章項目簡介一、概況：XX有限責(zé)任公司為該項目的投資方，該公司為一家集生產(chǎn)銷售為一體的公司，總投資為人民幣1000萬元，具有較強的經(jīng)濟實力。該公司在XXX投資建立的金銀花、土茯苓基地達1000畝，并在此基礎(chǔ)上將逐步擴大發(fā)展至5000畝，擴大基地面積的同時，充分利用當(dāng)?shù)?00戶藥農(nóng)進行種植生產(chǎn)，將為地方政府解決大批就業(yè)人員。走種植、加工、銷售、提取一體化的道路，為建立南藥生產(chǎn)基地打下基礎(chǔ)。二、產(chǎn)品特點：1、中醫(yī)中藥源遠(yuǎn)流長，療效顯著中醫(yī)中藥歷史悠久，源遠(yuǎn)流長，是中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要組成部

10、分，即使在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)飛速發(fā)展的今天，仍然發(fā)展著不可替代的重要作用。按照中醫(yī)藥理論，通過方式的加工，中藥可達到一藥多效，以適應(yīng)中藥臨床療效的需要。2、醫(yī)藥經(jīng)濟快速發(fā)展，需求市場量很大隨著我國改革開放政策的不斷深入和我國醫(yī)藥經(jīng)濟的飛速發(fā)展，新生民營企業(yè)進入中藥飲片的龐大市場，尤其是新生個體藥店迅猛發(fā)展。在醫(yī)療機構(gòu)中，各大醫(yī)院都有中醫(yī)科，各市縣都有中醫(yī)院，龐大的流通市場，眾多的使用單位，勢必形成對中藥飲片的需求量加大。三、項目投資概算：項目總投資為1000萬元，其中主要設(shè)備生產(chǎn)、生活設(shè)施投資為498萬元，其余是種植中藥材基地投資502萬元。資金來源全部由私營業(yè)主白籌解決，另墊底流動資金300萬元需向銀

11、行貸款解決。四、廢水、廢氣處理A:廢水：三級沉淀池澄清，達到國家標(biāo)準(zhǔn)，向外排放。B:廢氣（煙塵）利用水漠除塵，達到國家標(biāo)準(zhǔn)排放。五、地質(zhì)與基礎(chǔ)：土建工程按地質(zhì)部門提供約6度地震防烈度設(shè)防，一般荷載不大的廠房柱基，均可利用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。六、供電目前全廠裝機容量160千瓦，總?cè)萘?00千伏安，經(jīng)配電后向車間供電。本技改工程利用原有變電富余，完全可滿足生產(chǎn)、生活用電需求七、氣象資料蕉嶺縣2003年112004年9月各月平均資料年月份氣溫（C）相對濕度（為降雨量（mm風(fēng)速（m/s）氣壓（hpa）日照（小時）03年11月19.07022.51.81006.5168.403年12月12.9580.0

12、1.81011.3205.104年1月8.26939.51.61009.8147.604年2月10.47155.31.41007.3160.204年3月16.775119.31.31004.891.404年4月22.277229.31.11000.8136.604年5月24.977196.71.2997.2166.104年6月28.07365.61.4995.1205.804年7月28.475180.61.7995.2198.504年8月28.677201.91.7992.1206.004年9月26.574174.21.9998.7212.7第三章市場預(yù)測X*市覆蓋*縣*區(qū)，人口480多萬，而

13、且毗鄰江西，福建，飛機直達廣州、香港，火車、高速公路與周邊省份，地區(qū)相連，交通十分便利，藥品生產(chǎn)企業(yè)11家，藥品經(jīng)營企業(yè)1400多家，而且鄰省的江西尋烏、安遠(yuǎn)、會昌、瑞金、福建武平、上杭、永定、長汀均無置辦該業(yè)，這為我公司捷足先登提供了潛在外部市場。結(jié)合中藥飲片廠，中藥飲片年銷量達3000萬元以上?，F(xiàn)全國中藥飲片廠為數(shù)不多，通過GMP認(rèn)證的中藥飲片廠目前全國只有5家。X地區(qū)暫為空白。因此將中藥飲片廠進行挖潛技術(shù)改造，完善配套生產(chǎn)線，滿足市場需求。1、GMP認(rèn)證管理，優(yōu)質(zhì)中藥飲片首選。我國新的藥品管理法明確要求藥品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)要實行“GMP”和“GSP”認(rèn)證管理，保證藥品質(zhì)量按雙“P”規(guī)定

