山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

1、歡迎閱讀山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排杳治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)單位：日期:考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)乙考核方法考核記錄扣分基本要求（8 80 0分）組織機(jī)構(gòu)（2020 分）1 1、 企業(yè)應(yīng)建立“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成 人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù) 責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各 部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位 人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個(gè)體 系”建設(shè)。-l12 2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及 各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗 位人員“兩個(gè)體系”建 設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在1 1、未以正式文件（紅頭文）明確建 立企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)構(gòu)的，扣 2 2

2、分。2 2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè) 崗位扣 2 2 分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān) 任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣 5 5 分。3 3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管 負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位 人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，一 項(xiàng)不符合扣 2 2 分。4 4、未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施 方案的，扣 5 5 分?！皟蓚€(gè)體系”建 設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任查文件：下發(fā)的正式文 件、安全生產(chǎn)責(zé) 任制度。查閱“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方 案，并對(duì)照實(shí)際 實(shí)施情況。詢(xún)問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、分管負(fù)責(zé)人 及各層級(jí)、各崗 位人員是否掌握歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記

3、錄扣分安全生產(chǎn)管理制度中增 加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小 組相關(guān)職責(zé)。3 3、 企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體 系”建設(shè)實(shí)施方案，明 確工作分工、工作目 標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任 務(wù)、進(jìn)度安排等。人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符 合扣 2 2 分。5 5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人 及各崗位人員未履行“兩個(gè)體系” 建設(shè)職責(zé)的，每人次扣 2 2 分。否決項(xiàng)：未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明 確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及 各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān) 職責(zé)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。“兩個(gè)體系”建 設(shè)基本要求及應(yīng) 履行的主要職 責(zé)。全員培訓(xùn)（2020 分）1 1 企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體 系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明 確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi) 谷、

4、參加人員、考核方 式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。1 12 2、應(yīng)分層次、分階段組 織進(jìn)行“兩個(gè)體系”建 設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)1 1 企業(yè)未制定“兩個(gè)體系”建設(shè) 培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣 5 5 分。2 2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)， 無(wú)簽 到表，無(wú)教材或課件、教師等相關(guān) 記錄的，扣 5 5 分。3 3、未對(duì)全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建 設(shè)培訓(xùn)，缺少部門(mén)/ /崗位的一項(xiàng)扣 2 2查資料：1、 培訓(xùn)計(jì)劃。2、 培訓(xùn)教育記錄與 檔案。抽查問(wèn)詢(xún)：1 1、隨機(jī)抽查、問(wèn)歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要 求。3 3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷 考試，考核結(jié)果應(yīng)記入 培訓(xùn)檔案。分。4 4、

5、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試 的，扣 5 5 分。否決項(xiàng)：抽查 10%10%勺相關(guān)崗位人員，5 5 人及以 上未掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)培 訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。-一r、詢(xún)各層級(jí)、各崗 位人員是否掌握 “兩個(gè)體系”建 設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容。2 2、企業(yè)負(fù)責(zé)人、 部門(mén)負(fù)責(zé)人、應(yīng) 明確本企業(yè)的重 大風(fēng)險(xiǎn)、“兩個(gè) 體系”建設(shè)、運(yùn) 行流程。體系文件（2020 分）1 1 企業(yè)應(yīng)制定符合“兩 個(gè)體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求 的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患 排查治理制度、作業(yè)指 1 1 導(dǎo)書(shū)等體系文件。2 2、體系文件應(yīng)符合企業(yè) 實(shí)際、具有可操作性， 并傳達(dá)至各部門(mén)/ /崗位。1 1 未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的， 扣 1 10 0分。

6、2 2、未制定隱患排查治理制度的，扣 1 10 0分。3 3、未制定教育培訓(xùn)制度的，扣 1010 分。4 4、未制定持續(xù)更新制度的，扣 1010 分。查資料：1 1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 制度和隱患排查 治理制度等體系 文件文本。2 2、制度發(fā)放或傳 達(dá)記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢杳：歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分5 5、未制定運(yùn)行考核制度，扣 1010 分。6 6、各項(xiàng)制度不符合企業(yè)實(shí)際、不 具有可操作性的，一項(xiàng)內(nèi)容不符合 扣 2 2 分。7 7、制度未傳達(dá)到各部門(mén)/ /崗位的， 發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門(mén)/ /崗位扣 2 2 分。工作崗位是否已 獲取有效的風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控和隱患 排查治理制度等

