小型采石場安全檢查表

1、三、江西省小型露天采石場安全檢查表（200分）序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法及地點檢查記錄標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)得分1相關(guān)證照（協(xié)議）1.1安全生產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)許可證條例第二條查看有效證書否決項1.2采礦許可證省政府令第138號第八條第（二）項查看有效證書否決項1.3工商營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書省政府令第138號第八條第（二）項查看有效證書否決項1.4與承包的采掘施工單位簽訂安全管理協(xié)議安全生產(chǎn)法第四十一條查看協(xié)議否決項2、安全管理2、安全管理2、安全管理2.1建立并履行安全生產(chǎn)責(zé)任制：2.1.1主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制2.1.2分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制2.1.3安全生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)責(zé)任制2.1.

2、4職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制2.1.5崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)法第十七條查看有關(guān)文件、資料10缺1項扣2分2.2健全并落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度：2.2.1安全生產(chǎn)會議制度2.2.2安全生產(chǎn)檢查制度2.2.3安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度2.2.4職業(yè)危害預(yù)防制度2.2.5安全教育培訓(xùn)制度2.2.6生產(chǎn)安全事故管理制度2.2.7事故隱患排查與整改制度2.2.8設(shè)備安全管理制度2.2.9安全生產(chǎn)檔案管理制度2.2.10安全技術(shù)措施專項經(jīng)費管理及審批制度2.2.11特種作業(yè)人員管理制度2.2.12安全生產(chǎn)獎懲制度2.2.13勞動防護用品管理制度2.2.14圖紙技術(shù)資料更新制度2.2.15應(yīng)急管理制度非煤礦礦山企業(yè)安

3、全生產(chǎn)許可證實施辦法第五條查看有關(guān)文件、資料、制度匯編30缺1項扣2分2.3制定作業(yè)安全規(guī)程、各工種操作規(guī)程安全生產(chǎn)法第十七條查看有關(guān)文件、規(guī)程匯編8缺1項扣1分2.4主要負(fù)責(zé)人、分管安全工作負(fù)責(zé)人和安全管理人員經(jīng)過安全培訓(xùn)，考核合格，持證上崗安全生產(chǎn)法第二十條查看有效證書6缺1項扣2分2.5特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書，持證上崗；2.5.1有特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃；2.5.2取得特種作業(yè)操作資格證書，在有效期內(nèi)；2.5.3特種作業(yè)人員人數(shù),各工種特種作業(yè)人員數(shù)滿足生產(chǎn)需要。安全生產(chǎn)法第二十三條查看有效證書6缺1項扣2分2.6其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教

4、育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格2.6.1所有從業(yè)人員應(yīng)經(jīng)“三級”安全教育，并經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。2.6.2有培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄；2.6.3取得合格證或建立檔案。2.6.4新員工上崗前不少于40學(xué)時；調(diào)換工程或崗位的人員，應(yīng)進行新工種、崗位上崗前的安全操作培訓(xùn)；2.6.5采用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備的人員應(yīng)進行相應(yīng)安全知識、操作技能培訓(xùn)合格后上崗作業(yè)；金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.4條查看培訓(xùn)記錄和考試試卷6缺1項扣2分，扣完為止2.7建立了安全事故應(yīng)急救援體系，有預(yù)案、有預(yù)警、有組織、有裝備、有演練。未建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近應(yīng)急救援組織簽訂的救護協(xié)議金

5、屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.8條查看預(yù)案、裝備和演練記錄6未建立不得分缺1項扣2分2.8按規(guī)定提取和使用安全技術(shù)措施專項經(jīng)費，年初安全技術(shù)措施經(jīng)費使用有計劃，年終安全技術(shù)措施經(jīng)費項目完成有驗收安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)許可證條例國家安監(jiān)局、煤監(jiān)局第9號令查看有關(guān)文件和投入使用憑證6未提取不得分缺1項扣2分2.9按規(guī)定建立安全管理機構(gòu)和配備專、兼職安全管理人員； 安全生產(chǎn)法第十九條查看相關(guān)文件41項不符合扣2分2.10對有職業(yè)危害的場所進行定期檢測，有防治職業(yè)危害的安全措施。2.10.1制定職業(yè)危害檢測制度2.10.2配備職業(yè)危害檢測儀器，配備品種、型號數(shù)量滿足要求；2.10.3有關(guān)檢測檢驗報告結(jié)果合格