14、生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)所用中藥材、中藥飲片必須符合國家法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，中藥飲片必須標(biāo)以品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、批準(zhǔn)文號。以往的中藥飲片生產(chǎn)營銷理念極為有效。通過實行“GMP”和“GSP”認(rèn)證管理的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)，能夠生產(chǎn)規(guī)范優(yōu)質(zhì)的中藥飲片，同時提高企業(yè)經(jīng)濟效益。2、國際市場的準(zhǔn)入證在2003年抗擊SARS的斗爭中，中醫(yī)藥發(fā)揮了極其重要的作用，在臨床救治中顯示了良好的效果，為中藥沖擊國際市場提供了良好的契機。中藥在治療非典型性肺炎時所表現(xiàn)出來的效果，促使FDA向中藥伸出了“友誼之手”，美國方面需要進一步明確相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，中國方面需要大力提高產(chǎn)品質(zhì)量，只要我們的生產(chǎn)加工過程符合GMP、

15、GLP、Gall的規(guī)范，運用高科技手段控制質(zhì)量，就能夠保證認(rèn)可。至2003年我國中藥材出口額繼續(xù)呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢，達2.6億美元。第四章主要設(shè)備、儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號備注范群干燥烘箱C1RII不銹鋼直線往復(fù)式切菊機QWZD300不銹鋼往復(fù)式切藥機QY240-2不銹鋼旋轉(zhuǎn)式切藥機QY12S4不銹鋼離心式切藥機QL400不銹鋼立式斜片機QX360不銹鋼洗藥機XY720不銹鋼中藥潤藥機GTG3水壞直空泵SQ1.1不銹鋼電熱燧藥爐D18不銹鋼炒藥機C640不銹鋼中藥破碎機Pb200A不銹鋼中藥粉碎機SI230A變量風(fēng)選機Fk400篩選機SX800分析天平TG328A顯微鏡L1000A電子天平3000

16、g/0.1g分光分度計T22N水份分析儀Sh10A紫外分析儀ZF2干燥箱9030EMEB電子稱ACS30電子稱BSV300電子稱BSV60雙孔水浴鍋格力柜機KF如702W/E格力空調(diào)離心通風(fēng)機DTI5612A可傾中藥蒸煮鍋GT6J6500熱風(fēng)循環(huán)烘箱GT-m帶式干燥機組DW1.2*8條式開片機QK200®壓扁機YB200型不銹鋼白動磨刀機ZMD-360不銹鋼單類藥切碎機Q260截切機JCH200木藤類切碎機QMT-200多功能切藥機DQY300滾刀式切藥機QXG360第五章工藝流程說明：技術(shù)改造后所采用的設(shè)備全部為不銹鋼設(shè)備符合國家GMP標(biāo)準(zhǔn)。具有白動化程度較高，易清洗，對藥品無任何

17、污染，經(jīng)久耐用等特點，符合制藥工藝及產(chǎn)品質(zhì)量要求，在國內(nèi)市場上較為先進。第六章產(chǎn)品成本測算（一）成本分析項目單位數(shù)量單價（元）總價（元）備注原輔材料噸1111.1190001000電力度208330.7215工資福利噸1111540.0560折舊費%1079879.8稅收%61600萬元96銷售費用元3%1600萬元48制造費用元18管理費用1.5%1600萬元24財務(wù)費用%5.5300萬元16.5合計1357.3銷售單價為每公斤16元年利潤242.7萬元，其中新增利潤169萬元年稅收96萬元，其中新增稅收70.8萬元c投資回收期=3年投資利潤率=33%資金利稅率=30%產(chǎn)值利稅率=20%（二