7、體系文件。責(zé)任考核（2020 分）1 1、企業(yè)應(yīng)在“兩個(gè)體 系”運(yùn)行考核制度中明 確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻 次、方式方法等，并將 考核結(jié)果與員工工資薪 酬相掛鉤。一 ； 1 12 2、應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系” 運(yùn)行考核制度，根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果 予以獎(jiǎng)懲。1 1、 “兩個(gè)體系”運(yùn)行考核制度內(nèi) 容不具體，未明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo) 準(zhǔn)、頻次、方式方法，未將考核結(jié) 果與員工工資薪酬相掛鉤的，每項(xiàng) 扣 5 5 分。2 2、未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果 落實(shí)獎(jiǎng)懲的，一項(xiàng)不符合扣 5 5 分。否決項(xiàng)：未建立健全“兩個(gè)體系”運(yùn)行考核 制度，或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收查資料：1 1、 “兩個(gè)體系”運(yùn)行考核制度2 2、 “兩個(gè)

8、體系”考核獎(jiǎng)懲記錄， 相關(guān)財(cái)務(wù)、工資 記錄。歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分不通過(guò)。風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí) 管控 體系 建設(shè)（5 55050分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排 查、確定（3030 分）1 1 作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各 類(lèi)作業(yè)活動(dòng)。2 2、設(shè)備設(shè)施類(lèi)清單應(yīng)覆 蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中 涉及的設(shè)備、設(shè)施。3 3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng) 覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)| 或設(shè)施。1 7/I111 1 未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣 1010 分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣 5 5分。2 2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣 1010 分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施 的，缺一項(xiàng)扣

9、5 5 分。3 3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣 1 10 0分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué) 物濃度咼、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危 害嚴(yán)重的地點(diǎn)/ /場(chǎng)所/ /崗位，缺一項(xiàng) 扣 2 2 分。1 11 14 4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合劃分 原則的，一項(xiàng)扣 5 5 分。否決項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分有 10%10%劃分不符合劃分 原則和企業(yè)實(shí)際的，評(píng)定驗(yàn)收不通查資料、查信息 系統(tǒng)：1 1、作業(yè)活動(dòng)清 單。2 2、設(shè)備設(shè)施清 單。3 3、職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)清單。查現(xiàn)場(chǎng)：通過(guò)分析工藝流 程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判 斷是否遺漏主要 作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備 設(shè)施、職業(yè)病危 害嚴(yán)重的地點(diǎn)/ /場(chǎng)所/ /崗位。歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)

10、準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分過(guò)。丁危險(xiǎn)源辨 識(shí)、分析（150150 分）1 1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部 門(mén)、班組、崗位人員進(jìn) 行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。2 2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單， 采用合理的辨識(shí)方法對(duì) 每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步 驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分 析。3 3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類(lèi)清 單，采用合理的辨識(shí)方 法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分 析。4 4、通過(guò)調(diào)查和工程分析 等方法識(shí)別各職業(yè)病危 害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、 化學(xué)物、高溫、噪聲、 電離輻射等職業(yè)病危害 因素及其來(lái)源、接觸方1 1、未按照工作危害分析法針對(duì)作 業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、 分析的，缺一項(xiàng)扣 1010 分。 作業(yè)活動(dòng) 危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、重要危 險(xiǎn)源遺漏的，一

11、項(xiàng)不符合扣 5 5 分。2 2、未按照安全檢查表法針對(duì)設(shè)備 設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分 析，缺一項(xiàng)扣 1010 分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn) 源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、重要危險(xiǎn)源 遺漏的，一項(xiàng)不符合扣 5 5 分。3 3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的 粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離 輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別 的，缺一項(xiàng)扣 5 5 分。否決項(xiàng)：危險(xiǎn)源辨識(shí)有 10%f10%f 準(zhǔn)確的，評(píng)定 驗(yàn)收不通過(guò)。查資料、查信息 系統(tǒng)：1 1、作業(yè)活動(dòng)分析 評(píng)價(jià)記錄。2 2、設(shè)備設(shè)施分析 評(píng)價(jià)記錄。3 3、職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)清單。4 4、職業(yè)病危害因 素檢測(cè)報(bào)告。詢(xún)問(wèn)：詢(xún)問(wèn)崗位人員參 與危險(xiǎn)源辨識(shí)、 分析情況。崗位 人員

12、是否了解本 崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo) 致的職業(yè)病和健康損害 等。點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其 危害后果 （事故類(lèi) 型） ，是否了解其 接觸的職業(yè)病危 害因素及其對(duì)健 康的損害。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（8080 分）1 1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合 法律法規(guī)及企業(yè)安全生 產(chǎn)實(shí)際。2 2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知 企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng) 價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。3 3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判 定。一4 4 按照 DB37/TDB37/T 297329731 1 未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣 5 5 分。2 2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者

