工程部檢查制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上工程部檢查制度為了科學評價公司所屬各單位、項目經(jīng)理部綜合管理水平，預防各種生產(chǎn)安全事故、質(zhì)量事故、治安消防事故、重大機械設(shè)備事故的發(fā)生，搞好工程管理，樹立企業(yè)形象，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)綜合檢查工作的標準化，特制定本制度。根據(jù)安徽省安全生產(chǎn)條例安徽省安全生產(chǎn)管理規(guī)定和公司有關(guān)管理辦法的規(guī)定，公司實行不定期檢查制度，由公司工程部部長帶隊，相關(guān)部門人員參加，對所有在建工程進行現(xiàn)場檢查。檢查劃分為五大分部：即安全管理分部、施工現(xiàn)場管理分部、工程及質(zhì)量管理分部、材料設(shè)備管理分部、資金使用管理分部。檢查做到每次有記錄，對查出的缺陷不足應(yīng)做到定人、定時、定措施，落實資金全面整改。對檢

2、查中發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量問題相關(guān)人員填寫整改意見并交由項目部經(jīng)理簽收，安排專人負責督促施工單位整改。施工員和安全員應(yīng)對整改結(jié)果進行復查，合格后才可繼續(xù)施工。綜合檢查內(nèi)容檢查分部檢查項目主要內(nèi)容一安 全 管 理 分 部1、安全管理機構(gòu)設(shè)設(shè)置是否建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組 ；是否配置專職安全員（保證項目）； 是否按規(guī)定進行安全資料組卷；2、安全生產(chǎn)責任制是否建立各職能人員責任制（保證項目）； 是否備有各工種安全技術(shù)操作規(guī)程 ；是否制定傷亡控制、安全達標、文明施工管理目標；3、施工組織設(shè)計及專項施工方案施工組織設(shè)計中是否制定安全技術(shù)措施；危險性較大的分部分項工程是否編制安全專項施工方案（保證項目）；是否按規(guī)定對

3、超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程專項施工方案進行專家論證；施工組織設(shè)計、專項施工方案是否按規(guī)定進行審批；4、安全技術(shù)交底是否進行書面安全技術(shù)交底（保證項目）；交底是否履行簽字手續(xù)；交底簽字手續(xù)是否齊全；5、安全檢查現(xiàn)場進行安全檢查；是否建立安全檢查制度；有無安全檢查記錄（保證項目）； 事故隱患的整改是否做到定人、定時間、定措施；對隱患整改通知書所列項目是否按期整改和復查；6、安全教育施工人員入場是否進行三級安全教育培訓和考核（保證項目）； 變換工種或采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料施工時是否進行安全教育；7、應(yīng)急救援是否制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預案 ；是否建立應(yīng)急救援組織或按規(guī)定配備應(yīng)急救援

4、人員；8、分包單位安全管理分包單位資質(zhì)、資格、分包手續(xù)是否齊全或失效；是否簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書（保證項目）；分包合同、安全生產(chǎn)協(xié)議書，簽字蓋章手續(xù)是否齊全；分包單位是否按規(guī)定建立安全機構(gòu)或配置專職安全員；9、持證上崗特種作業(yè)人員是否持證上崗； 項目經(jīng)理、專職安全員是否持證上崗；10、生產(chǎn)安全事故處理生產(chǎn)安全事故是否按規(guī)定報告（保證項目）； 是否按規(guī)定上報安全月報表；是否依法為施工作業(yè)人員辦理保險；11、安全標志主要施工區(qū)域、危險部位是否按規(guī)定懸掛安全標志；是否繪制現(xiàn)場安全標志布置圖；是否設(shè)置重大危險源公開牌；檢查分部檢查項目主要內(nèi)容二施 工 現(xiàn) 場 管 理 分 部1、現(xiàn)場圍擋是否按規(guī)定對施工現(xiàn)場

5、進行封閉施工； 圍擋是否達到堅固、穩(wěn)定、整潔、美觀；2、封閉管理施工現(xiàn)場進出口是否設(shè)置大門；是否設(shè)置門衛(wèi)室；是否建立門衛(wèi)值守管理制度或配備門衛(wèi)值守人員； 施工人員進入施工現(xiàn)場是否佩戴工作牌；3、施工場地施工現(xiàn)場主要道路及材料加工區(qū)地面是否進行硬化處理（保證項目）；施工現(xiàn)場道路是否暢通； 施工現(xiàn)場是否采取防塵措施； 施工現(xiàn)場是否設(shè)置排水設(shè)施或排水不暢通；混凝土及二灰攪拌站是否設(shè)置二級沉淀、三級排放；4、現(xiàn)場防護施工現(xiàn)場洞口及臨邊有無防護；施工現(xiàn)場洞口及臨邊防護是否嚴實；施工人員是否佩戴安全帽；5、施工用電固定場所是否采用TN-S系統(tǒng)（保證項目）；是否使用開關(guān)箱； 開關(guān)箱是否有漏電保護器或漏電保護