18、）現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目200520062007合計1產(chǎn)量（噸）10001100121033102銷售收入16001760193652963回收流動資金4代收增值稅272299.2329.12900.325流入合計18722059.22265.126196.326項目期投資7流動資金8生產(chǎn)成本1172.81290.081419.083881.969減：折舊79.879.879.8239.410管理費用2426.429.0479.4411財務(wù)費用16.516.516.549.512銷售費用4852.858.08158.8813增值稅及附加176193.6212.96582.5614所得稅8

19、0.0988.6498.05266.7915流出合計1437.591588.221753.924779.7316凈現(xiàn)金流量434.4470.97511.201416.5817累計凈現(xiàn)金流量1416.58（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬元序號項目合計2005200620071一、產(chǎn)量（噸）33101000110012102二、現(xiàn)金流入31、銷售收入529616001760193642、回收流動資金53、代收增值稅900.32272299.2329.126流入合計6196.3218722059.22265.127三、現(xiàn)金流出81、項目期投資92、流動資金103、生產(chǎn)成本4270.16

20、1290.081419.081560.9911減：折舊239.479.879.879.812管理費用79.442426.429.0413財務(wù)費用49.516.516.516.514銷售費用158.884852.858.0815增值稅及附加582.56176193.6212.9616所得稅266.7891680.09188.644698.0517流出合計5167.931554.871717.231895.8318凈現(xiàn)金流量1028.38317.13341.96369.2919累計凈現(xiàn)金流量1028.38敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬元序號項目合計2005200620071一、產(chǎn)量（噸）

21、33101000110012102二、現(xiàn)金流入31、銷售收入529616001760193642、回收流動資金53、代收增值稅900.32272299.2329.126流入合計6196.3218722059.22265.127三、現(xiàn)金流出81、項目期投資92、流動資金103、生產(chǎn)成本3493.77121055.521161.0721277.179211減：折舊239.479.879.879.812管理費用79.442426.429.0413財務(wù)費用49.516.516.516.514銷售費用158.884852.858.0815增值稅及附加582.56176193.6212.9616所得稅26

22、6.7980.09188.644698.0517流出合計4391.541320.311459.221612.0118凈現(xiàn)金流量1804.78551.69599.98653.1019累計凈現(xiàn)金流量1804.78第七章經(jīng)濟效益分析1、經(jīng)濟效益假設(shè)按年生產(chǎn)能力，按年200天8小時單班計算，800噸飲片，平均單價公斤12元計，年工業(yè)產(chǎn)值960萬元，可實現(xiàn)利稅144萬元。但是由于該飲片廠的總公司有南藥種植基地，且從農(nóng)戶收購這部分稱為半成品藥占30%,只需凈選和包裝，為此，本廠的實際生產(chǎn)能力為1000噸，按平均單價16元計，年工業(yè)產(chǎn)值可達1600萬元，扣除各項成本費用及稅金后，利潤為281.2萬元?？蔀閲?/p>

23、家創(chuàng)造稅金96萬元，作為小型的中藥飲片廠，能創(chuàng)造如此高的稅利，分析表明，經(jīng)濟效益是比較好的。2、資金籌措項目總投資為1000萬元，其中主要設(shè)備、生產(chǎn)、生活設(shè)施、土建工程、化驗儀器，投資為498萬元，其余是種植中草藥基地投資502萬元，資金全部由私營業(yè)主白籌解決，另墊底流資金向銀行貸款300萬元。該項目實施由XX*有限責(zé)任公司年產(chǎn)350噸中藥飲片系列產(chǎn)品為依托。3、工程進度目前資金到位，待立項后，進行工藝設(shè)計，設(shè)備選型，可行性研究報告，消防、衛(wèi)生、防雷、環(huán)境評價等籌建工作。4、社會效益本項目建成后，不但滿足了鄰近省內(nèi)X*周邊地區(qū)藥品生產(chǎn)、藥營、使用單位對中藥飲片的需求，同時增加社會就業(yè)，發(fā)展了地方經(jīng)濟，填補了X*市綜合飲片廠的空白。因此在X*籌建