13、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不 準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣 2 2 分。3 3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大 風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣 1010 分。4 4、未進(jìn)行作業(yè)岡位職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)，一項(xiàng)不符合扣 2 2 分。5 5、未按照 GB6441-86GB6441-86 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事故類(lèi)型判定的，每項(xiàng)扣 2 2 分。查資料、查信息 系統(tǒng)：1 1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)貝 U U。2 2、工作危害分析 及安全檢查表分 析等分析記錄。3 3、作業(yè)崗位職業(yè) 病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。詢(xún)問(wèn)：1 1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大 風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)

14、定驗(yàn)收不通 過(guò)。1F1人、部門(mén)負(fù)責(zé) 人、崗位人員是 否掌握企業(yè)重大 風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2 2、相關(guān)崗位人員 是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正 確的評(píng)價(jià)。控制措施（150150 分）崗位人員從工程技術(shù)、 管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體 防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方 面，針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn) 源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措 施，并經(jīng)過(guò)企業(yè)相關(guān)程序評(píng)審確定，控制措施 應(yīng)與實(shí)際相符，具有可 操作性并得到有效落 實(shí)。1 1、控制措施與實(shí)際不符、可操作 性較差、未有效落實(shí)、有遺漏的， 一項(xiàng)不符合扣 2 2 分。2 2、岡位人員未參與控制措施制疋 的，每人次扣 2 2 分。3 3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措 施評(píng)審確定的，扣 1010 分。否決項(xiàng)

15、：核查控制措施，1010 液以上控制措查資料、查信息 系統(tǒng)：檢查控制措施制 定過(guò)程，是否全 員參與并經(jīng)過(guò)評(píng) 審確定，控制措 施是否全面、無(wú) 疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)。歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分施與實(shí)際不相符、不具有可操作 性、未有效落實(shí)、管控措施缺失 的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)?，F(xiàn)場(chǎng)檢杳：核查崗位人員是 否掌握自身崗位 相關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（9090 分）1 1 企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置 情況，合理確定各等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。2 2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原 貝確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn) 源的管控層級(jí)，落實(shí)管| 控責(zé)任。1 7/I111 1 風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地方標(biāo)準(zhǔn) 要求的，

16、扣 5 5 分。s12 2 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控 層級(jí)確定責(zé)任部門(mén)及人員，落實(shí)管 控責(zé)任的，每項(xiàng)扣 2 2 分。3 3、 抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、 部門(mén)負(fù) 責(zé)人、岡位人員，未掌握相應(yīng)管控 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的，每人次扣 5 5 分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查 10%110%1 關(guān) 崗位人員,5,5 人及以上未掌握本崗位 應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，驗(yàn) 收評(píng)定不予通過(guò)。查資料、查信息 系統(tǒng)：工作危害分析記 錄、安全檢查表 分析記錄等資 料。詢(xún)問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、部門(mén)負(fù)責(zé) 人、崗位人員是 否清楚應(yīng)管控的 風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制 措施。歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

17、 控清單（3030 分）1 1 企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控清單，清單應(yīng)由企 業(yè)組織相關(guān)部門(mén)、崗位 人員按程序評(píng)審，并由 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā) 布。2 2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的 形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān) 地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1 1 未建立作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控清單，扣 5 5 分。2 2、未建立設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控清單，扣 5 5 分。2 2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控清單，扣 5 5 分。3 3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中內(nèi)容及格 式不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要 求的，每項(xiàng)扣 2 2 分。4 4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主 要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣 2 2 分。查資料、查信息 系統(tǒng)：1 1、作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)

18、 險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2 2、設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控清 單。3 3、職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控清單。風(fēng)險(xiǎn)告知（2020 分）1 1 企業(yè)應(yīng)通過(guò)有效方式 告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān) 內(nèi)容。2 2、對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重 大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工 作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置1 1 未米取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少 一項(xiàng)扣 2 2分。2 2、告知地點(diǎn)不當(dāng)，每處扣 5 5 分。3 3、對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病查文件：1 1、風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān) 文件2 2、告知方式及內(nèi)歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分明顯警示標(biāo)志。3 3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗 位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的 告知培訓(xùn)。危