6、；2.10.4按標(biāo)準(zhǔn)向從業(yè)人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品，從業(yè)人員按規(guī)定正確佩戴和使用勞動防護用品。安全生產(chǎn)許可證條例查看檢測數(shù)據(jù)、發(fā)放登記表，現(xiàn)場查檢81項不符合扣2分2.11作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施的檢測檢驗，有預(yù)防事故的安全技術(shù)保障措施2.11.1作業(yè)環(huán)境監(jiān)測檢驗合格2.11.2設(shè)備、設(shè)施檢測檢驗合格2.11.3有邊坡安全保障措施2.11.4其它預(yù)防事故的安全技術(shù)保障措施安全生產(chǎn)許可證條例查看檢測數(shù)據(jù)、發(fā)放登記表，現(xiàn)場查檢81項不符合扣2分2.12參加工傷社會保險，為從業(yè)人員辦理雇主責(zé)任保險。安全生產(chǎn)許證條例贛安監(jiān)管一字200542號查相關(guān)憑證2未參加不得分少1人扣1分小計1003安全生產(chǎn)檢查

7、3.1經(jīng)常性開展安全檢查；金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.3條查記錄4無記錄不得分3.2有安全檢查記錄、隱患處理記錄；金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.3條查記錄2無記錄不得分3.3有檢查處理記錄；金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.3條查記錄4無記錄不得分小計104、技術(shù)資料4.1有資質(zhì)單位編制的開采設(shè)計方案；小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定第九條 查資料10無設(shè)計不得分4.2有反映礦山現(xiàn)狀的技術(shù)圖紙，測繪時間應(yīng)在6個月內(nèi)。4.2.1地形地質(zhì)圖；4.2.2采剝工程平面布置圖；4.2.3采場剖面圖；金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.15條查圖紙10無扣2分，無、各扣4分小計205、露天采場安全5.1露天開采應(yīng)當(dāng)采剝并舉

8、、剝離先行并由上而下分臺階開采，嚴(yán)禁掏采；5.1.1剝離先行，采剝比符合要求；5.1.2自上而下分臺階開采，臺階無“傘檐”、“負(fù)坡”現(xiàn)象，邊坡無爆破后的松石；5.1.3采用濕式作業(yè)。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.1.2條現(xiàn)場檢查61項不符合扣2分5.2露天臺階參數(shù)：應(yīng)當(dāng)自上而下分層、按順序開采，分層高度根據(jù)巖性確定5.2.1淺眼爆破時分層高度不超過6m，中深孔爆破時分層高度不超過20m；5.2.2挖掘機或裝載機鏟裝時，爆堆高度不應(yīng)大于機械最大挖掘高度的1.5倍；5.2.3工作臺階參數(shù)符合設(shè)計規(guī)程要求；5.2.4最終邊坡角最大不超過60°；非工作階段的最終坡面角應(yīng)符合設(shè)計要求，檢測檢驗合

9、格。5.2.5分層鑿巖平臺寬度不小于4m；小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定第十二條現(xiàn)場檢查、查檢測數(shù)據(jù)、設(shè)計101項不符合扣2分5.3礦內(nèi)公路符合設(shè)計要求；金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.3.2條現(xiàn)場檢查、查設(shè)計25.4采石場各作業(yè)水平上下臺階之間的超前距離應(yīng)符合設(shè)計要求。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2.5.7條現(xiàn)場檢查、查設(shè)計25.5露天采場穿孔5.5.1礦山應(yīng)配備中深孔鑿巖設(shè)備5.5.2鉆機穩(wěn)車時，應(yīng)與臺階坡頂線保持足夠的安全距離；5.5.3鉆機作業(yè)及起落鉆架時，非操作人員不應(yīng)在其周圍；5.5.4鉆機不應(yīng)在坡度超過15°的斜坡上作業(yè)；5.5.5鉆機與下部臺階接近坡底的鏟裝設(shè)備不應(yīng)進行同

10、時作業(yè)。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2.2.條現(xiàn)場檢查101項不符合扣2分5.6采場爆破5.6.1爆破作業(yè)單位應(yīng)取得安全生產(chǎn)許可證；5.6.2爆破作業(yè)有設(shè)計和作業(yè)規(guī)程，有防止危及人身安全的安全預(yù)防措施、有關(guān)公安部門的審批意見5.6.3裝藥前，應(yīng)對炮孔進行驗收，炮孔施工應(yīng)符合設(shè)計要求；5.6.4裝藥前，應(yīng)對起爆器材進行檢查，起爆器材符合要求，爆破警戒區(qū)禁止煙火；5.6.5采石場需設(shè)避炮掩體時，掩體應(yīng)設(shè)在沖擊波危險范圍之外并堅固可靠，能夠防止飛石和炮煙威脅；爆破安全距離符合規(guī)程要求。5.6.6應(yīng)采用電雷管、非電導(dǎo)爆管雷管或?qū)П髌鸨?.6.7爆破前后，爆破員應(yīng)認(rèn)真填寫爆破記錄；民用爆炸物品管理條

