店務(wù)管理之物品管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上店務(wù)管理之物品管理制度貨物管理訂貨作業(yè)依據(jù)：1、新店開業(yè)建立庫存記錄；2、建立最低、最高月庫存標(biāo)準(zhǔn)；3、訂貨應(yīng)以銷售計(jì)劃、項(xiàng)目促銷計(jì)劃為準(zhǔn)；4、嚴(yán)格訂貨標(biāo)準(zhǔn)，無過度進(jìn)貨；1、 嚴(yán)格的定貨日期和定貨周期；2、 訂貨必須參與近月來的消費(fèi)趨勢。進(jìn)貨驗(yàn)收作業(yè)一、進(jìn)貨驗(yàn)收與進(jìn)貨時(shí)間的安排：1、各美容院與各代理商商定發(fā)貨時(shí)間表；2、由前臺(tái)與美容院長負(fù)責(zé)收貨和驗(yàn)貨，所有美容師未經(jīng)授權(quán)不得參與收貨。二、接收貨注意事項(xiàng)：1、核對訂貨單與提貨單的貨物名、規(guī)格、單位及數(shù)量、金額是否相符；2、對散箱進(jìn)行拆包、開箱、查驗(yàn)、核追實(shí)數(shù)；1、 對不符合發(fā)貨單要求的商品拒收、并附單據(jù)與送貨人證明回執(zhí)。

2、三、進(jìn)貨作業(yè)注意：1、不可直接進(jìn)入倉庫，必須經(jīng)前臺(tái)和店長清點(diǎn)完畢即可；2、驗(yàn)收單、發(fā)票、收貨簽章、時(shí)間、簽名齊備；3、商品須分名別類；4、先進(jìn)貨后退貨，以防錯(cuò)漏；2、 進(jìn)貨后產(chǎn)品方可進(jìn)入美容間。四、進(jìn)貨后工作：1、進(jìn)貨產(chǎn)品務(wù)必及時(shí)登入記錄；2、進(jìn)貨后貨物及時(shí)整理、擺放；3、進(jìn)貨后及時(shí)與所有美容師溝通。退換貨作業(yè)退貨、換貨工作必須與進(jìn)貨相配合，利用進(jìn)貨回程順便帶回：1、退換貨原因必須符合退換貨標(biāo)準(zhǔn)要求；2、退換貨作業(yè)必須提高與發(fā)貨單位溝通；3、退換貨產(chǎn)品必須妥善保管，特別注明；1、 退換貨必須證明扣款方式、時(shí)間、金額。庫存管理1、分區(qū)：同種產(chǎn)品必須擺在一塊-產(chǎn)品出貨區(qū)；退貨產(chǎn)品區(qū)，務(wù)必與出貨產(chǎn)品

3、分開。2、庫存要求：A、所有產(chǎn)品不可直接接觸地面，必須放于貨架上面；B、貨品必須擺放整齊，不可雜亂堆放；C、貨品之間必須保證1cm空間；D、遵從安全、穩(wěn)重美觀原則，大在下、小在上原則；E、貨品擺放分門別類，并且按先進(jìn)先出的原則使用；F、貨品擺放不可倒置，膚道人家字樣、商標(biāo)不可顛倒擺放；G、貨架至少一個(gè)星期徹底清潔一次，并且每天堅(jiān)持清潔、輪替、整理；H、貨品建議保存空間15度-25度之間。貨品管理制度貨品一般流程：訂貨進(jìn)貨出貨耗料庫存一、訂貨：按銷售、消耗情況和安全庫存指標(biāo)及考慮訂貨周期制定補(bǔ)貨計(jì)劃。訂貨時(shí)應(yīng)寫清產(chǎn)品的名稱、代號、數(shù)量、價(jià)格。二、收貨：收到貨品后，需依照發(fā)貨單及裝箱清單核對，如有

4、多、缺現(xiàn)象應(yīng)立即與代理商或廠方聯(lián)系，并辦理相應(yīng)手續(xù)，前臺(tái)收貨應(yīng)在收貨登記表上注明貨源，點(diǎn)清數(shù)目后由交、收貨雙方簽字，收貨聯(lián)一式三份（收貨人、美容院、存根）。一、 出貨：勞賣時(shí)應(yīng)在勞賣表上寫清售出貨品名稱、代號、數(shù)量、價(jià)格及勞賣人姓名、日期（誰勞賣誰簽字），院用裝：應(yīng)在領(lǐng)用產(chǎn)品表上注明，并由領(lǐng)用人和店長簽字，每天結(jié)帳時(shí)，結(jié)帳人應(yīng)與收銀員，產(chǎn)品管理員核對出貨總數(shù)是否正確，每周由店長與收銀進(jìn)行核對勞賣數(shù)量、金額，每月由經(jīng)理、店長和收銀共同存庫進(jìn)行盤點(diǎn)。二、 耗料：1、所有項(xiàng)目的耗料，由領(lǐng)用人從收銀處領(lǐng)取，并在院裝產(chǎn)品領(lǐng)用表上進(jìn)行登記。領(lǐng)取的院裝產(chǎn)品必須符合項(xiàng)目流程需要，如特殊情況必須上報(bào)店長。2、收

5、銀員必須根據(jù)統(tǒng)計(jì)每月護(hù)理項(xiàng)目的次數(shù)來統(tǒng)計(jì)每個(gè)月的耗料的使用數(shù)量，并制成表格上交店長。3、店長、收銀每個(gè)月必須將當(dāng)月耗料與上月耗料相核對。如發(fā)現(xiàn)耗料增多須上報(bào)經(jīng)理，盡快找出原因作出相應(yīng)的措施。三、 庫存：每個(gè)月應(yīng)盤點(diǎn)一次，庫存=當(dāng)月進(jìn)貨總數(shù)+上月結(jié)存數(shù)出貨總數(shù)，在核對正確后由店長、收銀員、經(jīng)理簽字后存檔。購物管理制度一、外出購物，時(shí)間必須合理，且必須由經(jīng)理同意，憑發(fā)票由店長、經(jīng)理簽字后到前臺(tái)登記并報(bào)帳。二、如遇購買物品時(shí)出現(xiàn)問題，必須由購買者去進(jìn)行處理。三、購買人員必須在沒有顧客預(yù)約的情況下方可購物。采購貨物申請表 物品名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)用途經(jīng)辦人： 日期：銷售中產(chǎn)品補(bǔ)、退、換貨檢查表編號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額補(bǔ)、退、換貨類別原因采取措施結(jié)果經(jīng)辦人 日期：美容院產(chǎn)品管理記錄表編號產(chǎn)品名稱規(guī)格上批結(jié)存數(shù)量本次入庫數(shù)量結(jié)存單價(jià)金額日期商品盤點(diǎn)表單位： 元 年 月商品編號產(chǎn)品名稱單位上月結(jié)存數(shù)本月購入數(shù)量本月銷售本月結(jié)存內(nèi)部消