19、害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣 5 5 分。-r容2 2、培訓(xùn)記錄等資 料現(xiàn)場(chǎng)檢杳：安全風(fēng)險(xiǎn)和職 業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公 告欄及安全警示 標(biāo)志、監(jiān)測(cè)或預(yù) 警設(shè)施。隱 患排 查治 理體 系（27270 0編制隱患排 查清單（5050）1 1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查 清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn) 源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單 應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè) 實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編 制。1 1 未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清 單， 扣3030 分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查 清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的，每項(xiàng) 扣 2 2 分。2 2、未建立基礎(chǔ)管

20、理類(lèi)隱患排查清 單，扣 2020 分。基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查 清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不 具體的，每項(xiàng)扣 2 2 分。查資料、查信息系統(tǒng)：1 1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱 患排查清單。2 2、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分分）1、2、2、 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單 內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個(gè)體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn) 要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清 單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病 隱患排查治理體系細(xì)則附 錄 B 檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3 3、排查清單中應(yīng)明確排 查類(lèi)型、組織級(jí)別、排 查周期等內(nèi)容。3 3、排查類(lèi)型、組織級(jí)別、排查周 期不符合要求的，每項(xiàng)扣 5 5 分。否

21、決項(xiàng)：3030 液以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作 為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單內(nèi)的排 查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通 過(guò)。-X 八YL. 1-1-確定排查計(jì)劃（2020 分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特 點(diǎn)，制定全年隱患排查 計(jì)劃，明確各類(lèi)型隱患 1 1 排查的排查時(shí)間、排查 目的、排查要求、排查 范圍、組織級(jí)別及排查人員等。1 1、未制定隱患排查計(jì)劃，扣 2020 分。2 2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全， 缺一項(xiàng)扣 2 2 分。查資料、查信息 系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等 資料歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分隱患排查實(shí) 施（100100 分）1 1、企業(yè)應(yīng)按照排查

22、計(jì) 戈V,V,結(jié)合安全生產(chǎn)的需 要和特點(diǎn)，由各組織級(jí) 別分別按要求組織隱患 排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填 與相關(guān)排查記錄。2 2、隱患排查類(lèi)型、周 期、實(shí)施主體應(yīng)符合通 貝嘰細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的 要求。3 3、查出的不能立即整改 或危害較咼的隱患應(yīng)記 錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。；i- _ 1 11 1、抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄 表，缺一項(xiàng)扣 1010 分。2 2、各組織層級(jí)未按隱患排查計(jì)劃 組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣 5 5 分。3 3、排查記錄記錄不詳實(shí)的，隱患 信息填寫(xiě)不準(zhǔn)確、全面的，隱患排 查表存在漏項(xiàng)未排查的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng) 扣 5 5 分。否決項(xiàng)：1 1、存在任意管控層級(jí)現(xiàn)場(chǎng)隱患排 查未運(yùn)行，驗(yàn)

23、收評(píng)定不予通過(guò)。2 2、偽造記錄，弄虛作假，排查流 于形式的，驗(yàn)收評(píng)疋不予通過(guò)。查資料、查信息 系統(tǒng)：隱患排查表、排 查記錄、隱患登 記表等記錄現(xiàn)場(chǎng)檢杳：核查項(xiàng)目與標(biāo) 準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng) 的一致性。一般事故隱 患治理（5050 分）1 1、隱患排查結(jié)束后，對(duì) 于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改 的，由隱患排查組織部 門(mén)下達(dá)隱患整改通知， 并填寫(xiě)如下內(nèi)容：隱患1 1、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā) 現(xiàn)一項(xiàng)扣 5 5 分。2 2、針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下 發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5 5查資料、查信息 系統(tǒng)：1、隱患通報(bào)。歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分描述、隱患等級(jí)、建議 整改措施

24、、治理責(zé)任單 位和主要責(zé)任人、治理 期限等內(nèi)容。并以適當(dāng) 方式向從業(yè)人員通報(bào)隱 患信息。2 2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患 存在的原因進(jìn)行分析， 制定可靠的治理措施和 應(yīng)急措施或預(yù)案，估算 整改資金并按規(guī)定時(shí)限 落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查 組織部門(mén)。;|3 3、隱患排查組織部門(mén)應(yīng) 當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織 驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。分。3 3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺 一項(xiàng)扣 2 2 分。4 4、隱患治理單位未按期整改且無(wú) 正當(dāng)理由的，缺一項(xiàng)扣 5 5 分。5 5、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行 驗(yàn)收并簽字的，一項(xiàng)扣 2 2 分。6 6、隱患排查表、整改通知單及隱 患治理臺(tái)賬信息