11、例、爆破安全規(guī)程第4.3條、第5.1.4條、第4.10.2條、第5.1.1.4 條、第4.9.5 條、第5.2.13 條現(xiàn)場檢查、查證照、資料141項不符合扣2分5.7鏟裝作業(yè)5.7.1挖掘機信號、照明裝置完好5.7.2挖掘機作業(yè)時，懸臂和鏟斗下面不得有人5.7.3兩臺以上挖掘機在同一平臺作業(yè)時，間距不得小于挖掘機最大挖掘半徑的3倍，且不小于50m；5.7.4挖掘機、裝載機進行鏟裝作業(yè)時，鏟斗不應(yīng)從駕駛室上方通過，汽車司機不應(yīng)停留在司機踏板上5.7.5運輸車輛裝載時，不應(yīng)裝載過滿或裝載不均勻。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2.3.條現(xiàn)場檢查101項不符合扣2分5.8采場防洪5.8.1采場制定防、

12、排水措施；5.8.2凹陷露天采場建立排水系統(tǒng)；5.8.3凹陷露天排水系統(tǒng)符合設(shè)計要求，設(shè)置截水溝金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.1.4.條現(xiàn)場檢查61項不符合扣2分小計406電氣安全6.1采石場架空線路設(shè)計、敷設(shè)應(yīng)符合規(guī)程的規(guī)定；金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.8.2條查設(shè)計2不符合不得分6.2采石場每臺設(shè)備應(yīng)設(shè)有專用的受電開關(guān)，電氣設(shè)備或線路有可靠的防雷、接地裝置；金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.8.1條現(xiàn)場檢查2不符合不得分6.3電氣設(shè)備可能被人觸及繁榮裸露帶電部分，應(yīng)設(shè)置保護罩或遮攔及警示標(biāo)志。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.8.1條現(xiàn)場檢查2不符合不得分6.4變電所應(yīng)有獨立的防雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止

13、小動物串入帶電部位的措施；金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.8.3條現(xiàn)場檢查2不符合不得分6.5變電所門向外開，窗戶有金屬網(wǎng)柵，四周有圍墻或柵欄，并有通往變電所的道路；金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.8.3條現(xiàn)場檢查2不符合不得分小計107爆破器材管理7.1爆破器材庫不應(yīng)布置在有山洪、滑坡和地下水活動危害的地方，宜設(shè)在偏僻地帶，并應(yīng)符合爆破安全規(guī)程要求非煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第九條；爆破安全規(guī)程7.4.2現(xiàn)場檢查2不符合不得分7.2民爆器材出入庫檢查、登記制度，收存和發(fā)放民爆物品必須進行登記，做到賬目清楚，賬物相符民用爆炸物品安全管理條例第四十一條現(xiàn)場檢查2不符合不得分7.3儲存民爆物品數(shù)量不得

14、超過儲存設(shè)計容量，對性質(zhì)相抵觸的民爆物品必須分庫儲存，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放其他物品民用爆炸物品安全管理條例第四十一條現(xiàn)場檢查2不符合不得分7.4應(yīng)指定專人管理、看護，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁在倉庫區(qū)內(nèi)吸煙和用火，嚴(yán)禁把其他容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)住宿和進行其他活動。民用爆炸物品安全管理條例第四十一條現(xiàn)場檢查2不符合不得分7.5爆破器材保管員都取得公安機關(guān)頒發(fā)的證件；爆破安全規(guī)程檢查證照2不符合不得分小計108排土（石）場8.1排土場堆置參數(shù)8.1.1排土場有符合規(guī)定的設(shè)計8.1.2排土場的排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置高度、總邊坡角、安全平臺寬度、廢石

15、滾落最大距離，以及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置距離，是否在設(shè)計中明確規(guī)定；8.1. 3排土場的階段高度、總堆置高度、總邊坡角、安全平臺寬度符合設(shè)計要求。金屬非金屬礦山安全規(guī)程查資料68.2排土場防洪及管理8.2.1排土場應(yīng)圈定危險范圍，設(shè)立警戒標(biāo)志；8.2.2有可靠的截、防、排水設(shè)施及防泥石流的措施8.2.3建立排土場監(jiān)測系統(tǒng)，并定期進行監(jiān)測。金屬非金屬礦山安全規(guī)程現(xiàn)場檢查，查資料68.3道路運輸?shù)男杜?，汽車排土作業(yè)時，有專人指揮；非作業(yè)人員不應(yīng)進入排土作業(yè)區(qū)進入作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員、車輛、工程機械，應(yīng)服從指揮人員的指揮；金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.7.12現(xiàn)場檢查28.4排土卸載平臺邊緣，有固定的擋車設(shè)施，其高度不小于輪胎直徑的12，車擋頂寬和底寬分別不小于輪胎直徑的1/4和3/4；設(shè)置移動車擋設(shè)施的，對不同類型移動車擋制定相應(yīng)的安全作業(yè)要求，并按要求作業(yè)。金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.7.12現(xiàn)場檢查2小計169防火9.1重要采掘設(shè)備應(yīng)配備滅火器材；金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.9.2條29.2礦山建構(gòu)筑物配備必要的消防設(shè)備和器材；2小計4合計200小型露天采石