6、器是否符合規(guī)范要求；6、施工機械施工機械操作人員是否持證上崗； 是否按標志線行駛；7、現(xiàn)場防火施工現(xiàn)場是否制定消防安全管理制度（保證項目）；施工現(xiàn)場消防通道、消防水源的設(shè)置是否符合規(guī)范要求； 施工現(xiàn)場滅火器材布局、配置是否合理或滅火器材失效；8、現(xiàn)場材料建筑材料、構(gòu)件、料具是否按總平面布局碼放；材料碼放是否整齊，是否標明名稱、規(guī)格； 施工現(xiàn)場材料存放是否采取防火、防銹蝕、防雨措施；易燃易爆物品是否分類儲藏在專用庫房并采取防火措施；9、固定區(qū)域、辦公區(qū)域消防安全管理是否建立固定區(qū)域消防管理制度； 辦公區(qū)域（辦公室/辦公樓）：有無指定吸煙區(qū)域、座椅、辦公設(shè)備狀況； 通道是否通暢；文件柜頂部是否放置

7、重物、易墜落物等危險物品；辦公區(qū)域放置了危險及有毒物品有無防護措施；檢查分部檢查項目主要內(nèi)容三工 程 及 質(zhì) 量 管 理 分 部1、質(zhì)量保證資料原材料有無出廠合格證或出廠合格證是否符合規(guī)定要求； 原材料是否按規(guī)定要求進行報審或進行現(xiàn)場抽檢（保證項目）； 各種材料的檢測報告收集是否及時；2、現(xiàn)場質(zhì)量管理項目是否設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)或配置專職質(zhì)量員（保證項目）； 現(xiàn)場發(fā)生有無重大質(zhì)量事故隱患；3、技術(shù)保證資料有無圖紙會審紀要（保證項目）； 有無施工測量放線報審或施工測量放線記錄； 技術(shù)變更資料簽字手續(xù)是否齊全；4、質(zhì)量檢查資料是否按施工進度的要求進行質(zhì)量評定；質(zhì)量評定是否符合規(guī)范要求；5、工程管理有無

8、開工、停（復）工報告（保證項目）； 每月是否按規(guī)定時間報送工程量完成報表 ；是否按規(guī)定整理歸類工程資料；是否按施工組織設(shè)計或施工方案組織施工；檢查分部檢查項目主要內(nèi)容四設(shè) 備 材 料 管 理 分 部1、管理制度是否建立建全設(shè)備管理制度；是否建立建全材料管理制度； 是否設(shè)置專（兼）職機械設(shè)備管理員； 是否建立健全材料及設(shè)備管理人員崗位職責； 是否設(shè)置專職材料主管、專職庫管、專（兼）職收料人員（保證項目）；2、設(shè)備資料管理是否建立建全機械設(shè)備明細臺賬； 機械設(shè)備臺賬是否完整； 是否建立建全機械設(shè)備內(nèi)外租賃臺賬；每季度是否及時更新； 是否建立機械設(shè)備日常維修臺賬； 是否健全主要維修內(nèi)容及更換的主要零

9、配件記錄； 有無收集整理大中型機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄；運轉(zhuǎn)記錄填寫是否符合要求；是否及時準確填報機械設(shè)備的年大（項）修計劃；是否及時準確填報設(shè)備的季度大修完成情況表； 是否及時準確填報機械設(shè)備的完好、利用率報表（季度、年度）；是否及時準確填報機械設(shè)備事故情況報表（季度、年度）； 是否建立健全垂直運輸機械安裝驗收檢審鑒定書；是否建立健全大中型機械設(shè)備安、拆方案； 是否建立健全垂直運輸機械日檢表； 是否建立健全垂直運輸機械月檢表；3、設(shè)備材料招標管理是否按公司設(shè)備采購招標規(guī)定；購置設(shè)備是否有報告； 是否收集合格供應(yīng)商家、廠家資料且對供應(yīng)商家、廠家進行評價資料是否齊全；大宗材料是否按公司材料招標管理辦法執(zhí)

10、行；由項目比價招標的材料，是否有廠家詢價、比較記錄；4、合同管理材料進場是否簽訂合同； 大宗材料是否經(jīng)公司統(tǒng)一評審（保證項目）；一般材料是否符合規(guī)定簽訂合同； 合同是否由專人管理，并整理歸檔；材料主管是否有合同備案；5、材料資料管理材料主管有無項目 成本預算費用 ，且對大宗材料的預算數(shù)量和價格是否清楚；有無大宗材料實際消耗量和預算消耗量比對表；有無材料需用計劃；有無材料采購合同臺賬； 有無材料驗收單且是否齊全； 有無限額領(lǐng)料單且是否齊全；有無收料記錄且是否齊全；有無材料收發(fā)存月報表且是否按時上報公司； 有無零星材料收發(fā)存月報表且是否按時上報公司；庫房有無材料進出場明細臺賬且記錄是否清楚；有無項目盤點報表且是否按時上報公司；工程竣工后有無剩余物資盤點表且是否上報公司；剩余