25、不對(duì)應(yīng)的，一項(xiàng)扣 1010 分。否決項(xiàng)：1 11 1、30%以上隱患未按期整改且無(wú) 正當(dāng)理由的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。2 2、隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺(tái)賬信息不對(duì)應(yīng)，存在 5 5 條 及以上的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。2、 隱患整改通知 單。3、 隱患排查治理臺(tái) 賬。歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分重大事故隱 患治理（5050 分）1 1 經(jīng)判定屬于重大事故 隱患的， 企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí) 組織評(píng)估，并編制事故 隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。2 2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告 書(shū)制定重大事故隱患治 理方案, ,治理方案內(nèi)容應(yīng) 符合細(xì)則的規(guī)定，并將 治理方案按相關(guān)規(guī)疋上 報(bào)。3 3、重大事故隱患

26、治理工 作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織 對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng) 估，并將治理結(jié)果按規(guī) 疋上報(bào)有關(guān)部門(mén)。4 4、重大事故隱患排查、 評(píng)估報(bào)告，治理方案、 整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì) 記錄，單獨(dú)建檔管理。1 1 企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行 評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告書(shū)的，發(fā)現(xiàn)一 項(xiàng)扣 5 5分。2 2、評(píng)估報(bào)告書(shū)內(nèi)容不詳實(shí)的，未 包括隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn) 程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、 治理方式、治理期限的建議等內(nèi) 容，缺一項(xiàng)扣 2 2分。3 3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱 患治理方案的，一項(xiàng)扣 1010 分。未按 照治理方案要求及時(shí)治理的， 一項(xiàng) 扣 2020 分。4 4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時(shí)組織復(fù)查

27、評(píng)估，一項(xiàng)扣 5 5分。5 5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí) 歸檔的，一項(xiàng)扣 2 2 分。否決項(xiàng)：查資料、查信息 系統(tǒng)：1 1、重大事故隱患 檔案（含排查記 錄、評(píng)估報(bào)告書(shū)、整改方案、 復(fù)查驗(yàn)收記錄 等）。2 2、隱患排查治理 臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢杳：查看隱患治理情 況及治理效果注：經(jīng)核查，企 業(yè)確實(shí)不存在重 大隱患的，本項(xiàng) 目按滿(mǎn)分 5050 分 計(jì)。歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大 隱患而未定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通 過(guò)。重大隱患未按規(guī)疋上報(bào)治理方案及 治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。、J_ J! IL1|p.- 信 息化 管理（4 4 0 0

28、分）信息系統(tǒng)應(yīng) 用（4040 分）1 1 企業(yè)“兩個(gè)體系”實(shí) 現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信 息系統(tǒng)中企業(yè)基本信 息、“兩個(gè)體系”相關(guān) 組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備 設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文 件等信息填寫(xiě)完整。2 2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分 析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排 查記錄完整。:3 3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控清單和隱患治理1 1 信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人 員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相 關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫(xiě) 不完整的，缺一項(xiàng)扣 2 2 分。2 2 風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排 查記錄填寫(xiě)不完整的，缺一項(xiàng)扣 2 2 分。3 3、信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控清單

29、和隱患治理臺(tái)賬的，扣 5 5 分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng) 扣 2 2 分。4 4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與查資料、查信息 系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng) （包 括企業(yè)自建系統(tǒng)） 對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng) 信息情況進(jìn)行檢 查。歡迎閱讀考 核指 標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分臺(tái)賬真實(shí)有效。4 4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系 統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門(mén)信 息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互 通。相關(guān)監(jiān)管部門(mén)信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互 聯(lián)互通的，扣 2020 分。_ J!IL11-持 續(xù)改 進(jìn)（6 6 0 0分）評(píng)審（2020 分）企業(yè)每年至少對(duì)“兩個(gè) 體系”建設(shè)情況進(jìn)行一 次系統(tǒng)性評(píng)審。J-. i1 1 1 每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣 1010 分。2 2、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查 治理體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣 1010 分。查資料、查信息 系統(tǒng)：評(píng)審記錄或評(píng)審 報(bào)告。注：企業(yè)進(jìn)行首 次“兩個(gè)體系” 建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng)目按滿(mǎn) 分2020 分計(jì)。更新（3030 分）1 1 企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針 對(duì)丄藝、設(shè)備、人員等 重大變更開(kāi)展危險(xiǎn)源辨 識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)1 1、未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過(guò)程的風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，發(fā) 現(xiàn)一項(xiàng)扣 5 5 分。查資料、查信息系統(tǒng)：1 1、更新后的危險(xiǎn)歡迎閱讀考 核指